| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000004 | 02/01/2023 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000005 | 02/01/2023 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 667.80 | 00070507393406 | GILBERTO ADRIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CAIAÇÃO EM AVENIDAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000007 | 02/01/2023 | 3061.80 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLASDAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.CONTRATO Nº 00073/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5120-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 38.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 319.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000001 | 02/01/2023 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE DEZEMBRO 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 60.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDROS, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 62324.97 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 4221.42 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 600.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO OPERACIONAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 971.96 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL 800G, PARA O PACIENTE DAVI MIGUEL DA SILVA SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 85.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000017 | 03/01/2023 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR/CREA DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 06 (SEIS) RUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0000031 | 04/01/2023 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRETE ANO, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 04/01/2023 | 1910.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS SEC DE EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2023 | 540.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS PLACAS ONIBUS RLZ3A54.ONIBUS RLZ3A54.ONIBUS RLZ3A54, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTDAO ATR/CREA, CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO.ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2023 | 41417.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE REFEREENTE PARCELA DOS PRECATORIOS JUNTO AO JT, PPROCESSO: 2778700 - ID 081230000008907917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2023 | 40.00 | 00004271217441 | KELLY REGINA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO POR COPIA DE CHAVES, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CAS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 04/01/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 04/01/2023 | 140.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 04/01/2023 | 1175.00 | 00012728013497 | JOEFISON SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO E EZEQUIAS VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2023 | 2796.00 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA E CAMPOS DE RADIAÇÃO X E OU GAMA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 04/01/2023 | 161.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEDEX DESTINADO AO ENVIO DO CONTRATO PRORAD, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 04/01/2023 | 3666.93 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 04/01/2023 | 135.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE KAYQUE NICKLAUS FERNANDES SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 04/01/2023 | 315.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2022 DO VEICULO DE PLACA SLF0G10, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 04/01/2023 | 180.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM VEICULO CAMINHAO QFV7828 DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 04/01/2023 | 585.00 | 00098169017491 | RIZALVA COSTA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 04/01/2023 | 35.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM CARROS OFICIAIS, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2023 | 900.00 | 00006359715422 | CAROLINA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 5 BRINQUEDOS 15 DE DEZEMBRO 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2023 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 05/01/2023 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 05/01/2023 | 490.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 05/01/2023 | 118.00 | 42359791000190 | FONSECA & GARCIA VARIEDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS DECORATIVOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000049 | 05/01/2023 | 580.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME PREGÃO 033/2022, CONTRATO 125/2023 E PROCE ADMINISTRATIVO 328/2022, COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO O MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 05/01/2023 | 1470.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A C TORAX, TC ABDOMEN e TC PELVE, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 05/01/2023 | 1600.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SITEMA CONTÁBILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 05/01/2023 | 18.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 05/01/2023 | 1045.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 06/01/2023 | 1200.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, ADUBOS, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL JEREMIAS VENANCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 06/01/2023 | 3000.00 | 00099176114449 | JOAREZ SOUZA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 06/01/2023 | 3000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 06/01/2023 | 45.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 06/01/2023 | 450.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A US TRANSVAGINAL, DENSITOMETRIA ÓSSEA E ABDOMEN TOTAL, DESTINADO AO PACIENTE MARIA JOSÉ DE SOUSA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 06/01/2023 | 490.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA TÓRAX COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO DE SOUSA SANTOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 06/01/2023 | 1470.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A TC Torax, TC PELVE E TC ABDOMEN, DESTINADO AO PACIENTE NOELLY KARLA S. SANTOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 06/01/2023 | 560.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2023 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 05,06,07,8,12,13,14,15,19,E 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2023 | 50.00 | 00013616681480 | ALEF MIKAEL RODRIGUES SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE ALEF MIKAEL RODRIGUES -SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DE SAUDE DE VERDADE COM O MUNICIPIO PACTUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2023 | 50.00 | 00002933459450 | MARGARETH MACHADO E SILVA SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DE MARGARETH MACHADO E SILVA SOUSA- GERENTE CENTRAL DE MARCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA SAUDE DE VERDADE COM MUNICIPIOS PACTUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO IA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 06/01/2023 | 50.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA UBSF MURALHAS DIANTE DA AUSÊNCIA SINAL DA PB NET NESTA LOCALIDADE, E DEVIDO À NECESSIDADE DESTE TIPO DE SERVIÇO PARA O FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE DE SAUDE. RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 20223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 06/01/2023 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA). ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000060 | 06/01/2023 | 89581.53 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022, DESTINADO A CONDTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06(SEIS) SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 06/01/2023 | 32.00 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 06/01/2023 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E MANUNTEÇÃO DE INTERNET. DESTINADO A PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 09/01/2023 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E MANUNTEÇÃO DE INTERNET. DESTINADO A PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 09/01/2023 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E MANUNTEÇÃO DE INTERNET. DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 09/01/2023 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 09/01/2023 | 384.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO PARA DIVULGAR AS OBRAS E AÇÕES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 09/01/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000080 | 09/01/2023 | 57800.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 09/01/2023 | 360.00 | 00009259591465 | LUCIVAN LUCAS DE MACEDO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENSAÉREAS DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL. IMAGENS CAPTADAS DAS RUAS FRANCISCO TEODORO DA FONSECA, MANOEL FELIPE DOS SANTOS, TRAVESSA II, MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS, JOAQUIM FERREIRA DE MOURA E JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR/CREA REFERENTE CARGO FUNÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 09/01/2023 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 09/01/2023 | 1340.00 | 00010942925408 | AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 09/01/2023 | 670.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO OPERACIONAL NAESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 09/01/2023 | 665.00 | 00008514803492 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DE MARIA NO MÊS DE DEZEMBRO 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 09/01/2023 | 715.00 | 00011521901481 | LUCEMARIO OLIVEIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 09/01/2023 | 375.00 | 00093074166487 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 09/01/2023 | 2800.00 | 00099680432491 | DANIEL KLEBER DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PARA O IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA) CAMPUS DE PICUI NO MES DEZEMBRO/2022 , DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 09/01/2023 | 1500.00 | 22887845000183 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO 07934126417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BANCOS E MESAS DA CRECHES JOSEFA BEZERRA DE SOUTO DESTRITO DO MELO. ATRAVES DAS SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 09/01/2023 | 2250.00 | 22887845000183 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO 07934126417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS EXPOSITORES PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATRAVES DAS SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 09/01/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 09/01/2023 | 500.00 | 00070605481490 | KAREN ASSUNÇÃO VIEIRA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO SIMÕES, NÚMERO 723, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 09/01/2023 | 2375.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 09/01/2023 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 09/01/2023 | 540.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A TC TOMOGRAFIA, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL ALVES DA SILVA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 09/01/2023 | 670.00 | 00008380443446 | ELISANGELA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 09/01/2023 | 670.00 | 00007550460485 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 09/01/2023 | 1335.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2023 | 700.00 | 00006159592459 | CLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000098 | 09/01/2023 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000099 | 09/01/2023 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 00193/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2021 ECONTRATO nº 00119/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 09/01/2023 | 1500.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000104 | 09/01/2023 | 142960.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000105 | 09/01/2023 | 66960.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 09/01/2023 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000107 | 09/01/2023 | 113760.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 09/01/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 09/01/2023 | 91.59 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 09/01/2023 | 2400.00 | 00010950310409 | DOGIVALDO SILVA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TROCA DE ROLETES E DO RETENTOR DOS CILINDROS DO BOLDOSO NO TRATOR DE ESTEIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 09/01/2023 | 2170.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 09/01/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2023 | 1340.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 09/01/2023 | 1800.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS (MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OS DOMICILIOS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 09/01/2023 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 09/01/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00084062770415 | BENEDITO JOSE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 09/01/2023 | 358.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL NA O.S (ORDEM DE SERVIÇO) DAS RUAS FRANCISCO TEODORO DA FONSECA, MANOEL FELIPE DOS SANTOS, TRAVESSA II, MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS, JOAQUIM FERREIRA DE MOURA E JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, REALIZADA NO DIA 05 DE JANEIRO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2023 | 13035.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013, PARCELA 117/240 .COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2023 | 4799.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017, PARCELA 63/200 .COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 10/01/2023 | 3500.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO ABRANGENDO DETERMINAÇÕES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CTM LEI Nº 5.173/1966, LEIS COMPLEMENTARES 116/2003; 157/2016; 175/2020 E 183/2021. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 2ª PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2023 | 5335.44 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022, PARCELA 9/200 .COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2023 | 13.11 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 10/01/2023 | 19.81 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 10/01/2023 | 41.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/01/2023 | 1340.96 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLSA DE UROSTOMIA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 10/01/2023 | 561.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DISTINADO A PACIENTE BRUNA AGOSTINHO DE MOURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 10/01/2023 | 358.00 | 00003383173410 | SANDOVAL ANTÔNIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO DE 02 (DUAS)BOMBAS SAPOS NOS LOCAIS UBS DE SERRA DO BOMBOCADINHO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 10/01/2023 | 1800.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022 A 09 DE JANEIRO 2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 10/01/2023 | 572.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 10/01/2023 | 288.00 | 48340528000136 | ANDRÉ EDGAR BATISTA DOS SANTOS COMÉRCIO DE RAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RAÇOES, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 10/01/2023 | 319.90 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESCADA, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2023 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRANA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 10/01/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2023 | 425.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFA5G31 ÔNIBUS/ QFL7985 MICRO ÔNIBUS/ NQJ4237 ÔNIBUS/ QSI 3466FOOD KA, DESTINADOS A EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2023 | 1600.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSK4C88/QSK4D18/QSL3126/QSE3244/QSC0586/MOI7245/QFI0533/QFT5253/QFO7793/QSE4778, DESTINADOS A EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 10/01/2023 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIODO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 10/01/2023 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2023 | 600.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0000120 | 10/01/2023 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2023 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2023 | 11294.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2023 | 5576.86 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, DEBITADO EM CONTA 5102-0, RFB-RET DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2023 | 0.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2023 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 11/01/2023 | 1335.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 11/01/2023 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO(A) PACIENTE MARIA DOS DORES FERREIRA DANTAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2023 | 150.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2023 | 100.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2023 | 410.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2023 | 140.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ART.E ACESSORIOS P/SEG. DO TRABALHO LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADOS SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2023 | 110.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 11/01/2023 | 18730.23 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 11/01/2023 | 1800.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 11/01/2023 | 1800.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2022 A 10 DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 11/01/2023 | 1800.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 11/01/2023 | 1800.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 11/01/2023 | 1340.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CUITÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 11/01/2023 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 11/01/2023 | 126.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 11/01/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 11/01/2023 | 54.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5106-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 11/01/2023 | 24.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2023 | 190.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFEENTE A AQUISICAO DE PLUVIOMETRO EM ESCLA 0 A 150MM, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00006891235405 | MARIA DA CONCEICAO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO ISIDIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2023 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 12/01/2023 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 12/01/2023 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2023 | 500.00 | 00030265088453 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, FRANCISCO CANINDE DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2023 | 900.00 | 00043887392434 | ODETE AMARAU DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, ODETE AMARAU DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 12/01/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 29523-X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 12/01/2023 | 315.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFEENTE O FORNECIMENTO DE UMA TELA PARA VIVEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 12/01/2023 | 56.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 12/01/2023 | 35.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2023 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO USARIO PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DR. MAIA. NO DIA 03/01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 12/01/2023 | 740.25 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSA UROSTOMIA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 12/01/2023 | 330.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEICULO DE PLACA SKV7F90,. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 12/01/2023 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS DE TESTE ERGOMÉTRICO, DESTINADO AO PACIENTE PEDRO DA COSTA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 12/01/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2023 | 1017.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO COM A SUDEMA, REFERETE AO AUTO DE INFRAÇÃO SOB N° 010306/2021. DECIMA PRIMEIRA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 12/01/2023 | 3033.92 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2023 | 1500.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO ELETRICA E DOS SISTEMAS DE CAMARAS DE ONIBUS ESCOLARES, ATRAVES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 12/01/2023 | 540.00 | 00003189507406 | CICERO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL NOCENTRO COMERCIAL JAIME DA COSTA PEREIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2023 | 11000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO ANO NOVO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000183 | 13/01/2023 | 127364.25 | 31260067000199 | EDITORA LUNNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ESTUDANTES DA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0051/2022, CONTRATO 0011/2023, PROCESSO ADMINSTRATIVO 358/2022, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000184 | 13/01/2023 | 3061.80 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLASDAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.CONTRATO Nº 00073/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2023 | 785.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO FOTOGRÁFICO E AUDIOVISUAL, DAS FORMATURAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2023 | 261.92 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS DO RAT RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2023 | 102.18 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS MULTA E JUROS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2023 | 2619.30 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS, MULTA E JUROS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2023 | 287.01 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES SEGURADOS DE INSS, MULTA E JUROS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2023 | 8432.84 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAL DE INSS, MULTA E JUROS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2023 | 843.27 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES RAT DE INSS, MULTA E JUROS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/01/2023 | 49.01 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES RAT DE INSS, RELATIVO AO FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2023 | 4308.67 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES RAT DE INSS, RELATIVO AO FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2023 | 1417.66 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AO FUNDEB MULTAS E JUROS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000229 | 13/01/2023 | 3061.80 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLASDAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.CONTRATO Nº 00073/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2023 | 1335.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERAMENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DESTINADOS A 14 CORRIDA DE CUITE E NOS DEMAIS EVENTOS, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2023 | 3948.66 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS DO DESCONTO EM FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2023 | 141.79 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS DO DESCONTO EM FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2023 | 391.42 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RAT DE INSS DO DESCONTO EM FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2023 | 30947.65 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS DO PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2023 | 3094.74 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS DO RAT RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2023 | 1170.18 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, MULTA E JUROS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2023 | 49.29 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, MULTA E JUROS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2023 | 490.14 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, PATRONALO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2023 | 98.02 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, RAT RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2023 | 1320.11 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, PATRONAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2023 | 40.53 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, MULTAS E JUROS CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2023 | 16.43 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, MULTAS E JUROS BOLSA FAMILIA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2023 | 49.01 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, RAT BOLSA FAMILIA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2023 | 462.47 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, RAT CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2023 | 144.10 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, MULTAS E JUROS CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2023 | 4083.73 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, RAT GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/01/2023 | 1449.34 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, JUROS E MULTAS SEGURADOS GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/01/2023 | 128.74 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, RATE CEREAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/01/2023 | 42.90 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, RELATIVO AO JUROS E MULTAS DO CREAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/01/2023 | 31.82 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, RELATIVO AO JUROS E MULTAS DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/01/2023 | 99.59 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, RELATIVO AO RAT DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/01/2023 | 37.57 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, RELATIVO MULTAS E JUROS DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2023 | 1223.58 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE INSS, RELATIVO PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2023 | 36.90 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2023 | 340.00 | 11404674000178 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, NO(A) PACIENTE KALIGIA OLIVEIRA SANTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2023 | 11625.44 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, DO PATRONAL EM FOLHA DO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2023 | 1162.53 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, DO RAT EM FOLHA DO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2023 | 20.80 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, MULTAS E JUROS, COVID EM FOLHA DO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2023 | 67.75 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RAT COVID RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/01/2023 | 5943.24 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RAT A SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2023 | 2057.61 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS,MULTAS E JUROS SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 13/01/2023 | 69.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2023 | 433.44 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS,MULTAS E JUROS SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 13/01/2023 | 34.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 13/01/2023 | 29.63 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 13/01/2023 | 27.24 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 16/01/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 16/01/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 16/01/2023 | 29.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 16/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO(A) PACIENTE MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 16/01/2023 | 1050.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DE ABDÔMEN SUPERIOR COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE ASCENDINO DIAS CARDOZO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 16/01/2023 | 350.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2023 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIA 0/,26 E 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 16/01/2023 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2023 | 80.00 | 00004331332446 | SOLANGE NUNES CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADO A PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME-PB: PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 16/01/2023 | 4680.96 | 00013587304742 | CICERO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2023 | 2572.80 | 00006306868402 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2023 | 2576.00 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM, DESTINADOS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATAVES DA SECRETARIA DE4 EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2023 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS, ATRAVÉS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 17/01/2023 | 14085.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 17/01/2023 | 2280.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK PARA SUPORTE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 17/01/2023 | 17791.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 17/01/2023 | 10505.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 17/01/2023 | 926.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000262 | 17/01/2023 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 17 DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00090/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2023 | 1828.13 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE LICENÇA PREVIA DA SUDEMA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1078215-59/2021 SICONV Nº 914342, DESTINADO CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO. CONFOME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2023 | 400.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 01,03,06,08,10,13,15,17,20 E 22/012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2023 | 120.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 03,05 E 07/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 17/01/2023 | 2000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 17/01/2023 | 750.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA- REALIZADO NA PACIENTE LUZENILDA DA SILVA ARAÚJO. ATRAVES DA SECRERIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000255 | 17/01/2023 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 17 DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000256 | 17/01/2023 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 17 DE JANEIRO DE 2023.. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000257 | 17/01/2023 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 17 DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000258 | 17/01/2023 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020. NO PERÍODO 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 17 DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000259 | 17/01/2023 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 17 DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000260 | 17/01/2023 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 17 DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000261 | 17/01/2023 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 17 DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 17/01/2023 | 15241.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DDOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 17/01/2023 | 12.07 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 17/01/2023 | 1.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 17/01/2023 | 36.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2023 | 2270.00 | 00005178500440 | JOSE MARIANO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE MARIANO DOS SANTOS JUNIOR, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2023 | 3300.00 | 00010663413460 | JOSE LUCAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ LUCAS SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2023 | 180.00 | 00053752414472 | VICENTE ELIAS DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, VICENTE ELIAS DE MEDEIROS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 18/01/2023 | 1786.00 | 00069071292487 | FRANCISCA GOMES DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA ULISSES PEREIRA, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, PARA BENEFICIADO SENHOR ADAILTON EVANGELISTA DA SILVA . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2023 | 2300.00 | 00005783215481 | JUBERLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JUBERLENE DA SILVA, DE AACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2023 | 3200.00 | 00009527337496 | ADAILTON EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA A DE CUSTO, PARA O SENHOR ADAILTON EVANGELISTA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2023 | 1600.00 | 00032466226472 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ GOMES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 18/01/2023 | 1600.00 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVAGEM PARA SINALIZAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 18/01/2023 | 2644.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIWS, DESTINADOS AO CAPS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000282 | 18/01/2023 | 4487.92 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 024/2022 E CONTRATO 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000283 | 18/01/2023 | 1250.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADA AOS COMPUTADORES DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 18/01/2023 | 6470.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 18/01/2023 | 57.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 18/01/2023 | 34.99 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS SEDEX,PARA ENVIO DE DOCUMENTO AO DETRAN. ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 18/01/2023 | 1250.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AOS COMPUTARORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 18/01/2023 | 1000.00 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ADSIVAGEM, DESTINADOS AS MOTOS DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0000289 | 18/01/2023 | 98149.01 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEE 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO TOMADA DE PREÇO 0011/2022 E CONTRATO 00019/2022, DESTINADO A CONTRUÇÃO DA ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO NESTE MUNCIPIO. | 00112021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 18/01/2023 | 131.00 | 00009600977402 | JOSE JETSSON CHARLES SILVA | A IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TROFÉUS, QUE SERÃO OFERTADOS AS BANDAS FILARMÔNICAS QUE ESTARÃO SE APRESENTANDO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2023 EM ALUSÃO AOS 86 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2023 | 4202.50 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERAMENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE EPIS, DESTINADOS AOS SETORES DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000297 | 19/01/2023 | 5330.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELET. 0032/2022 E CONTRATO 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 19/01/2023 | 12500.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE SR. ROSIMÁRIO MACARIO DA COSTA, ATRAVES DA SE. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34383-8 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 19/01/2023 | 6805.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE CUPRIMENTO DE SENTENÇA POR INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, Nº DO PROCESSO 0000977-83.2012.8.15.0161 A SENHORA MARIA DO SOCORRO SALES BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2023 | 1282.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE CUPRIMENTO DE SENTENÇA POR INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, Nº DO PROCESSO 0000977-83.2012.8.15.0161, HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 19/01/2023 | 39.61 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 19/01/2023 | 13.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7, RELAIVO AO DIA 18/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 20/01/2023 | 4300.00 | 40016498000103 | ECM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM DESENVOLVIMENTO DE RELARIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVENIOS DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 20/01/2023 | 19.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 20/01/2023 | 1100.00 | 15373959000140 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOPAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR, DESLOCANDO-SE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA CIDADE DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 A JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 20/01/2023 | 440.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A TC PELVE, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL ALVES DA SILVA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 20/01/2023 | 103.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 20/01/2023 | 632.00 | 11601194000105 | ALEX MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CAPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2023 | 150.00 | 00012702813488 | MARIA DO LIVRAMENTO FELIX FILHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DO LIVRAMENTO FÉLIX FILHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2023 | 150.00 | 00009847749477 | REGILENE DE BRITO OLIVIERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA REGILENE DE BRITO OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2023 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 20/01/2023 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE A 22 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2023 | 4295.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2023 | 353.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2023 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 23/01/2023 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 23/01/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 17/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 23/01/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 13/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 23/01/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 18/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 23/01/2023 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 23/01/2023 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 23/01/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 12/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000321 | 23/01/2023 | 11196.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOS DE LIXO), DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 083/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000330 | 23/01/2023 | 3261.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA CONFORME, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 0032/2001 CONTRATO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000341 | 23/01/2023 | 10774.08 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA CONFORME, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 0032/2001 CONTRATO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2023 | 200.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOSA SERVIÇOS PRESTADOS COBERTURAS DE COLCHOES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2023 | 1575.00 | 00001806340461 | PEDRO VICTOR COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000332 | 23/01/2023 | 4479.75 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000336 | 23/01/2023 | 12590.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2023 | 200.00 | 00071327407418 | VALQUINEIDE VALERIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALQUINEIDE VALÉRIA MEDEIROS DE FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000329 | 23/01/2023 | 4092.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022,DESTINADO A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2023 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 23/01/2023 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2023 | 350.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 3 SOFAS, DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUICPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2023 | 1900.00 | 12130710000115 | JAELSON RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNHAS DO BOLDOSO) NO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLIS, . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000340 | 23/01/2023 | 15321.76 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2021 E CONTRATO 0005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2023 | 621.81 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS AGRICOLAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2023 | 907.00 | 11404674000178 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, DESTINADO AO CETRNO DE REABILITACAO E ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2023 | 350.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, MAIS RISCO CIRURUGICO, NO(A) PACIENTE GAEL DANTAS OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000322 | 23/01/2023 | 12267.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023, CONVÊNIO 0012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000323 | 23/01/2023 | 611.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023, CONVÊNIO 0012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2023 | 1575.00 | 00001745804447 | MICHELLY RAIANE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2023 | 1575.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE DEZENBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000331 | 23/01/2023 | 7264.94 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES D DA SECRETAIRA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000333 | 23/01/2023 | 3016.75 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, MELHOR EM CASA, VINCULADOS AS ATIVIDADES D DA SECRETAIRA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000334 | 23/01/2023 | 15882.33 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, PSF, VINCULADOS AS ATIVIDADES D DA SECRETAIRA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000335 | 23/01/2023 | 15111.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, TFD, VINCULADOS AS ATIVIDADES D DA SECRETAIRA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000337 | 23/01/2023 | 9783.36 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES D DA SECRETAIRA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000338 | 23/01/2023 | 3736.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES D DA SECRETAIRA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000339 | 23/01/2023 | 1981.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, HOSPITAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES D DA SECRETAIRA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 23/01/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 23/01/2023 | 31.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2023 | 5650.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CRONOMETRAGEM COM CHIP, DURANTE A 14 CORRIFA DE CUITE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2023 | 900.00 | 00004400494403 | ISRAEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO POESIA NA FEIRA REALIZADO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023 . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 24/01/2023 | 11.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 24/01/2023 | 702.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ABILIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000357 | 24/01/2023 | 3945.15 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 028/2021 E CONTRATO 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000361 | 24/01/2023 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000364 | 24/01/2023 | 0.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO AS UBSFS, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. CONTRATO 0001/22. COMPPEMENTO DO EMPENHO 9012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000365 | 24/01/2023 | 32643.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO 017/2022 E CONTRATO 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000366 | 24/01/2023 | 37474.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE.PREGÃO ELETRONICO 017/2022 E CONTRATO 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 24/01/2023 | 440.80 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000358 | 24/01/2023 | 1298.85 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0028//202 E CONTADO 0003/2023, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000367 | 24/01/2023 | 232.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SONORIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS LADEIRAS DO JARDIM E DO SOLDADO, REGIÃO RURAL DE CUITÉ, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFOME PREGÃO 0029/2022 E CONTRATO 85/222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2023 | 39200.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000393 | 26/01/2023 | 116.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 2 (DUAS) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DA SOLENIDADE DOINAUGURAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO, REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBR, ATRAVÉS DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2023 | 650.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CHAPA, , DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 26/01/2023 | 358.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A ORDEM DE SERVIÇO DAS RUAS ABEL PEREIRA DA SILVA E ODON SILVA MELO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 26/01/2023 | 1490.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PLACA DE MARMORE DESTINADO AO COMPLEXO ESPORTIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 26/01/2023 | 800.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DE4STINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE BANNER DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2023 | 440.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 21, 24/11/2022, 01,12,21/12/2022, 6,11,12,13/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2023 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 03,04,05,06,09,10,11,12,18, E 19/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 26/01/2023 | 81.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 26/01/2023 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO USARIO PARA INTERNAÇÃO NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO M OREIRA. NO DIA 13/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2023 | 498.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 20 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DO TIPO "B" (AZUL), NUMERADOS DE 03.5.330.451B A 03.5.331.450B PARA UBSF CABAÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2023 | 1980.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 CADERNETAS DE SAÚDE DA CRIANÇA MENINA, COM ACABAMENTO ENCADERNADAS COM CAPAS PLÁSTICAS E ESPIRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 26/01/2023 | 2000.00 | 28500188000156 | BRUNO RODOLFO DA SILVA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, NA AMBULANCIA DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 26/01/2023 | 1680.00 | 31353672000104 | BOSCO DIESEL SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO NA AMBULANCIA DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 26/01/2023 | 2150.00 | 28500188000156 | BRUNO RODOLFO DA SILVA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICAÇÃO DE CABEÇA, NA AMBULANCIA DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 26/01/2023 | 800.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000392 | 26/01/2023 | 1508.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SONORIZACAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO IPTU 2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICAITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 26/01/2023 | 29.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 26/01/2023 | 37.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 26/01/2023 | 22.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 REALTIVO AO DIA 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 26/01/2023 | 740.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA VO FILOMENA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2023 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | ]][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2023 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2023 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2023 | 200.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2023 | 200.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2023 | 250.00 | 00099225239491 | JOSEFA FRANCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA FRANÇA CARDOSO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2023 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2023 | 209.25 | 00009717233462 | JOEDNA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA JOEDNA DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOICIAL EM ANEXO, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2023 | 200.00 | 00004408886467 | RITA SOARES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA SOARES DE MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2023 | 150.00 | 00006000445482 | MARIA DAS DORES SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES SILVA ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2023 | 150.00 | 00011182020402 | DIANA DAYSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DIANA DAYSE FERNANDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2023 | 200.00 | 00007704524429 | MARIA JOSE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2023 | 2500.00 | 00067601847420 | MARIA LINDACI ALMEIDA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2023 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2023 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2023 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2023 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2023 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2023 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2023 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2023 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2023 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2023 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2023 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2023 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2023 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2023 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2022.RO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/01/2023 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/01/2023 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2023 | 464.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO "ACENDER DAS LUZES DE NATAL", REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO NA PRAÇA CENTRAL DE CUITÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2023 | 800.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS AO FORRO DO MERCADO E POESIAS, REALIZADO NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 26/01/2023 | 1690.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PLACAS O SALÃO DO ARTESANATO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 26/01/2023 | 358.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO ANTÔNIO FRAZÃO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 26/01/2023 | 3563.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LONAS, DESTINADA A 14ª CORRIDA CUITE, ATRAVES DA SECRETAARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 27/01/2023 | 540.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL NO CENTRO COMERCIAL JAIME DA COSTA PEREIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 27/01/2023 | 2322.00 | 00010649570480 | ADRIANO BRASILIANO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS DECORAÇÕES NATALINA NA PRAÇA CLÁUDIO GERVÁSIO FURTADO NO PERÍODO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022 À 07 DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2023 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2023 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2023 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2023 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2023 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2023 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2023 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/01/2023 | 100.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 27/01/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000440 | 27/01/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 27/01/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 27/01/2023 | 15.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 27/01/2023 | 1.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 27/01/2023 | 1800.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 27/01/2023 | 46.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000437 | 27/01/2023 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 27/01/2023 | 1800.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACINAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 27/01/2023 | 358.00 | 00008469421433 | MARIA MADALENA PIMENTA LIMA ARAUJO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BEZERRA DE SOUTO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000438 | 27/01/2023 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2023 | 100.00 | 00070109421450 | ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONSULTORIA A1, LCL CONSIULTORIA DE PROJETO E GIVOV. NO DIA 27 A 28/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 27/01/2023 | 160.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO CONVENIOS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CONSUTORIA A1, LCL, CONSULTORIA , GIGOV E DNT. NO DIA 27,28/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000454 | 30/01/2023 | 132.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L ,DESTINADO AO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000455 | 30/01/2023 | 595.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L ,DESTINADO AO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2023 | 10006.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2023 | 177.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2023 | 1.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2023 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2023 | 30224.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2023 | 10302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST., RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2023 | 2559.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2023 | 12207.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2023 | 9052.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO MES D JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2023 | 7812.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2023 | 9736.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2023 | 1016.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, SALARIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 30/01/2023 | 909.09 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | A IMPORTANCIA EMPENHA DA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE O TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA REFETENTE CONVENIO DE Nº 13/2022,FIRMADOS ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, QUE TEM POR OBJETIVO A AÇÃO CONJUNTA VIANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE LAVANTAMENTOS, ESTUDOS E RESGATES DO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, PALETOLOGICO ESPELEOLOGICO EM UMA PARCERIA COM A SEC. DE DESENVOLVIMENTO E TURIMOS E SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2023 | 600.00 | 04818532000191 | MAURICIO SILVA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACETES, DESTINADOS A EQUIPE DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0000464 | 30/01/2023 | 7147.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000466 | 30/01/2023 | 680.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DE INAGUTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000470 | 30/01/2023 | 680.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DE INAGUTAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO VERIADOR FRAZAO DE MEDONCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2023 | 110139.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2023 | 10088.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2023 | 26494.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2023 | 1401.14 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000471 | 30/01/2023 | 560.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SOM, DESTINADO AINAUGURACAO DA REFORMA DA CRECHE DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000472 | 30/01/2023 | 98364.27 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022, DESTINADO A CONDTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06(SEIS) SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2023 | 6251.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL SER. PREST.), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2023 | 197245.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2023 | 28603.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2023 | 19386.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2023 | 12638.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUAÇÃO -CC RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2023 | 7353.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2023.O B S: E M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2023 | 3814.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2023 | 3050.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2023 | 633911.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2023 | 15035.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JABEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2023 | 22690.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0000447 | 30/01/2023 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. PREGÃO 0024/2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000469 | 30/01/2023 | 560.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM E EQUIPAMENTO PARA DIVULGACAO DA ORDEM DE SERVICO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2023 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2023 | 3536.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2023 | 6641.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2023 | 20152.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2023 | 9145.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2023 | 4798.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ][IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2023 | 13635.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2023 | 1830.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2023 | 19358.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000448 | 30/01/2023 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFRCCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2023 | 1457.94 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL 800G, PARA O PACIENTE DAVI MIGUEL DA SILVA SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2023 | 2640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 45 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000452 | 30/01/2023 | 508.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000453 | 30/01/2023 | 216.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000456 | 30/01/2023 | 360.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000458 | 30/01/2023 | 24.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SEC DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000460 | 30/01/2023 | 924.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000461 | 30/01/2023 | 112.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SECRTARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000465 | 30/01/2023 | 8397.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIWS, DESTINADOS AOS PSF's. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 30/01/2023 | 499.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FISCALIÇÃO DO INMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 30/01/2023 | 374.88 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FISCALIÇÃO DO INMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 30/01/2023 | 499.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FISCALIÇÃO DO INMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2023 | 68860.27 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2023 | 28557.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2023 | 13368.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO MES DE DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2023 | 49370.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2023 | 6076.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2023 | 18803.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2023 | 7008.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2023 | 2676.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2023 | 7689.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2023 | 109080.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2023 | 16968.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2023 | 6840.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2023 | 4327.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2023 | 135518.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2023 | 16312.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2023 | 34931.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2023 | 1562.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2023 | 74068.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2023 | 33610.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2023 | 21536.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2023 | 26732.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU SER. PREST., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2023 | 9104.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2023 | 42884.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2023 | 19575.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2023 | 4984.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REAB. ESTER CAES E GATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2023 | 16042.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2023 | 5964.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2023 | 33220.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2023 | 10709.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2023 | 3559.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2023 | 9768.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO INCENTIVO PREVINE BRASIL- CC. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2023 | 52928.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO INCENTIVO PREVINE BRASIL- CTR. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2023 | 62313.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO INCENTIVO PREVINE - EFETIVO, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2023 | 2982.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO MATERNIDADE RPPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2023 | 2220.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DA SUADE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE-SERV. PREST., RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 30/01/2023 | 104.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2023 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 21/12/2022 E 14/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 30/01/2023 | 1790.00 | 00045119813453 | ANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 30/01/2023 | 16.61 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2023 | 16557.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2023 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2023 | 1600.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SITEMA CONTÁBILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00011166098435 | JOAO VICTOR LIMA TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2023 | 18564.71 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO, DOS DEBITOS PREVIDENCIARIO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2023 | 12853.77 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO, DOS DEBITOS PREVIDENCIARIO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2023 | 1182.23 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO, DOS DEBITOS PREVIDENCIARIO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2023 | 13949.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2023 | 4342.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2023 | 2240.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2023 | 3090.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2023 | 4238.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2023 | 22208.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2023 | 18030.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2023 | 8246.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2023 | 4662.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO MES DE JANEIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2023 | 5910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2023 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 29423-3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000467 | 30/01/2023 | 1080.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADA AO ENCONTRO DA FILARMONICA NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA.PREGÃO ELETRÔNICO N° 0029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2023 | 10123.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2023 | 3102.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 30/01/2023 | 540.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ATRAÇÃO MUSICAL NO CENTRO COMERCIAL JAIME DA COSTA PEREIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000457 | 30/01/2023 | 520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIAPA. ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. ONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000459 | 30/01/2023 | 276.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIAPA. ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. ONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2023 | 115.25 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMAS, DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000468 | 30/01/2023 | 3960.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA 14 CORRIDA DE CUITE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES SEC. DE ESPORTE E LAZER. COONFORME PREGAO N 0029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2023 | 7956.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000525 | 30/01/2023 | 93423.12 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020, CONTRATO Nº 0021/2020, REPASSE Nº 1061328-59-/2018 SICONV 877697, DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO. | 00072020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 30/01/2023 | 200.00 | 00069069808404 | JOSE CANIDE DA SILVA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NACATEGORIA CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2023 | 12302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 31/01/2023 | 600.00 | 22887845000183 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO 07934126417 | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO RESTAURAÇÃO E REPAROS DOS PAINES DO SALÃO DO ATESANATO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 31/01/2023 | 14.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 31/01/2023 | 6843.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 31/01/2023 | 19.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 31/01/2023 | 3305.00 | 05967785000190 | POLY-MED COM. E REP. DE MAT. HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FIOS PARA SATURA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETATIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000587 | 31/01/2023 | 7688.17 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2023 | 8160.00 | 00008895117484 | FABIANA DOS SANTOS ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2023 | 3100.00 | 22887845000183 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO 07934126417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E REPAROS DOS MOVEIS E PORTAS DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO (DESTRITO DO MELO). ATRAVES DAS SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 01/02/2023 | 1275.00 | 00003825853489 | JOSE VITAMAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/02/2023 | 1275.00 | 00042238323449 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 01/02/2023 | 1275.00 | 00053009584415 | LOURDEMAN RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE FORRO EEM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA DE CARVALHO.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 01/02/2023 | 1275.00 | 00007308004406 | JOSE CARLOS DE ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2023 | 7600.00 | 48462430000151 | BR COMERCIO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COLCHÕES SOLTEIROS, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 01/02/2023 | 605.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO, DESTINADOA A CRECHE MUNICIPAL DO MELO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2023 | 1360.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO COM MASSA, DESTINADOA A CRECHE MUNICIPAL DO MELO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 01/02/2023 | 147.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ESPELHO DO RETROVISOR, DESTINADOA AO ONIBUS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 01/02/2023 | 358.00 | 00006763556411 | JOSE ALMIR DA SILVA LIMA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DA BASE DO CORPO DE BOMBEIROS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000619 | 01/02/2023 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000620 | 01/02/2023 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/02/2023 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 01/02/2023 | 2310.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 66(SESSENTA E SEIS) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/02/2023 | 1500.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 01/02/2023 | 234.00 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000615 | 01/02/2023 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 01/02/2023 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE JANEIRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 01/02/2023 | 247.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEIA DE COMPRESSÃO ULCER+40,,HG, DESTINADO AO PACIENTE GILBERTO DA SILVA FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/02/2023 | 2490.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DO TIPO "B" (AZUL), DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000628 | 01/02/2023 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 01/02/2023 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS DE EXAME MAPA 24 HORAS, DESTINADO AO PACIENTE MARIA DE OLIVEIRA MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/02/2023 | 378.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO VIDRO CANELADO COM MASSA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DO CATOLE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 01/02/2023 | 545.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO VIDRO INCOLOR 6MM, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000625 | 01/02/2023 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/02/2023 | 1835.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 01/02/2023 | 35.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 01/02/2023 | 100.00 | 35840630000159 | MOSANIEL DA SILVA FIRMINO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PLANTA ORQUIDIA, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2023 | 150.00 | 00005664812435 | VALDEREZ DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA JUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEREZ DA SILVA ROCHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2023 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2023 | 23.01 | 00000893516732 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2023 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2023 | 500.00 | 00007025672483 | JOAB DOS SANTOS MACARIO | A IMPORTANCIA ENPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOAN DOS SANTOS MACARIO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2023 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2023 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2023 | 250.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CLÉCIA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2023 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2023 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2023 | 150.00 | 00010678178402 | JULIANE SILVA DOS ANJOS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JULIANE SILVA DOS ANJOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2023 | 200.00 | 00010432289429 | LEONARDO SILVA DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SENHOR LEONARDO DA SILVA DE ARAUJO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2023 | 2000.00 | 00003191569405 | VERANEIDE DOS SANTOS FREITAS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LEONARDO SILVA DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2023 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/02/2023 | 835.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/02/2023 | 835.00 | 00005659958559 | UALAS FRANCELINO DA SILVA MARTINS | A IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 02/02/2023 | 200.00 | 00007597925425 | PAULO EDUARDO COSTA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 02/02/2023 | 1300.00 | 00011065085486 | GLEDSON DA SILVA SANTOS | A IMPORTANCIA EMPENADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA GERAL-MASCULINO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 02/02/2023 | 700.00 | 00070762397446 | JULIANO DE ARAÚJO | A IMPORTANCIA EMPENADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA GERAL-MASCULINO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 02/02/2023 | 500.00 | 00001685294405 | MARCIEL MIRANDA DE ALMEIDA SILVA | A IMPORTANCIA EMPENADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA GERAL-MASCULINO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 02/02/2023 | 400.00 | 00011277658412 | LUCAS SOARES NASCIMENTO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NACATEGORIA GERAL-MASCULINO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 02/02/2023 | 300.00 | 00070061657417 | JOAO PAULO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NACATEGORIA GERAL-MASCULINO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/02/2023 | 1300.00 | 00000823184412 | MIRIAN FRANCO DA SILVA | A IMPORTANCIA EMPENADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA GERAL-FEMININO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 02/02/2023 | 700.00 | 00005125586471 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA EMPENADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA GERAL-FEMININO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 02/02/2023 | 500.00 | 00008428721408 | CARLIENE DO NASCIMENTO ALVES | A IMPORTANCIA EMPENADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA GERAL-FEMININO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 02/02/2023 | 400.00 | 00008052353459 | LEILA CRISTINA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO 4º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA GERAL- FEMININO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 02/02/2023 | 300.00 | 00070056469403 | ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NACATEGORIA GERAL- FEMININO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 02/02/2023 | 800.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 02/02/2023 | 400.00 | 00010480142408 | MARIZALDO SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA 10ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITIVA DE CUITE, RALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 02/02/2023 | 800.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA FEMININO CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/02/2023 | 300.00 | 00010741544440 | JULIANA DA SILVA HENRIQUE | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NACATEGORIA FEMININO CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 02/02/2023 | 200.00 | 00009152567460 | EDILMA SILVA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTONA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NACATEGORIA FEMININO CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/02/2023 | 300.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/02/2023 | 200.00 | 00030852846487 | FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/02/2023 | 300.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 02/02/2023 | 1670.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA ULISSES PEREIRA, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, PARA BENEFICIADO SENHOR ADAILTON EVANGELISTA DA SILVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 02/02/2023 | 1042.80 | 00012697930477 | LUIZ DA SILVA FURTADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA O BENEFICIADO A SENHORA JUBERLENE DA SILVA JUVÊNCIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 02/02/2023 | 1340.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CUITÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 02/02/2023 | 101.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/02/2023 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 02/02/2023 | 29.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/02/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS ORICEDIMENTO ESTUDO URODINÂMICO, NO PACIENTE SR(A). Suzana dos Santos, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SSAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000649 | 02/02/2023 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO PRESENCIAL 0018/2021 E CONTRATO 104/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/02/2023 | 600.00 | 00045119813453 | ANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000672 | 02/02/2023 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 02/02/2023 | 1100.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 02/02/2023 | 423.00 | 00009716411456 | GILMAR RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/02/2023 | 1100.00 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/02/2023 | 1495.00 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ENCANAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSE CASSEMIRO DANTAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 02/02/2023 | 1495.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 02/02/2023 | 1335.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 02/02/2023 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIODO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE JANERIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 02/02/2023 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 02/02/2023 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 02/02/2023 | 1100.00 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 02/02/2023 | 1100.00 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/02/2023 | 1100.00 | 00010647801485 | JALISON SILVA DOS ANJOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO NO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/02/2023 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO NO DISTRITO DOMELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 02/02/2023 | 1310.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRO EM PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS E ASSENTAMENTO DE 02 (DUAS) PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTEMEGRO. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 03/02/2023 | 1900.00 | 00010950310409 | DOGIVALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-4237. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 03/02/2023 | 1430.00 | 00011539871479 | JACKSON COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS, EUDOCIA ALVES DOS SANTOS E MANOEL SOARES DE MARIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 03/02/2023 | 2120.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 03/02/2023 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 03/02/2023 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 03/02/2023 | 670.00 | 00008380443446 | ELISANGELA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 03/02/2023 | 1335.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 03/02/2023 | 700.00 | 00006159592459 | CLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 03/02/2023 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000689 | 03/02/2023 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 00193/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2021 ECONTRATO nº 00119/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 03/02/2023 | 21.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/02/2023 | 19.07 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 03/02/2023 | 500.00 | 00070605481490 | KAREN ASSUNÇÃO VIEIRA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO SIMÕES, NÚMERO 723, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 03/02/2023 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/02/2023 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 03/02/2023 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 03/02/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00084062770415 | BENEDITO JOSE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 03/02/2023 | 600.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGENS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 14° CORRIDA DE CUITÉ, REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023. ATRAVES DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000738 | 06/02/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 06/02/2023 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/02/2023 | 150.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/02/2023 | 150.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/02/2023 | 150.00 | 00098000160404 | MARIA JAILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAILDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/02/2023 | 77.68 | 00064562239468 | MARIA DAS NEVES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS NEVES LOPES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/02/2023 | 150.00 | 00012973226490 | RENATA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, RENATA MENDES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/02/2023 | 250.00 | 00004669963490 | MARIA DOS SANTOS LIMA | A IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIOEVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000733 | 06/02/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000735 | 06/02/2023 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 06/02/2023 | 11.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 06/02/2023 | 18.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 06/02/2023 | 1240.20 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 06/02/2023 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO, PARA ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 06/02/2023 | 1440.00 | 00011092573410 | ADENILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 06/02/2023 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 06/02/2023 | 432.00 | 48340528000136 | ANDRÉ EDGAR BATISTA DOS SANTOS COMÉRCIO DE RAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RAÇOES, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000732 | 06/02/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000750 | 06/02/2023 | 11675.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA . ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADESÃO A ATA 002/2022 E CONTRATO 0107/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/02/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 06/02/2023 | 1701.00 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.TRANSPORTE. ATRVES DA SEC. DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000731 | 06/02/2023 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET. DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 06/02/2023 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E MANUTNÇÃO DE INTERNET. DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 06/02/2023 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E MANUTNÇÃO DE INTERNET. DESTINADO ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0000746 | 06/02/2023 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 06/02/2023 | 2500.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 06/02/2023 | 110.00 | 00011761063413 | JOSE EDEILSON MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E RESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 06/02/2023 | 1265.00 | 00007679484406 | GERALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS DE REPAROS ERESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 06/02/2023 | 1430.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 06/02/2023 | 1430.00 | 00011875687408 | ANDRE LUIZ DE FRANCA FIQUEIRAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 06/02/2023 | 1430.00 | 00002077160489 | CLOVES PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 06/02/2023 | 1430.00 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 06/02/2023 | 810.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 06/02/2023 | 462.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 06/02/2023 | 1240.20 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 06/02/2023 | 1240.20 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 06/02/2023 | 1240.20 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 06/02/2023 | 1240.20 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 06/02/2023 | 1240.20 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 06/02/2023 | 1049.40 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUES SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E RESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE AJNEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 06/02/2023 | 954.00 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JENAIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 06/02/2023 | 1240.20 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 06/02/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 06/02/2023 | 667.80 | 00010958553440 | RICARDO VITAL BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS, EUDOCIA ALVES DOS SANTOS E MANOEL SOARES DE MARIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 06/02/2023 | 1690.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS, EUDOCIA ALVES DOS SANTOS E MANOEL SOARES DE MARIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 06/02/2023 | 1430.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DUAS PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA DE CARVALHO E RESTAURAÇÃO DO TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/02/2023 | 1210.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHO DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 06/02/2023 | 1430.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS DO PISO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA DE LIMA E COSTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 06/02/2023 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO NO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000737 | 06/02/2023 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 06/02/2023 | 524.70 | 00010651958423 | ADSON RODRIGO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 06/02/2023 | 3001.60 | 00006306868402 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0000751 | 06/02/2023 | 17521.80 | 43514300000100 | LARIANNE THAYS SOUZA PIRES TAVARES 07393218461 | A IMPORTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 10202., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2022 CONTRATO Nº: 00002/2023, DESTINADOS AOS UNIFORMES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 06/02/2023 | 373.56 | 25012398000107 | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇO DE DADOS LTDA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE IMAIL INSTITUCIONAL -SME, NO PRERIODO DE 02/2023 A 12/2023, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000771 | 07/02/2023 | 4638.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/02/2023 | 1788.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA NO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/02/2023 | 834.00 | 00058499865453 | KATIA PATRICIO BENEVIDES CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA NO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA NODIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/02/2023 | 7994.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/02/2023 | 8991.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000791 | 07/02/2023 | 12459.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERILA DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/02/2023 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCORAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000819 | 07/02/2023 | 2355.38 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 00017/2023, DESTINADO REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000787 | 07/02/2023 | 15000.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PREJETO DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO, PARA CONSTRUCAO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N 1078215-59, SICONV N 914342, MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, INEXIGIBILIDADE N 0001/2022, CONTRATO N 00057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/02/2023 | 1751.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA,ATOS DE CONHECIMENTO PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000793 | 07/02/2023 | 315.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERILA DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00049/2022, CONTRATO 00025/2023, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/02/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/02/2023 | 2280.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000801 | 07/02/2023 | 5060.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032/2022, CONTRATO N 00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/02/2023 | 391.00 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000817 | 07/02/2023 | 615.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | MPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA . ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADESÃO A ATA 002/2022 E CONTRATO 0107/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 07/02/2023 | 504.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TELA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/02/2023 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO USARIO PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DR MAIA, NO DIA 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000773 | 07/02/2023 | 2112.89 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00049/2022, CONTRATO Nº 00024/2023, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000794 | 07/02/2023 | 903.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022 , CONTRATO 00025/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000795 | 07/02/2023 | 1452.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UBS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022 , CONTRATO 00025/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000796 | 07/02/2023 | 1180.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022 , CONTRATO 00025/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/02/2023 | 10000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNAS BOVINA, FRANGO E OVOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/02/2023 | 1570.00 | 44059383000149 | METALURGICA SERRALHERIA CUITE - FABIO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PORTA DE FERRO 1.60X2,40, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/02/2023 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB SES/PB,NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 07/02/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/02/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, RM DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, DO(A) PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/02/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CINTILOGRAFIA OSSEA, DO(A) PACIENTE NAYZA ISAVEL SOARES DE PONTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/02/2023 | 6722.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA ASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE.P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/02/2023 | 1976.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE.P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/02/2023 | 1992.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 80 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DO TIPO "B" (AZUL), DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/02/2023 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA ROMILDO REFERENTE A RECARGA DE CREDITO PARA O CELULAR DO CONSELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 07/02/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 07/02/2023 | 23.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 07/02/2023 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/02/2023 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/02/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/02/2023 | 150.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PARQUE DAS FLORES, 07 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA DE CASSIASILVA SANTOS, RG 3.120.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/02/2023 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/02/2023 | 200.00 | 00005251500483 | VITORIA DANIELE BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA RG 12.039.029, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/02/2023 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N, BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO DE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO , RG 113.35030-0 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/02/2023 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/02/2023 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/02/2023 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/02/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/02/2023 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/02/2023 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/02/2023 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/02/2023 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/02/2023 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/02/2023 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/02/2023 | 750.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393, CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOSMÊS JANEIRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2022 E CONTRATO nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/02/2023 | 300.00 | 00006869329435 | OANA D'ARC SOARES DE OLIVEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC SOARES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/02/2023 | 105.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/02/2023 | 150.00 | 00005648723423 | FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/02/2023 | 200.00 | 00087284170468 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTÔNIO COSTA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/02/2023 | 210.00 | 00011363913476 | MARIA JAQUELINE DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAQUELINE DE MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/02/2023 | 600.00 | 00031429016809 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PEIXOTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PEIXOTO GOMES , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/02/2023 | 3000.00 | 00010132607409 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES SANTOS , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000792 | 07/02/2023 | 339.66 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 00049/2022, CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/02/2023 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, FRIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/02/2023 | 500.00 | 00002726280420 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS DEEMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/02/2023 | 100.00 | 00011091508496 | GILLIARDO TADEU SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/02/2023 | 400.00 | 00012570909416 | ERICKA CAMILA MORAIS DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA FEMININO CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/02/2023 | 500.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS DEEMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA FEMININO CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/02/2023 | 300.00 | 00003189507406 | CICERO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS DEEMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/02/2023 | 150.00 | 00007464925459 | LUIS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 14ª CORRIDA DE 86 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/02/2023 | 203.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIO QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SEC. ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/02/2023 | 456.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLO) DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/02/2023 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/02/2023 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/02/2023 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/02/2023 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/02/2023 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/02/2023 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/02/2023 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/02/2023 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/02/2023 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/02/2023 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/02/2023 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DEJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/02/2023 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/02/2023 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/02/2023 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/02/2023 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/02/2023 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/02/2023 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/02/2023 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/02/2023 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DEJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/02/2023 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/02/2023 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/02/2023 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/02/2023 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/02/2023 | 100.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/02/2023 | 200.00 | 00020758340400 | GUIOMAR SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 96 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000871 | 08/02/2023 | 480.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELET. 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/02/2023 | 2181.33 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/02/2023 | 35.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM CARROS OFICIAIS, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/02/2023 | 600.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA DEHOSPEDAGEM DIA 06/02/2023, DESTINADO A EQUIPE DO PROCON, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 08/02/2023 | 27.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 08/02/2023 | 24.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/02/2023 | 50.00 | 00010774338407 | BRUNA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAAÇÃO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CLENDARIO BASICO DE VACINA, NO DIA 08/02/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/02/2023 | 85.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CAPSi, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/02/2023 | 230.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/02/2023 | 850.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/02/2023 | 359.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/02/2023 | 295.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS A CAPACITACAO DE VACINACAO, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000865 | 08/02/2023 | 870.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000866 | 08/02/2023 | 405.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA SALA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000867 | 08/02/2023 | 455.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000868 | 08/02/2023 | 480.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA SEDE DO CER, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000869 | 08/02/2023 | 200.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO HOSPITAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000870 | 08/02/2023 | 586.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000877 | 08/02/2023 | 795.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000879 | 08/02/2023 | 275.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA UBSF RAIMUNDA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/02/2023 | 150.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SRVICOS PRESTADOS NA RECRAGA DE TONNERS, DESTINADOS AS UBSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/02/2023 | 11344.90 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/02/2023 | 245.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 08/02/2023 | 280.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGENS, DESTINADO AO GABINETE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/02/2023 | 350.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000878 | 08/02/2023 | 155.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA SALA DE ADMISTRAÇÃO, PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00033/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 08/02/2023 | 477.00 | 00011131351401 | MICHAEL DOUGLAS BARBOSA FRANCO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTR SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL,DESTINADO A INAUGURAÇÃO DAS RUAS JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, SEBASTIÃO BURITI E JEFFERSON PALMEIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/02/2023 | 150.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA LAVAGEM DE CARROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000849 | 08/02/2023 | 4572.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 00017/2023, DESTINADO MATERIAIS DESTINADO CONSERTO DE PORTAS, PORTOES, CADEIRAS, MESAS, ARMARIOS E COMPLEMENTO PARA PINTURA DAS BARRAS DE PAREDES - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000851 | 08/02/2023 | 855.90 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 00017/2023, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO (PREDIO PROVISORIO, ATRAVES DA SEC, DE EDCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000852 | 08/02/2023 | 1148.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 00017/2023, DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO E PINTURA - EMEF MANOEL SOARES DE MARIA, ATRAVES DA SEC, DE EDCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 08/02/2023 | 5162.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO DE PLACAS MNZ333, QFP6179, QFW4126, QFL7986, QSD8859 E RLZ3A64, ATRAVES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/02/2023 | 1823.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/02/2023 | 296.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000872 | 08/02/2023 | 480.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000873 | 08/02/2023 | 750.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMICILIANO MELO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000874 | 08/02/2023 | 2888.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000875 | 08/02/2023 | 1850.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NA CRECHE DO MELO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000876 | 08/02/2023 | 966.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/02/2023 | 180.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS NO DIA 01/02/2023, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/02/2023 | 390.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONNERS, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/02/2023 | 725.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0000902 | 09/02/2023 | 17521.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | A IMPORTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 10202., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2022 CONTRATO Nº: 00002/2023, DESTINADOS AOS UNIFORMES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 09/02/2023 | 300.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 09/02/2023 | 1072.00 | 00002205851489 | MARCELO SATURNINO DA SILVA | A IMPORTACIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA NO SEMINÁRIODE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 09/02/2023 | 834.00 | 00065312643491 | MARIA BETANIA BARBOSA DA SILVA LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA NO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00099680432491 | DANIEL KLEBER DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PARA O IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA) CAMPUS DE PICUI NO MES JANEIRO DE 2023 , DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000892 | 09/02/2023 | 1225.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 00019/2021 E CONTRATO 00017/22, DESTINADO MATERIAL DESTINADO LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000901 | 09/02/2023 | 276.10 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 00019/2021 E CONTRATO 00017/22, DESTINADO MATERIAL DESTINADO CANTEIROS DA RUA 15 DE NOVEMBRO, BAIRRO BASILIO MAGNO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0000903 | 09/02/2023 | 9610.10 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 00046/2022 E CONTRATO 0006/23, DESTINADO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA BAIRRO BASILIO MAGNO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 09/02/2023 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000924 | 09/02/2023 | 2019.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000925 | 09/02/2023 | 1027.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REPARO NA GALERIA DA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONCECA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000927 | 09/02/2023 | 1220.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAIACAO DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000928 | 09/02/2023 | 5415.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO DO CHAFARIZ DA AVENIDA OSWALDO VENANCIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000929 | 09/02/2023 | 673.71 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOS DE LIXO), DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000931 | 09/02/2023 | 57800.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/02/2023 | 138.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/02/2023 | 768.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO PARA DIVULGAR AS OBRAS E AÇÕES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 09/02/2023 | 1000.00 | 19266650000101 | MARÉ MOVEIS - MARCELINO MENEZES DANTAS | A IMPORTNCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO, DESTINADO A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE, ATRAVES DA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE MECÂNICO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 09/02/2023 | 2973.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DEÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07(SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000893 | 09/02/2023 | 473.30 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO ONSERTO DE CADEIRAS - UBSF DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000894 | 09/02/2023 | 113760.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG. SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000895 | 09/02/2023 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000896 | 09/02/2023 | 66960.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000897 | 09/02/2023 | 148130.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 09/02/2023 | 975.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 09/02/2023 | 907.00 | 11404674000178 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, DESTINADO AO CETRNO DE REABILITACAO E ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0000905 | 09/02/2023 | 322.75 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO E PEDIDO DE EXTENSOES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 09/02/2023 | 50.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA UBSF MURALHAS DIANTE DA AUSÊNCIA SINAL DA PB NET NESTA LOCALIDADE, E DEVIDO À NECESSIDADE DESTE TIPO DE SERVIÇO PARA O FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE DE SAUDE. RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 09/02/2023 | 1800.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO MÊS JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 09/02/2023 | 1800.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 09/02/2023 | 1800.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 09/02/2023 | 220.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, DESTINADO AO PACIENTE DENIZE LUANA SOUZA DA COSTA E MARIA JOSÉ DA SILVA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/02/2023 | 1800.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO 2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/02/2023 | 1800.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/02/2023 | 1800.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 09/02/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000900 | 09/02/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 04/2018, CONTRATO 124/20218 , DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 09/02/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 09/02/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 09/02/2023 | 5.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/02/2023 | 250.00 | 00006876310418 | JOSEFA SUENIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA SUÊNIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 09/02/2023 | 200.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRA E MESAS, DESTINADOS AO EVENTO DA PRAÇA CENTRAL, APRESENTALÇAO DA BANDA FILARMONICA, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 09/02/2023 | 617.50 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0000904 | 09/02/2023 | 161.44 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 46/2022 E CONTRATO 006/2023, DESTINADO INSTALACAO DE PADRAO TRIFASICO - ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 09/02/2023 | 40.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUÉIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A 14° CORRIDA DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 09/02/2023 | 200.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUÉIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A 14° CORRIDA DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000946 | 10/02/2023 | 569.98 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO,destinadoa DEMARCACAO DO GRAMADO - ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PREGÃO ELET. 000019/2022 CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 10/02/2023 | 1102.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 10/02/2023 | 1682.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/02/2023 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/02/2023 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/02/2023 | 200.00 | 00001253502102 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/02/2023 | 400.00 | 00098166212404 | VALMIRA MATEUS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA VALMIRA MATEUS DA CONCEIÇÃO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONTATOU-SE A NECECIDADE DE BENFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00000894555766 | MARINALVA DA COSTA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AUMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARINALVA DA COSTA SOARES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000951 | 10/02/2023 | 128.47 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, FRIOS, DESTINADOS AO REPAROS E MANUTENÇÃO - CREAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELET. 019/2022 E CONTRATO 019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 10/02/2023 | 232.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE SONORIZACAO NA DIVULGACAO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA DIVULGAÇÃO E SOLENIDADE DA ENTREGA DE MORADIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CASA NOVA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/02/2023 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DO SENHOR NILSON REINALDO DA SILVA- MOTORISTA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNDO RELATIVO AO CONSELHO, NO DIA 01/02/2023, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/02/2023 | 150.00 | 00010920786499 | VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA,DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/02/2023 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | ]][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/02/2023 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | ]IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/02/2023 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/02/2023 | 150.00 | 00009847749477 | REGILENE DE BRITO OLIVIERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA REGILENE DE BRITO OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/02/2023 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/02/2023 | 150.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 29423-3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 10/02/2023 | 1560.00 | 00008087666437 | NEWTON RYTCH SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA O BENEFICIADO A SENHORA JUBERLENE DA SILVA JUVÊNCIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/02/2023 | 13256.70 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013, PARCELA 118/240 .COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/02/2023 | 4847.13 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017, PARCELA 64/200 .COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/02/2023 | 5394.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022, PARCELA 10/200 .COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/02/2023 | 53328.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DA PARCELA MES DE JANEIRO DE 2023, PRECATORIAS JUNTO AO TJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/02/2023 | 18758.22 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/02/2023 | 18758.22 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS. PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/02/2023 | 18758.22 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS. PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 10/02/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 10/02/2023 | 17.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000947 | 10/02/2023 | 2311.58 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022 E CONTRATO 019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000953 | 10/02/2023 | 697.47 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 10.000 LITROS - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022 E CONTRATO 019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000955 | 10/02/2023 | 1842.85 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS E PINTURA - UBSF BUJARI, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022 E CONTRATO 019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 10/02/2023 | 444.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE FERIDAS, DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 10/02/2023 | 1300.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTINADO A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 10/02/2023 | 570.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURAS DE CADEIRAS, DESTINADOS AO PSF DIOMEDES LUCAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/02/2023 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE EXPLANÇÃO DE PROPOSTA DE PARCERIA COM A FAP COM CONSÓRCIO COMFORME OFICIO CPMISC 011/2023., NOS DIAS 10/02/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/02/2023 | 50.00 | 00095323686472 | MIRIAN VENANCIO ANTUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA ESCRITA COM OBJETIVO DE ORIENTAR A ESCRITA NO TRABALHOS QUE SERAO APRESENTADO NA AMOSTRA SUS EM AMBITO ESTADUAL NACIONAL. DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 10/02/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 10/02/2023 | 600.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | A IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE AMNUTENÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000952 | 10/02/2023 | 365.28 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME ELET. 0019/2022, CONTRATO 019/2023, DESTINADO AO REPAROS E MANUTENÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 10/02/2023 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIA 09,19 E 30/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/02/2023 | 25598.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/02/2023 | 5635.55 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/02/2023 | 0.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/02/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000950 | 10/02/2023 | 2954.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PINTURA DE QUEBRA-MOLAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000954 | 10/02/2023 | 1247.82 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS EMASSAMENTO E PINTURA DE BANCOS - COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0000962 | 10/02/2023 | 3588.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00046/2022, CONTRATO N 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 10/02/2023 | 406.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA DIVUGAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇOS E INAGURAÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS, ATRAVÉS DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/02/2023 | 1017.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO COM A SUDEMA, REFERETE AO AUTO DE INFRAÇÃO SOB N° 010306/2021. DECIMA SEGUNDA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000948 | 10/02/2023 | 849.88 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECI8MENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO REPAROS E MANUTENÇÃO - EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO , ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 0019/2022 E CONTRATO 019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000956 | 10/02/2023 | 2140.03 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO REPAROS, MANUTENÇÃO E PINTURA - EMEF MANOEL SOARES DE MARIA, , ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 0019/2022 E CONTRATO 019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0000961 | 10/02/2023 | 1012.43 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 00046/2022 E CONTRATO 0006/2023, DESTINADO EVISAO ELETRICA E READEQUACAO DE PONTOS DE TOMADAS - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,, ATRAVES DA SEC, DE EDCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 10/02/2023 | 640.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS VEICULOS OFICIAS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 10/02/2023 | 3180.00 | 08678180000177 | SERVAN - LIMPEZA E SERV.DE CONST.LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO E ASSENTAMNTO DE GRADIL DE FERRO, DESTINADOS A ESCOLA EUDOCIA, ATRAVFES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 10/02/2023 | 232.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICPAL JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, NO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/02/2023 | 0.03 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQJ4237,. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001002 | 13/02/2023 | 10651.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACEA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARAIS DAS ESCOLAS E CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/02/2023 | 1128.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES. ATRAVES DA SEC. DE EDCUAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE AUTORIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, PAVIMENTACAO DA LADEIRA DO SITIO JARDIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0001010 | 13/02/2023 | 755.80 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVICOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO, CONFORME PE 00046/2022, CONTRATO N 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0001011 | 13/02/2023 | 1921.05 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVICOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO, CONFORME PE 00046/2022, CONTRATO N 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 13/02/2023 | 1700.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE REANALISE E REPRODUÇÃO DA PLE DE PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONTORME CONTATO DE REPASSE 1073601-94/2020 E SICONV 906813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 13/02/2023 | 1700.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE REANALISE E REPRODUÇÃO DA PLE DE PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONTORME CONTATO DE REPASSE 1075390-17/2021 E SICONV 912678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/02/2023 | 200.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/02/2023 | 50.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/02/2023 | 335.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001009 | 13/02/2023 | 580.06 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS PSF's. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2022. CONTRATO N 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 13/02/2023 | 103.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/02/2023 | 390.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 13/02/2023 | 84.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 13/02/2023 | 41.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 13/02/2023 | 20.51 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/02/2023 | 1128.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATRAVES DA SEC. DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 13/02/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 270008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 14/02/2023 | 120.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TORTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/02/2023 | 150.00 | 00002902178492 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE APARECIDA SILVA SANTOS , RG 3.031.898, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/02/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO DE FERREIRA DA SILVA 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA RG 4.802.763, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/02/2023 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/02/2023 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 29523-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 14/02/2023 | 44.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 14/02/2023 | 38.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 14/02/2023 | 23.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/02/2023 | 2142.50 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/02/2023 | 462.00 | 40686378000105 | LYDIANNE DE LIMA FONSECA 06203473413 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDICADO DIGITAL, ECPF A3, EM TOGEN, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/02/2023 | 360.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/02/2023 | 225.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001033 | 14/02/2023 | 7936.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 0001/2023, CONTRATO N 00031/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/02/2023 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS DA SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 14/02/2023 | 92.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001028 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00141/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001029 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00144/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001030 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00142/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001031 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00143/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/02/2023 | 1550.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/02/2023 | 1997.00 | 26770122000150 | IARA SILVA DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/02/2023 | 225.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISCICAO DE TONERES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMNISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/02/2023 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001040 | 14/02/2023 | 46076.85 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO, DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 0005/2021, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00138/2021. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/02/2023 | 10028.00 | 48462430000151 | BR COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS, BERCOS, CADEIRAS DE ALIMENTACAO, CARRINHO DE BEBE E TANQUE DE LAVAR ROUPA, DESTINADOS AS CRECEHS MUNICIPIAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/02/2023 | 160.00 | 00012476843423 | GUSTAVO DOS SANTOS ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DESTINA-SE OA PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR DE JUVENTUDE- GUSTAVO DOS S. ANLEUTERIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO UNIFICA JUVENTUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/02/2023 | 160.00 | 00012476843423 | GUSTAVO DOS SANTOS ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DESTINA-SE OA PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR DE JUVENTUDE- GUSTAVO DOS S. ALEUTERIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SEC. DA JUVENTURO E SEC. ESPORTE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 15/02/2023 | 4530.00 | 43266419000100 | MARIA SUELLEN SOUTO SILVA 70509739474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CARNAVAL 2023, ATRAVES DA SEC. MUN ICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 15/02/2023 | 153.00 | 00010638534437 | RANIEL ERIK DA COSTA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA E ADESIVAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA ALVES DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 15/02/2023 | 360.00 | 35668188000125 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PANELAS E FOGÃO DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE DIOMENDES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001088 | 15/02/2023 | 251.70 | 32106818000180 | PRIME PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 049/2022 E CONTRATO 28/2023, DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001089 | 15/02/2023 | 742.50 | 32106818000180 | PRIME PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 049/2022 E CONTRATO 28/2023, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 15/02/2023 | 1600.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 15/02/2023 | 347.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE FORNECIMENTO DE CX COMAND 500X400X200 MA 673001, DESTINADO AO CARNAVAL, CONFORME NOTA FISCAL 00404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 15/02/2023 | 300.00 | 43266419000100 | MARIA SUELLEN SOUTO SILVA 70509739474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO REFERENTE CONFECÇAO DE PLACA EM PS, DETINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 15/02/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 04/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 15/02/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 07/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 15/02/2023 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 11/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 15/02/2023 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 17/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/02/2023 | 120.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PROCURADO GERAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO RELATOR DAS CONTA DE 2020 DO MUNICIPIO DE CUITE, NO DIA 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/02/2023 | 120.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PROCURADO GERAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMPANHAMENTO DO JUGAMENTOS DAS CONTAS DE 2020, DO MUNICIPIO DE CUITE, NO DIA 08/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 15/02/2023 | 510.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 15/02/2023 | 732.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO SE SAUDE ABILIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 15/02/2023 | 400.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 15/02/2023 | 9427.80 | 00002642890481 | MARIA DAS MERCES LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 15/02/2023 | 7200.00 | 27711259000105 | CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP.EXP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS, DESTINADO AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 15/02/2023 | 2200.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001083 | 15/02/2023 | 9671.77 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04/2022 E CONTRATO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001084 | 15/02/2023 | 174.04 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04/2022 E CONTRATO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001085 | 15/02/2023 | 1833.00 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04/2022 E CONTRATO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001086 | 15/02/2023 | 370.74 | 32106818000180 | PRIME PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONIO 049/2022, CONTRATO 028/2023,E CONVENIO 00012/2022, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001087 | 15/02/2023 | 615.90 | 32106818000180 | PRIME PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONIO 049/2022, CONTRATO 028/2023,E CONVENIO 00012/2022, DESTINADO AS UBSF. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 15/02/2023 | 1100.00 | 00008555762430 | GABRIELLE LETICIA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 15/02/2023 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS DE TESTE ERGÓMETRICO, DESTINADO AO PACIENTE ROSÁLIO FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 15/02/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 15/02/2023 | 24.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 15/02/2023 | 17.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 15/02/2023 | 780.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA VO FILOMENA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/02/2023 | 200.00 | 00012725982413 | MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZATRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/02/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/02/2023 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/02/2023 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/02/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL, 06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/02/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/02/2023 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/02/2023 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/02/2023 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/02/2023 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA MARIA DA LUZ GOMES, 177 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE POLIANA DA SILVA FARIAS, RG: 4.338.230, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/02/2023 | 150.00 | 00064623734404 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 101 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ DOS SANTOS,RG: 2.398.666, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/02/2023 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/02/2023 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/02/2023 | 150.00 | 00007633860499 | ELISANGELA FERNANDES DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA, 04 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO LIVRAMENTONUNES, RG 3.052.528, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/02/2023 | 200.00 | 00093075340472 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 180 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA , RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/02/2023 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/02/2023 | 150.00 | 00000988037432 | FRANCIMARIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/02/2023 | 150.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ Nº 177 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA COSTA DE SOUTO, RG 4.084.540, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/02/2023 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/02/2023 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/02/2023 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/02/2023 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 158 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/02/2023 | 150.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MINISTRO JOSÉ AMERICO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/02/2023 | 600.00 | 00014453494696 | TIAGO IVAN SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR TIAGO IVAN SILVA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/02/2023 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/02/2023 | 150.00 | 00005136682418 | JOSE WAGNER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ WAGNER DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/02/2023 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/02/2023 | 200.00 | 00005235245440 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, Nº 140 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DEOLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/02/2023 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/02/2023 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRE MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/02/2023 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/02/2023 | 150.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACIRA GOMES DASILVA, RG 3.320.921 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/02/2023 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/02/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, 36 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DECILENE DA SILVA FERREIRA RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/02/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/02/2023 | 150.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 105 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILCELLE GOMES PEREIRA RG 62.957.410-8 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/02/2023 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CRISTIANE NOBREGA DA SILVA, RG 003.182.164, CODE MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, RG 244.173-6, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NOESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/02/2023 | 44.96 | 00055827926434 | DIONE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DIONE MARIA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/02/2023 | 75.72 | 00004722076448 | JOSEFA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA FREIRE DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/02/2023 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DA COSTA, RG 4.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/02/2023 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/02/2023 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/02/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/02/2023 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/02/2023 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MÔNICA MEDEIROS CRISPIM, RG 4.518.064 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/02/2023 | 150.00 | 00004408885495 | MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIODA SILVA, RG 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/02/2023 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 16/02/2023 | 7.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 16/02/2023 | 11.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 16/02/2023 | 16.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/02/2023 | 80.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DE ENFERMAGIM - EDJANCLEY TEIXEIRA LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR OFICINA E INPLANTAÇÃO DOS POP'S BOAS PRATICA EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDARIO VACINAL. NO DIA 08/02/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001121 | 16/02/2023 | 6388.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM PREGÃO ELETYRONICO 049/2022, CONTRATO 27/2023, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 16/02/2023 | 673.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM PREGÃO ELETYRONICO 049/2022, CONTRATO 27/2023, DESTINADOS AOS AGENTES DE EDEMIAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 16/02/2023 | 4800.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXETO RESSONACIA MAGNETICA, AOS PACIENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/02/2023 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESCRITA,NO DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 16/02/2023 | 852.00 | 40686378000105 | LYDIANNE DE LIMA FONSECA 06203473413 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DOIS CERTIFICADO, UM DO MUNCIPIO E OUTRO DO PREFEITO, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 16/02/2023 | 572.40 | 00010691306486 | KELLYTON DOUGLAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR/CREA REFERENTE DESTINADO AO LARGO LIVRE ONDE SERA REALIZADO O CARNAVAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 16/02/2023 | 16.00 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DA EEMEF MARIA CAMELIA PESSOA DA COSTA. ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/02/2023 | 550.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO AO ANIBUS DA EDCUAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 16/02/2023 | 680.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REPAROS E MANUTEÇÕES, DESTINADOS A AGRICULTURA CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2022 E CONTRATO 20/2023, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 17/02/2023 | 500.00 | 43266419000100 | MARIA SUELLEN SOUTO SILVA 70509739474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CARNAVAL 2023, ATRAVES DA SEC. MUN ICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 17/02/2023 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001143 | 17/02/2023 | 1250.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA EDCUAÇÃO ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E ONTRATO 137/2022.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR/CREA REFERENTE DESTINADO A CARGO FUNÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/02/2023 | 201.20 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DE CORPO DE BOMBEIROS- FUNESBOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DARF - FUSNESBOM- BOMBEIROS, VISTORIA INCENDIO, DESTINADO AO LARGO DA FEIRA LIVRE ONDE SERA REALIZADO O CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001156 | 17/02/2023 | 317260.68 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RFERENTE 1ª TOMADA DE PREÇO 0002/2022, CONTRATO 104/2022 E CONVÊNIO 044/2022, DESTINADO A PARALELEPIPEDOS DE 06 (SEIS) RUAS NESTE MUNICÍPIO . | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001142 | 17/02/2023 | 1250.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AOS COMPUTARORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. PEDRÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/02/2023 | 2464.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/02/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 17/02/2023 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO DE 18 DE JANEIRO DE 2023 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00090/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 17/02/2023 | 2400.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANPORTE DE MADANÇAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001141 | 17/02/2023 | 611.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 17/02/2023 | 670.00 | 00007550460485 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 17/02/2023 | 380.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE TOPOGRAFIA DE CóRNEA E MICROSCOPIA ESPECULAR, DESTINADO AO PACIENTE TOPOGRAFIA DE CóRNEA E MICROSCOPIA ESPECULAR, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001148 | 17/02/2023 | 5704.30 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 024/2022 E CONTRATO 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 17/02/2023 | 92.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 17/02/2023 | 80.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 17/02/2023 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 17/02/2023 | 13.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 17/02/2023 | 5.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 22/02/2023 | 14793.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/02/2023 | 329.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 22/02/2023 | 847.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 22/02/2023 | 11053.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 22/02/2023 | 15181.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 22/02/2023 | 7450.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 23/02/2023 | 26.81 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO AG CUITE PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETNE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001179 | 23/02/2023 | 8850.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0028//202 E CONTADO 0003/2023, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0001193 | 23/02/2023 | 130722.17 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0011/22, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO NESTE MUNICIPIO. | 00112021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001202 | 23/02/2023 | 4773.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023, DESTINADO PINTURA DE GRADES INSTALADAS NA FRENTE DA EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, ELÇA CARVALHO DA FONSECA E EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 23/02/2023 | 548.45 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTODA TAXA REFERENTE A SUPRESSÃO VEGETAL DÁ AREA DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO SANI8TARIO SI8MP0LIFICADO NA IMEDIAÇÃO DA FAZENDA JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001174 | 23/02/2023 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA Nº 00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 E CONTRATO Nº 00114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 23/02/2023 | 690.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1000 ADESIVOS DE PAPEL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL.,, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001176 | 23/02/2023 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 18 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001177 | 23/02/2023 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 18 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001178 | 23/02/2023 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO DE A 17 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001180 | 23/02/2023 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 18 DE JANEIRO DE 2023 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001181 | 23/02/2023 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 18 DE JANEIRO DE 2023 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001182 | 23/02/2023 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 18 DE JANEIRO DE 2023 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001184 | 23/02/2023 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 18 DE JANEIRO DE 2023 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001207 | 23/02/2023 | 16616.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGNIO, DETINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00012/2023, CONVÊNIO 0012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001209 | 23/02/2023 | 658.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001213 | 23/02/2023 | 921.59 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS UBSFS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2022. CONTRATO N 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 23/02/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/02/2023 | 400.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 23/02/2023 | 58.91 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 23/02/2023 | 20.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 23/02/2023 | 150.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGENS, DESTINADO AO GABINETE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 23/02/2023 | 595.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAL DESTINADO A AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/02/2023 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 177 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/02/2023 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDE VALÉRIA MEDEIROS DE FREITAS, RG 003.760.404 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/02/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA PAULA DOS SANTOS SILVA RG 3.052.298 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/02/2023 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/02/2023 | 2800.00 | 00010663413460 | JOSE LUCAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ LUCAS SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/02/2023 | 3400.00 | 00032466226472 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ GOMES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/02/2023 | 3200.00 | 00009527337496 | ADAILTON EVANGELISTA DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA A DE CUSTO, PARA O SENHOR ADAILTON EVANGELISTA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/02/2023 | 300.00 | 00098169653487 | GERCINA OLINDINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GERCINA OLINDINA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/02/2023 | 500.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CLÉCIA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/02/2023 | 400.00 | 00002782027646 | GENIBALDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SENHOR GENIBALDO OLIVEIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/02/2023 | 300.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001214 | 23/02/2023 | 1989.83 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SEC. DE4 ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0024/2022 E 00016/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER INCENTOS AO TURISMO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001183 | 23/02/2023 | 7000.00 | 19135174000190 | GITANA HENRIQUES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW DE GITANA PIMENTEL E BANDA, DESTINADO A APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/02/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 0001/2023, CONTRATO N 00040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER INCENTOS AO TURISMO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00000957501420 | JESSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW DA BANDA HAPPY HOLI, DESTINADO A APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/02/2023, CONFORME, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER INCENTOS AO TURISMO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001186 | 23/02/2023 | 12000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW DA BANDA FORRO DA RESENHA, DESTINADO A APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/02/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 0001/2023, CONTRATO N 00041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER INCENTOS AO TURISMO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00060939655381 | GABRIEL ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW DO DJ HAPPY HOLI, DESTINADO A APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/02/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER INCENTOS AO TURISMO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/02/2023 | 3750.00 | 00003638689417 | ODELIO ENEDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW DA BANDA DETO EDINA, DESTINADO A APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/02/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER INCENTOS AO TURISMO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001189 | 23/02/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW DA BANDA TRIBALA, DESTINADO A APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/02/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 0001/2023, CONTRATO N 00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 23/02/2023 | 2400.00 | 00007158479455 | SERGIO DA SILVA CRUZ | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA SUPER CLASSE A QUE FOI REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE CUITÉ 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 23/02/2023 | 2400.00 | 00078459672468 | CLEYTON DE OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA CLAYTON PINHEIRO A QUE FOI REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 23/02/2023 | 6000.00 | 00004400494403 | ISRAEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO POESIA NA FEIRA REALIZADO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023 . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001196 | 23/02/2023 | 20540.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADA AS ATIVIDADES CARNAVASLESCAS. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA.PREGÃO ELETRÔNICO N° 0029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 23/02/2023 | 715.00 | 00070035779411 | JOSIVALDO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATRAÇÃO DO PALHAÇO CHUPETINHA QUE FOI REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL KIDS DE CUITÉ 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 23/02/2023 | 10000.00 | 39557075000103 | EMIDIO VENCESLAU FLORENTINO NETO 13119759422 | IMPORTANCIA QUE4 SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENO REFERENTE LOCAÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA TIPO II, DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB NOS DIAS 18, 19, 20 E 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 23/02/2023 | 3467.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO PROVISORIA DE BARRACAS E ILUMINACAO DO EVENTO FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001208 | 23/02/2023 | 20000.00 | 48509435000192 | J H C DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR E COMPOSITOR GUILHERME FERRI NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 23:59 HORAS ( 1H DE SHOW), EM EVENTO NO MUNICÍPIO DE CUITE/PB, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS DE CARNAVAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE IN00001/2023, CONTRATO Nº: 00042/2023 E PROCESSO ADM 378/2023. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER INCENTOS AO TURISMO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/02/2023 | 1200.00 | 00007569697430 | MARIA HELOISE DE VASCONCELOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA SERRA SAMBA QUE FOI REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE CUITÉ 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/02/2023 | 12700.00 | 32590161000179 | FILIPE MELO REGIS 09846535465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 21/02/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00008948079433 | JOSE WESLLEY NUNES MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO SHOW ARTISTICO DA BANDA HAPPY HOLI QUE FOI REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE CUITÉ 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001251 | 24/02/2023 | 2127.90 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ARTEFATOS E PLACAS DE SINALIZACAO, DESTINADOS AO EVENTO CARNAVALESCO 2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/02/2023 | 12000.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SOM GRANDE PORTE, SOM PARA EVENTOS DIVEROS, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001221 | 24/02/2023 | 196.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO INSTALACAO DE BOMBA EXTERNA - CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P ELET. 014/2021 E CONTRATO 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/02/2023 | 150.00 | 00022522654420 | JOSE ROBERTO FURTADO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 38.393.858-2 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/02/2023 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ADRIANA LEAL SANTOS, RG 4.331.091, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/02/2023 | 200.00 | 00002726240470 | JOSE ELIAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N BAIRRO HUMBERTO LUCENA, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/02/2023 | 200.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001246 | 24/02/2023 | 148.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,. PREGÃO ELET.019/2022 E CONTRATO 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/02/2023 | 42.75 | 07529125000152 | AGENCIA EXECULTVA DE GEST. DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA- AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO P0AGAMENTO DE TAXA DA AESA OBTENÇÃO DE ORTOGA - TAOO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/02/2023 | 250.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF, REFERENTE MULTA DE ATRASO DA ENTREGA DCTF - PERIODO 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 24/02/2023 | 52.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 24/02/2023 | 750.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR DESTINADOS A SALA DA TESOURARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 24/02/2023 | 1.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 24/02/2023 | 749.24 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO E PINTURA - ANTIGO CENTRO DA MULHER - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 24/02/2023 | 288.00 | 48340528000136 | ANDRÉ EDGAR BATISTA DOS SANTOS COMÉRCIO DE RAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RAÇOES, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 24/02/2023 | 390.00 | 35668188000125 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PANELAS E FUGÃO,DESTINADO DO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/02/2023 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 24/01/2023 E 02/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/02/2023 | 160.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 25, 26/01, 02, 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/02/2023 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 08, 09, 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001240 | 24/02/2023 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/02/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO(A) PACIENTE GEZILDA RODRIGUES DE MACEDO ALVES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001243 | 24/02/2023 | 5415.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 00017/2023, DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001244 | 24/02/2023 | 777.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 00017/2023, DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001245 | 24/02/2023 | 222.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 00017/2023, DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO DAS UBS DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001249 | 24/02/2023 | 1097.92 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 00017/2023, DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO DAS UBS/BUJARI, NESTE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 24/02/2023 | 135.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERFENTE RECARGA DE TONNERS, DESTINADO A CONTORADORIA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICPAL ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/02/2023 | 112.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 24/02/2023 | 2988.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MULTAS EM ATRASO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 24/02/2023 | 61.80 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PILHAS RECARREAVEIS, DESTINADO AOS SETOR DE INFREAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SERV. UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001224 | 24/02/2023 | 19800.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 160 BROS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONIO 00039/2022, CONTRATO 00135/2022, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SERV. UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001226 | 24/02/2023 | 19800.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 160 BROS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONIO 00039/2022, CONTRATO 00135/2022, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001254 | 24/02/2023 | 29678.86 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REAQJUSTI ECONOMICO FINANCEIRO, DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 0005/2021, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00138/2021. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR/CREA REFERENTE DESTINADO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E ASFALTICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001247 | 24/02/2023 | 7246.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DA EMEF MANOEL SOARES DE MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001248 | 24/02/2023 | 829.70 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DA CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001250 | 24/02/2023 | 4773.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DAS EMEF, EUDOCIA ALEVS DOS SANTOS, ELCA CARVALHO DA FONSECA E BENEDITO VENANCIO DOS SANDOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001252 | 24/02/2023 | 504.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DS EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001264 | 27/02/2023 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001268 | 27/02/2023 | 2385.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 049/2022, CONTRATO 029/2023, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 27/02/2023 | 1575.00 | 00001806340461 | PEDRO VICTOR COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 27/02/2023 | 1072.00 | 00048124818487 | FRASSINETTI DE MACEDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA NO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 27/02/2023 | 2800.00 | 08678180000177 | SERVAN - LIMPEZA E SERV.DE CONST.LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO E ASSENTAMNTO DE GRADIL DE FERRO, DESTINADOS A ESCOLA ELÇA DA FONSECA, ATRAVFES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 27/02/2023 | 420.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 27/02/2023 | 220.00 | 40686378000105 | LYDIANNE DE LIMA FONSECA 06203473413 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E CPF, DESTINADO AO CERTIFICADO DIGITAL PARA A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/02/2023 | 157.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/02/2023 | 2635.42 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA -KONICA MINOLTA H.BRASIL IND. EO.MEDE. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILMES DE RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001263 | 27/02/2023 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA PSE, AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2022 E CONTRATO 124/2022,DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 27/02/2023 | 206.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEIA DE COMPREÇÃO, DESTINADO A PACIENTE JULIETA DAMAZIO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 27/02/2023 | 1950.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO , DESTINADO A CAMINHONETE L200, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 27/02/2023 | 1575.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 27/02/2023 | 1575.00 | 00001745804447 | MICHELLY RAIANE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 27/02/2023 | 69.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 27/02/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 27/02/2023 | 28.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0001262 | 27/02/2023 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. PREGÃO 0024/2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001265 | 27/02/2023 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 27/02/2023 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO- PERIODO 04/02/2023 A 11/02/2023, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 27/02/2023 | 2500.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS05 (CINCO) VIAGENS(MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OUTROS DOMICÍLIOS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 27/02/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 27/02/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/02/2023 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/02/2023 | 50.00 | 00006307024461 | JULIANA BRUNA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DO PROGRA CRIANÇA FELIZ, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF SENDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/02/2023 | 80.00 | 00009690612425 | MAYARA COELHO DE ARAÚJO SILVA | IPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A ASSISTENTE SOACIAL- MAYARA COELHO DE ARAÚJO SILVA, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF SENDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICAÇÃO. NO DIA 28/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2023 | 13706.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/02/2023 | 17332.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/02/2023 | 8246.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/02/2023 | 2559.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO MES DE fevereiro DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/02/2023 | 3524.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/02/2023 | 4783.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/02/2023 | 4662.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/02/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/02/2023 | 5910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/02/2023 | 23510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG A BRASIL E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2023 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001383 | 28/02/2023 | 212.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINRAL 20L, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E ADOLECENTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRO 0029/2021 E CONTRATO N 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001384 | 28/02/2023 | 188.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINRAL 20L, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRO 0029/2021 E CONTRATO N 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 28/02/2023 | 431.12 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001408 | 28/02/2023 | 6782.80 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 024/2022 E CONTRATO 15/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2023 | 8927.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2023 | 4756.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ][IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/02/2023 | 13635.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/02/2023 | 43710.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2023 | 5104.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/02/2023 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2023 | 24437.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2023 | 1830.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2023 | 17127.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2023 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MNES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2023 | 20391.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2023 | 1600.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SITEMA CONTÁBILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001392 | 28/02/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 04/2018, CONTRATO 124/20218 , DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/02/2023 | 1192.70 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/02/2023 | 12977.46 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 28/02/2023 | 20.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 28/02/2023 | 10.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 28/02/2023 | 20.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 28/02/2023 | 1214.95 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL 800G, PARA O PACIENTE DAVI MIGUEL DA SILVA SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 28/02/2023 | 525.42 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001290 | 28/02/2023 | 608.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETR. 29/2021 E CONTRATO 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001291 | 28/02/2023 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETR. 29/2021 E CONTRATO 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001292 | 28/02/2023 | 668.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AO PSFS, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETR. 29/2021 E CONTRATO 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/02/2023 | 29322.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/02/2023 | 40167.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2023 | 15260.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO MES DE DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/02/2023 | 46143.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/02/2023 | 5208.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/02/2023 | 132503.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/02/2023 | 19549.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/02/2023 | 6198.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2023 | 17225.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/02/2023 | 7255.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/02/2023 | 31288.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/02/2023 | 4877.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/02/2023 | 6840.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/02/2023 | 9893.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2023 | 3303.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/02/2023 | 10936.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/02/2023 | 4836.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/02/2023 | 73568.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/02/2023 | 21812.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/02/2023 | 20796.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/02/2023 | 26349.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU SER. PREST., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/02/2023 | 9104.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/02/2023 | 3360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/02/2023 | 4984.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REAB. ESTER CAES E GATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/02/2023 | 12779.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/02/2023 | 8166.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DA SUADE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE-SERV. PREST., RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2023 | 17953.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2023 | 2100.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2023 | 2982.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO MATERNIDADE RPPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2023 | 117180.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2023 | 18228.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 28/02/2023 | 323.34 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA , DESTINADO A SEDE DA SAUDE, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2023 | 2640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA , DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001393 | 28/02/2023 | 6388.04 | 27228401000150 | RIBEIRO E ESPINOLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001394 | 28/02/2023 | 7824.32 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0017/2021 E CONTRATO 010/2022. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001395 | 28/02/2023 | 5598.78 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0017/2021 E CONTRATO 010/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 28/02/2023 | 391.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PACIENTE GILB ERTO MEDEIROS DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/02/2023 | 68860.27 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2023 | 28532.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/02/2023 | 10302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/02/2023 | 7812.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST., RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2023 | 1953.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2023 | 12649.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2023 | 9052.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/02/2023 | 7302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/02/2023 | 1016.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/02/2023 | 6110.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/02/2023 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34.960-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 28/02/2023 | 120.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/02/2023 | 12271.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2023 | 108100.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2023 | 28663.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001385 | 28/02/2023 | 496.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SEDE DOS GARIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 0029/2021 E 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 28/02/2023 | 1998.00 | 23484444000145 | ORÇAFASCIO-SOLFTWAFE PARA ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTE DA ANUIDADE DO SISTEMA ORÇAFASCIL PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRAS DO MUNCIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001294 | 28/02/2023 | 2330.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAMINERAL 20 LT, CONFORME PREGÃO 028/2021 E CONTRATO 013/2023, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/02/2023 | 19804.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2023 | 2931.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001368 | 28/02/2023 | 1700.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAMINERAL 20 LT, CONFORME PREGÃO 028/2021 E CONTRATO 013/2023, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2023 | 605878.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/02/2023 | 185875.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2023 | 28693.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2023 | 140168.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2023 | 50638.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE, AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL - SERV. PRESTADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2023 | 837.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIÇO PRESTADO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2023 | 17204.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CC RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/02/2023 | 15035.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2023 | 7353.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2023.O B S: E | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001382 | 28/02/2023 | 220.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAMINERAL 20 LT, CONFORME PREGÃO 028/2021 E CONTRATO 013/2023, DESTINADOS A SEDE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2023 | 2263.38 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 28/02/2023 | 5000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E SANITÁRIO) PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B (50 ALUNOS) PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO PARAÍBA, CONVÊNIO 0136/2022, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB. ATRAVES DA SEC. DE4 EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 28/02/2023 | 909.09 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | A IMPORTANCIA EMPENHA DA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE O TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA REFETENTE CONVENIO DE Nº 13/2022,FIRMADOS ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, QUE TEM POR OBJETIVO A AÇÃO CONJUNTA VIANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE LAVANTAMENTOS, ESTUDOS E RESGATES DO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, PALETOLOGICO ESPELEOLOGICO EM UMA PARCERIA COM A SEC. DE DESENVOLVIMENTO E TURIMOS E SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/02/2023 | 7302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/02/2023 | 8456.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001387 | 28/02/2023 | 1200.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AGUA MINERAL DE COPOS, DESTINADO AO ESPORTE. ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. ONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/02/2023 | 10123.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2023 | 3102.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 28/02/2023 | 1280.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM COPOS DESTINADOS AS FETIVIDADES CARNAVALESCAS, ATRAVES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE CULTURA.CONFORME PREGÃO 029/2021 E CONTRATO 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001399 | 28/02/2023 | 6432.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA, PREGÃO ELETRONICO 029/2022 E CONTRATO 0053/2023, DESTINADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURAS PARA O CARNAVAL DE CUITÉ, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00006014822470 | ROBSON PEIXOTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM NA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00085340790487 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW ARTISTICO DA BANDA FELIPE AGUIAR QUE FOI REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE CUITÉ 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/03/2023 | 478.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 01/03/2023 | 360.00 | 00070528822489 | JACKSON WILLIAM DE MACEDO E SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BOATE DO MARAVILHA QUE FOI REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE CUITÉ 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/03/2023 | 2000.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA AS VESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 01/03/2023 | 357.00 | 24019134000112 | JEFERSON RAFAEL DA SILVA SOUZA 07101286496 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTOS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS COLABORADORES DAS MANIFESTAÇÕES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE CUITÉ-PB, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 01/03/2023 | 1097.10 | 00011539871479 | JACKSON COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELÇA DE CARVALHO E JULIETA DE LIMA E COSTA NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/03/2023 | 2380.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/03/2023 | 501.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRA DE GRANITO, DESTINADO A CRECHE DIOMEDES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0001444 | 01/03/2023 | 23961.30 | 43514300000100 | LARIANNE THAYS SOUZA PIRES TAVARES 07393218461 | A IMPORTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 10202., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2022 CONTRATO Nº: 00002/2023, DESTINADOS AOS UNIFORMES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/03/2023 | 250.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CARIBOS, E ATUALIAÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS AOS SETORES DA EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 01/03/2023 | 715.00 | 00006848711497 | VANESSA LAYS OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA NO SEMINÁRIO DEINTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001416 | 01/03/2023 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0001417 | 01/03/2023 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001426 | 01/03/2023 | 400.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA DE TABLADO, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGUTAÇÃO DA RUA XV DE NOVEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO 29/2022, CONTRATO 32/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/03/2023 | 1670.00 | 00011142039471 | EDMILSON VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 350 m² DE PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO DRº JÚLIO CESAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/03/2023 | 9052.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK PARA SUPORTE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0001448 | 01/03/2023 | 713.95 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0001449 | 01/03/2023 | 765.50 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0001450 | 01/03/2023 | 136.26 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0001451 | 01/03/2023 | 10250.70 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001418 | 01/03/2023 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001419 | 01/03/2023 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001421 | 01/03/2023 | 1059.77 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 048/2022 E CONTRATO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001430 | 01/03/2023 | 5492.26 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 048/2022 E CONTRATO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001431 | 01/03/2023 | 267.87 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 048/2022 E CONTRATO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 01/03/2023 | 570.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO VIDRO DAS PORTAS DAS AMBULÂNCIAS DE PLACA SKV7F90 E SLF0G10, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/03/2023 | 1467.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DISTINADO A PACIENTE ATENDIDOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/03/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADOS AO PACIENTE MARIA EDUARDA SILVA DIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/03/2023 | 14280.00 | 33089949000169 | CRAVMED COMERCIO, IMP E EXP DE INSTRUM E PROD CIRURGICO EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO BLOCO CIRURGICO, ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/03/2023 | 180.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DENA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 01/03/2023 | 827.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL 800G, PARA OS GEMIOS ANTONIO DOS SANTOS AZEVEDO E MANOEL DOS SANTOS AZEVEDO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 01/03/2023 | 448.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA, DESTINADO A AMBULACIA VICULADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA SLF0G10. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/03/2023 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00011166098435 | JOAO VICTOR LIMA TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001433 | 01/03/2023 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 01/03/2023 | 41.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 01/03/2023 | 19.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 01/03/2023 | 8900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS,DESTINADO AGRICULTURA . ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 01/03/2023 | 1616.37 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVIÇO LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE, CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PEESSOA/SÃO PAULO E SÃO PAULO/JOAO PESSOA, PARA CUMPRIR AGENTE ADMINISTRATIVA DO DIA 01 A 11 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/03/2023 | 200.00 | 00010706830431 | EDIVANIA OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDVÂNIA OLIVEIRA CASADO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/03/2023 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/03/2023 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/03/2023 | 24.27 | 00000893516732 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/03/2023 | 800.00 | 00012363233433 | ALEXANDRO CASADO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ALEXANDRO CASADO DOS SANTOS JÚNIOR, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/03/2023 | 200.00 | 00003190474400 | LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEX, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/03/2023 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/03/2023 | 150.00 | 00012624865489 | JOSE FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ FRANCISCO SILVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/03/2023 | 100.00 | 00071213435412 | FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/03/2023 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 02/03/2023 | 250.00 | 00012373491419 | LETICIA SOUZA DE VALENCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LETICIA SOUZA DE VALÊNCIA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/03/2023 | 100.00 | 00047894105449 | MARIA SANDRA SOUZA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SANDRA SOUZA DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/03/2023 | 250.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA A AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/03/2023 | 150.00 | 00011419907417 | SABRINA SILVA SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SABRINA SILVA SOUSA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/03/2023 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/03/2023 | 200.00 | 00011246131455 | DANIELE OLIVEIRA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELE OLIVEIRA FIDELIS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/03/2023 | 150.00 | 00005698856478 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS SILVA PONCIANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/03/2023 | 200.00 | 00027416042828 | ELIANA CALISBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELIANA CALISBINO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUALDE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/03/2023 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/03/2023 | 300.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMÁSIO DE SOUZA | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO PARA A SRA MARIA ANA MATIAS DAMASIO, PESSOA DE BAIXA RENDA, COM BENFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/03/2023 | 150.00 | 00032364091420 | JOSEFA NARCISA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 114, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG 606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 02/03/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 02/03/2023 | 32.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 02/03/2023 | 2410.00 | 00045119813453 | ANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 02/03/2023 | 3129.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ESTRUMENTO CIRURGICO, DESTINADO AO BLOCO CIRURGICO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 02/03/2023 | 292.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ILTRO E ÓLEO, DESTINADOS A ABULÂNCIA DO HOSPITAL DE PLACA SLF0G10, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 02/03/2023 | 250.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE PLACA SLF0G10, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 02/03/2023 | 452.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO GABRIEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 02/03/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0001484 | 02/03/2023 | 119.50 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/03/2023 | 7328.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTDAO ATR/CREA, CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR COM (06) SALAS AULAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO.ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 02/03/2023 | 8400.00 | 17811863000141 | MARIA DAS DORES SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TELOES PARA FESTAS DE CARNAVAL 2023. ATRAVES DA SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 03/03/2023 | 300.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 03/03/2023 | 381.60 | 00010691306486 | KELLYTON DOUGLAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CARNAVAL DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001503 | 03/03/2023 | 560.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 029/2022, CONTRATO 032/2023, DESTINADO A REUNIAO DE ASSINATURA DE CONTRATOS DO EMPREENDER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001502 | 03/03/2023 | 560.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SOM, DESTINADO AO 7º SEMINÁRIO PEDAGOGICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001504 | 03/03/2023 | 65843.02 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022, DESTINADO A CONDTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06(SEIS) SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 03/03/2023 | 2120.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 03/03/2023 | 27.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 03/03/2023 | 7.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 03/03/2023 | 21.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/03/2023 | 3600.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A SÃO PAULO EM BUSCA DE PARCERIAS PARA MUNICIPIO, 01 AO 11/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/03/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESEBASTIÃO ALVES, RG 1.657.729, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/03/2023 | 150.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GLENDA MARCELLY DE MEDEIROS NUNES, RG 003.477.196, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/03/2023 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/03/2023 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/03/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/03/2023 | 200.00 | 00005251500483 | VITORIA DANIELE BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA RG 12.039.029, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/03/2023 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/03/2023 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N, BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO DE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO , RG 113.35030-0 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/03/2023 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 06/03/2023 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 06/03/2023 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 06/03/2023 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/03/2023 | 150.00 | 00011098991494 | MARIA JAILMA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAILMA DESOUSA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/03/2023 | 150.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/03/2023 | 150.00 | 00003190834466 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUERINO DESOUZA , RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/03/2023 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/03/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 618, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/03/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL Nº06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 0003.794.702 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/03/2023 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO, 163, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/03/2023 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/03/2023 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/03/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/03/2023 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/03/2023 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/03/2023 | 95.00 | 00008318062493 | ANGELA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANGELA GOMES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/03/2023 | 150.00 | 00005711859404 | CECILIO ACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR CECÍLIO ACELINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001559 | 06/03/2023 | 310.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - CREAS. CONFORME P ELET. 0019/2022 E CONTRATO 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/03/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001569 | 06/03/2023 | 5240.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO, BOMBAS SUBMERSAS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032/2022, CONTRATO N 00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 06/03/2023 | 19.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 06/03/2023 | 3000.00 | 19658382000173 | MEDGAS COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REGULADORES PARA O2, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/03/2023 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 9,13,14,15,16,17,23,24,27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 06/03/2023 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EM PENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETA PARA VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DE MULTIVACINAÇÃO E CONTRA COVID-19, QUE FOI REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 06/03/2023 | 50.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA UBSF MURALHAS DIANTE DA AUSÊNCIA SINAL DA PB NET NESTA LOCALIDADE, E DEVIDO À NECESSIDADE DESTE TIPO DE SERVIÇO PARA O FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE DE SAUDE. RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 06/03/2023 | 670.00 | 00007550460485 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/03/2023 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO, PARA ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/03/2023 | 200.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/03/2023 | 240.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A TC PELVE, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000012023 | 0001539 | 06/03/2023 | 17380.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 00001/2023, CONTRAOT N 00363/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/03/2023 | 7890.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E MATEIRAIS PEMANENTES, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/03/2023 | 170.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS A SECRETARIA DA SAUDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/03/2023 | 700.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/03/2023 | 317.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001554 | 06/03/2023 | 855.70 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE FOSSA - SAMU, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001556 | 06/03/2023 | 591.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO - RETELHAMENTO, CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E CONSERTO DAS CALCADAS - UBSF POCINHOS, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001557 | 06/03/2023 | 1498.88 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO SUBSTITUICAO DE PORTA E DE PIA, CONSERTO DE PORTOES, CONSERTO DE PISO E CONFECCAO DE TRAVES - CAPS, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001560 | 06/03/2023 | 865.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO CONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DE DE 10.000 LITROS - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001561 | 06/03/2023 | 2302.63 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO, INSTALACAO DE PIA E PINTURA DE PORTAS - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001563 | 06/03/2023 | 2022.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSA E LAJE - UBSF EZEQUIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001564 | 06/03/2023 | 6667.16 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO E COLOCACAO DE CERAMICA - UBSF CATOL, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001565 | 06/03/2023 | 300.90 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO RECUPERACAO DE CISTERNA - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001566 | 06/03/2023 | 441.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001509 | 06/03/2023 | 84096.58 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 0005/2021, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00138/2021. | 00052021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0001531 | 06/03/2023 | 142.79 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001548 | 06/03/2023 | 3683.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PROLOGAMENTO DA TUBULACAO DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO JAIME PEREIRA COSTA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001549 | 06/03/2023 | 1120.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRUCAO DE QUEBRAMOLA, EM AVENIDAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001550 | 06/03/2023 | 2240.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO DO CALCAMENTO DO ENTRORNO DA PRACA ANICETO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001551 | 06/03/2023 | 1840.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REPAROS EM CALCAMENTOS - AVENIDAS PUBLICAS - RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, RUA PEDRO SIMOES, RUA CAETANO DANTAS, RUA SAMUEL FURTADO, RUA 07 DE SETEMBRO, RUA DO EUCALIPTO, ETC, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001552 | 06/03/2023 | 9585.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MATERIAL DESTINADO A FABRICACAO E INSTALACAO DE GUIA DE MEIO-FIO - BAIRRO DR JULIO CESAR (LOTEAMENTO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001553 | 06/03/2023 | 1001.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MATERIAL DESTINADO CONSTRUCAO DE BANCOS - COMPLEXO ESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001562 | 06/03/2023 | 3100.32 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MATERIAL DDESTINADO CANTEIROS - RUA 15 DE NOVEMBRO, BAIRRO BASILIO MAGNO DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0001567 | 06/03/2023 | 60552.23 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIM MEDIÇÃO REEQUILIBRO FINANCEIRO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO JARDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 012/2021, CONTRATO 077/2022, CONTRATATO DE REPASSE 1073601-94/20 E SICONV 906813. | 00112023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000622017 | 0001545 | 06/03/2023 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/03/2023 | 120.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DOS ÔNIBUS ESCOLAR, NO DIA 06/03/2023. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/03/2023 | 200.00 | 11778381000150 | JANILDA FERNANDES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO ESCOLAR TANCREDO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/03/2023 | 660.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/03/2023 | 3945.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001555 | 06/03/2023 | 1638.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DSTINADO REPAROS DE MURO E CHUMBAMENTO DE GRADES NA EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA E EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001558 | 06/03/2023 | 1401.48 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAVES PARA QUADRA DA PRACA DO SISAL - SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 06/03/2023 | 432.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETA PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM COM CHAMADA OFICIAL PARA A EDIÇÃO 2023 DO CARNAVAL DE CUITÉ E PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM E RÁDIO, COM A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE CUITÉ 2023 QUE OCORREU DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/03/2023 | 475.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURTANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/03/2023 | 120.00 | 00087285177415 | JOSE AUGUSTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA UM AUDIENCIA SOBRE A PAIXÃO DE CRISTO DE CUITE- 2003 E OUTRAS DEMANDAS RELACIONADAS A CULTURA DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 07/03/2023 | 545.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 07/03/2023 | 552.00 | 42386874000179 | ELETON JOHN DE OLIVEIRA 08247103478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE CAMISETAS BASICAS PARA SEMANA PEDAGÓGICA. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 07/03/2023 | 2140.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA,ATOS DE CONHECIMENTO PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001587 | 07/03/2023 | 57800.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR/CREA DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS ANICETO DA COSTA PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 07/03/2023 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA RABELO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 07/03/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS,COMPLEMENTO CINTILOGRAFIA OSSEA, DO(A) PACIENTE NOELLY KARLA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 07/03/2023 | 280.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 07/03/2023 | 480.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 07/03/2023 | 230.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO PACIENTE RAYANA JAQUELINE DE OLIVEIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001582 | 07/03/2023 | 29306.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITL MUNCIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 36/2023, E CONVENIO 0012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001583 | 07/03/2023 | 35918.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITL MUNCIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 36/2023, E CONVENIO 0012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001585 | 07/03/2023 | 35340.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUBICIPAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0017/2022, CONTRATO 03/2023 E CONVENIO 12/2022. ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/03/2023 | 3031.00 | 00006373803473 | ROSIVALDO DO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE A RESTITUIÇÃO AO SER. RIVALDOS DE FELIX, DO VALOR GASTO COM SERVIÇOS EM SEU VEICULO, DEVIDO DANOS CAUSADOS PELA COLISÃO DE UM VEICULO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 07/03/2023 | 14.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 07/03/2023 | 4.01 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 07/03/2023 | 150.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE CARRAS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 07/03/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 07/03/2023 | 1518.40 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A SEC. DE TRANSPORTE DE CUITE, ATRAVES DA SEC. TRANPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 07/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/03/2023 | 40.00 | 00005425009496 | MARIA JOZILEIDE LOPES DE REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ACONTEPAB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03/03/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/03/2023 | 40.00 | 00001437438482 | JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DA SENHORA JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO, CONSELHEIRA, EM VIAGEM PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ACONTEPAB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03/03/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001595 | 07/03/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSINTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001596 | 08/03/2023 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001599 | 08/03/2023 | 569.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 00049/2022, CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001623 | 08/03/2023 | 500.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 00049/2022, CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/03/2023 | 805.80 | 00012697930477 | LUIZ DA SILVA FURTADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA O BENEFICIADO A SENHORA JUBERLENE DA SILVA JUVÊNCIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/03/2023 | 72.55 | 00007384770440 | PATRICIA CIBELE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, PATRÍCIA CIBELE DA SILVA SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/03/2023 | 81.63 | 00005877795430 | ISABEL CRISTINA MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, ISABEL CRISTINA MACARIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 08/03/2023 | 216.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO FORRO DOS IDOSOS , ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001597 | 08/03/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, CONFORME PREGÃO ELETRO NICO 001/2022 EE CONTRATO 022/2022.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 08/03/2023 | 1.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 08/03/2023 | 11.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/03/2023 | 38.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REEMBOLSO A SENHORA VASLEKA FRANÇA SILVA, REFERENTE COMPRAS DE BOMBONS SONHO DE VALSA, DESTINADO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVES DA SEC. DE DESEMVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001603 | 08/03/2023 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001616 | 08/03/2023 | 574.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022 , CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001618 | 08/03/2023 | 609.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022 , CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001620 | 08/03/2023 | 1061.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SEC SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022 , CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001624 | 08/03/2023 | 1685.06 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022 , CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001625 | 08/03/2023 | 1291.78 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022 , CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 08/03/2023 | 1240.20 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 08/03/2023 | 1786.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | A IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DECERÂMICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CATOLÉ/MURALHAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 08/03/2023 | 700.00 | 00006159592459 | CLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001646 | 08/03/2023 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 00193/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2021 ECONTRATO nº 00119/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001647 | 08/03/2023 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 08/03/2023 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 08/03/2023 | 200.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A EDESPESAS HOSPITALARES, NA PACIENTE IDAIANE SILVA LIMA. ATRAVES DA SECRERIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 08/03/2023 | 250.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, DESTINADO A SECRTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 08/03/2023 | 175.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO LABORATORIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 08/03/2023 | 900.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTINADO A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 08/03/2023 | 1335.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 08/03/2023 | 1365.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 08/03/2023 | 825.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CANTEIROSE MEIO FIO DA RUA BASÍLIO MAGNO DA FONSECA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001607 | 08/03/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 08/03/2023 | 825.00 | 00007679484406 | GERALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS NA RETIRADA DE GRADES E DEMOLIÇÃO DE MURO DA PRAÇA DA JUVENTUDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 08/03/2023 | 1485.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS REPAROS ERESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE AUTORIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, PAVIMENTACAO DE RUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/03/2023 | 1495.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/03/2023 | 1495.00 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTÃO NO CHAFARIZ DO EUCALIPTO E RETIRADA DE GRADES DA PRAÇA DA JUVENTUDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/03/2023 | 96.62 | 08667024000291 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/03/2023 | 1755.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NAS RUAS 15 DE NOVEMBRO E BASÍLIO MAGNO DA FONSECA E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PCD. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/03/2023 | 1100.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/03/2023 | 1100.00 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/03/2023 | 1100.00 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/03/2023 | 1430.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/03/2023 | 592.20 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/03/2023 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 08/03/2023 | 1430.00 | 00011875687408 | ANDRE LUIZ DE FRANCA FIQUEIRAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 08/03/2023 | 1430.00 | 00002077160489 | CLOVES PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 08/03/2023 | 1430.00 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 08/03/2023 | 810.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 08/03/2023 | 462.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 08/03/2023 | 1240.20 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE JFEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 08/03/2023 | 1192.50 | 00010651958423 | ADSON RODRIGO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO EFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 08/03/2023 | 2310.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 66(SESSENTA E SEIS) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 08/03/2023 | 510.00 | 44059383000149 | METALURGICA SERRALHERIA CUITE - FABIO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PORTA DE RELO NO MERCADO PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/03/2023 | 6500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS INAGURAÇÕES DE RUAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001604 | 08/03/2023 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E MANUTNÇÃO DE INTERNET. DESTINADO ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 0022/202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001606 | 08/03/2023 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E VELOCIDADE DE INTERNET. DESTINADO A PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 0022/202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001611 | 08/03/2023 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E VELOCIDADE DE INTERNET. DESTINADO A PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001621 | 08/03/2023 | 381.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERILA DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00049/2022, CONTRATO 00025/2023, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 08/03/2023 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001598 | 08/03/2023 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 08/03/2023 | 1430.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PAREDES E PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001628 | 08/03/2023 | 11610.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERILA DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 08/03/2023 | 670.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RECATGAS DE TONNERS, DESTINADO A EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 08/03/2023 | 528.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A ABERTURA DA FORMAÇÃO CONTINUADA. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 08/03/2023 | 410.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS VEICULOS OFICIAS DA EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 08/03/2023 | 1650.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMENDAS DA TRANSMISSÃO, SOLDAGENS E FURAÇÃO DA VONTADE NO CAMINHÃO NQJ-9604. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 08/03/2023 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 08/03/2023 | 600.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS AO INTEGRANTES DO PROJETOP PARAIBA DOS MEUS OLHOS- LANÇAMENTO EM CUITE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 08/03/2023 | 1200.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 08/03/2023 | 639.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLO) DESTINADOS AOS EVENTOS: CARNAVAL/DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001601 | 08/03/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 08/03/2023 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 08/03/2023 | 200.00 | 00011220417483 | JOADERSON AMORIM NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DA 1º COPA REGIONAL DE FUTSAL FEMININO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SOSSEGO-PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00084062770415 | BENEDITO JOSE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/03/2023 | 625.00 | 00098169017491 | RIZALVA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.500 (UM MIL E QUINHENTOS) PICOLÉS NO DIA 19 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL KIDS DE CUITÉ 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001697 | 09/03/2023 | 15968.70 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DISPENSA EMERGENCIAL 000001/2023, CONTRATO N° 10003/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/03/2023 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 03, 24/02 E 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/03/2023 | 78.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/03/2023 | 835.00 | 00012728013497 | JOEFISON SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DAS ARVORES NO BAIRRO JAIME PEREIRA DA COSTA (TAMBOR). ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/03/2023 | 1240.20 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/03/2023 | 1240.20 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/03/2023 | 1240.20 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/03/2023 | 1240.20 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/03/2023 | 1383.30 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA BASÍLIO MAGNO DA FONSECA E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PCD. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/03/2023 | 1383.30 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/03/2023 | 763.20 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/03/2023 | 333.90 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/03/2023 | 810.90 | 00010702280445 | RODRIGO SOUZA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA TOPOGRAFIA DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001711 | 09/03/2023 | 14872.55 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA CONFORME, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 001/2023 E CONTRATO 10003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/03/2023 | 1440.00 | 00011092573410 | ADENILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/03/2023 | 333.90 | 00070640095445 | RAMON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CATOLÉ/MURALHAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001694 | 09/03/2023 | 3877.89 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 048/2022 E CONTRATO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001695 | 09/03/2023 | 892.25 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 048/2022 E CONTRATO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001696 | 09/03/2023 | 32218.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, HOSPITAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES D DA SECRETAIRA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001698 | 09/03/2023 | 165.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VENTILADOR COLUNA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00030/2022, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001699 | 09/03/2023 | 165.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VENTILADOR COLUNA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA RAIMUNDA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00030/2022, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001700 | 09/03/2023 | 660.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO VENTILADOR COLUNA, DESTINADO AO CAPSi, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00030/2022, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/03/2023 | 10000.00 | 17471548000112 | TRANSMED TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE UMA AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCADO, TIPO D, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 09/03/2023 | 80.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001710 | 09/03/2023 | 47713.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, PSFS , VINCULADOS AS ATIVIDADES D DA SECRETAIRA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 001/2023 E CONTRATO 10003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001712 | 09/03/2023 | 8595.39 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, PROG MELHOR EM CASA , VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 001/2023 E CONTRATO 10003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001713 | 09/03/2023 | 16368.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE,PSFS , VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 001/2023 E CONTRATO 10003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 09/03/2023 | 56.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 09/03/2023 | 23.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/03/2023 | 4891.07 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 65/200.COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/03/2023 | 500.00 | 00070605481490 | KAREN ASSUNÇÃO VIEIRA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO SIMÕES, NÚMERO 723, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/03/2023 | 272.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DO CREAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/03/2023 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001709 | 09/03/2023 | 5302.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO, CONFORME DISPENSA ENERGECIAL 001/2023 E CONTRATO 10003/2023, DESTINADO A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/03/2023 | 63.68 | 00010271849444 | TATIANE PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, TATIANE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 10/03/2023 | 475.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVIII, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/03/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27548-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/03/2023 | 5448.89 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022, PARCELA 11/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/03/2023 | 13450.34 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013, PARCELA 119/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001722 | 10/03/2023 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFRCCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001723 | 10/03/2023 | 113760.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/03/2023 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG MELHOR EM CASA VINCULADOAO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001725 | 10/03/2023 | 140140.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001726 | 10/03/2023 | 60480.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 10/03/2023 | 350.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 10/03/2023 | 8700.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022,CONTRATO Nº: 00063/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 10/03/2023 | 670.00 | 00008380443446 | ELISANGELA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 10/03/2023 | 682.50 | 00009257146405 | PEDRO HERMINIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NO BANHEIRO DO SAMU, REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CATOLÉ/MURALHAS E MANUTENÇÃO DA FOSSA SÉPTICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMÍLIA EZEQUIAS VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 10/03/2023 | 318.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES, DESTINADOS AO SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001767 | 10/03/2023 | 33014.81 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, TFD, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 001/2023 E CONTRATO 10003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001768 | 10/03/2023 | 33255.91 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, TFD, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 001/2023 E CONTRATO 10003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001769 | 10/03/2023 | 6642.64 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 001/2023 E CONTRATO 10003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001770 | 10/03/2023 | 22920.03 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 001/2023 E CONTRATO 10003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 10/03/2023 | 103.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001772 | 10/03/2023 | 45284.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . DISPENSA EMERGENCIAL 0001/2023 E COTRATO 10003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001730 | 10/03/2023 | 55360.47 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2021, CONTRATO 0155/2021 E CONTRATO DE REPASSE 1063839-12/2019 SICONV 887581. | 00062021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 10/03/2023 | 1400.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 10/03/2023 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIODO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 10/03/2023 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 10/03/2023 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001771 | 10/03/2023 | 37624.67 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA CONFORME, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 001/2023 E CONTRATO 10003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/03/2023 | 10716.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/03/2023 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/03/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 10/03/2023 | 629.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | ][IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 28/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 10/03/2023 | 1922.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | ][IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 01,02,03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 10/03/2023 | 810.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | ][IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 04, 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/03/2023 | 250.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO A ALINE NIEBLE, REFERENTE ABATECIMENTO DO ÔNIBUS QUE O MUNICIPIO ADQUIRIU ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 10/03/2023 | 67.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 10/03/2023 | 77.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 10/03/2023 | 15.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 10/03/2023 | 1495.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELÇA DE CARVALHO E JULIETA DE LIMA E COSTA NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 10/03/2023 | 1192.50 | 00010699259428 | CARLOS EMANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELÇA DE CARVALHO E JULIETA DE LIMA E COSTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 10/03/2023 | 845.00 | 00010471305480 | ALEXANDRE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLASMUNICIPAIS ELÇA DE CARVALHO E JULIETA DE LIMA E COSTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 10/03/2023 | 1800.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACINAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 10/03/2023 | 3057.60 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PICUÍ IDA E VOLTA PARA O INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, CAMPUS PICUÍ, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONTRATO Nº00022/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 10/03/2023 | 5997.60 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 10/03/2023 | 2978.40 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO E 2023,DO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 10/03/2023 | 4066.40 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 10/03/2023 | 5623.60 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 10/03/2023 | 6361.40 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 10/03/2023 | 4855.20 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 10/03/2023 | 4236.40 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 10/03/2023 | 3188.20 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO E 2023,DO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 10/03/2023 | 3978.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 10/03/2023 | 5746.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 10/03/2023 | 4862.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 10/03/2023 | 5176.50 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 10/03/2023 | 2873.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 10/03/2023 | 3350.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 10/03/2023 | 2873.00 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 10/03/2023 | 2896.80 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLASDAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 10/03/2023 | 2386.80 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLASDAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 10/03/2023 | 299.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES, DESTINADO AO SETOR DO CONSELHO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001773 | 10/03/2023 | 77207.36 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA EMERGENCIAL 001/2023 E CONTRATO 10003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 10/03/2023 | 1180.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLO) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 10/03/2023 | 1150.00 | 00011076821421 | GABRIELE BIANCA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 18 À 21 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 10/03/2023 | 1150.00 | 00009383544422 | GECIANE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 18 À 21 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 10/03/2023 | 835.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 10/03/2023 | 835.00 | 00005659958559 | UALAS FRANCELINO DA SILVA MARTINS | A IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 10/03/2023 | 50.00 | 30093386000194 | LEANDRO AMANSO DA SILVA, | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO EFERENTE SERVIÇO DEM IMPRESSÃO DE CARD PARA CONFECÇAO DE LEMBRACINHAS, PARA O DIA ITERNACIONAL DA MULHER, ATRAVES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/03/2023 | 1156.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/03/2023 | 210.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REGARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS AOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/03/2023 | 250.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTRES AP 10L, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/03/2023 | 1555.00 | 00008514803492 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DE MARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/03/2023 | 5129.75 | 00008822502485 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001822 | 13/03/2023 | 1800.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001824 | 13/03/2023 | 1628.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001825 | 13/03/2023 | 1368.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 13/03/2023 | 11566.80 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFEENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 13/03/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 13/03/2023 | 5.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 13/03/2023 | 957.50 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENSURE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/03/2023 | 1530.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001787 | 13/03/2023 | 16439.76 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE SAMU, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 001/2023 E CONTRATO 10003/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/03/2023 | 850.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001814 | 13/03/2023 | 356.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001815 | 13/03/2023 | 505.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001816 | 13/03/2023 | 855.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001817 | 13/03/2023 | 280.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001818 | 13/03/2023 | 3348.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001819 | 13/03/2023 | 515.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NAS UBS,, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001821 | 13/03/2023 | 655.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO CEO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 13/03/2023 | 4126.00 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DEPLACA DE ACM, DESTINADO A INAGURAÇÃO DO PSF DO SITIO CATOLE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 13/03/2023 | 200.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES, DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001835 | 13/03/2023 | 200.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADOR PAREDE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00030/2022, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 13/03/2023 | 149.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001842 | 13/03/2023 | 0.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. COMPLEMENTO 8337 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/03/2023 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | ]IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/03/2023 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/03/2023 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/03/2023 | 150.00 | 00010678178402 | JULIANE SILVA DOS ANJOS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JULIANE SILVA DOS ANJOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/03/2023 | 200.00 | 00011039042481 | JOSENILDA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JOSENILDA DA SILVA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/03/2023 | 163.56 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/03/2023 | 250.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CLÉCIA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/03/2023 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/03/2023 | 250.00 | 00003632654492 | MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/03/2023 | 110.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JUCIMARA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/03/2023 | 250.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARMELITA SANTANA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/03/2023 | 250.00 | 00006876310418 | JOSEFA SUENIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA SUÊNIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/03/2023 | 150.00 | 00006000445482 | MARIA DAS DORES SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES SILVA ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/03/2023 | 200.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00005231857408 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO CARMO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/03/2023 | 180.00 | 00064898539491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA JOSEFA MARIA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL AXENO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ATRAVES DA SECTRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/03/2023 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/03/2023 | 200.00 | 00030852846487 | FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/03/2023 | 150.00 | 00009847749477 | REGILENE DE BRITO OLIVIERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA REGILENE DE BRITO OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/03/2023 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/03/2023 | 250.00 | 00005985379450 | MARIA EDNILDA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA EDNILDA MELO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/03/2023 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | ]][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/03/2023 | 250.00 | 00004669963490 | MARIA DOS SANTOS LIMA | A IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIOEVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 13/03/2023 | 1040.00 | 43266419000100 | MARIA SUELLEN SOUTO SILVA 70509739474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONSFECÇÃO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CASA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/03/2023 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/03/2023 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/03/2023 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/03/2023 | 150.00 | 00001107691478 | M\RIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/03/2023 | 150.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE AOCRODO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/03/2023 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/03/2023 | 200.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/03/2023 | 200.00 | 00010947561480 | GRAZIELA ALVES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACAE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GRAZIELA ALVES FERNANDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/03/2023 | 250.00 | 00003740449888 | MARIA DO CARMO SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO CARMO SILVA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 14/03/2023 | 835.00 | 00066954614572 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA SETE DE SETEMBRO, 343 CENTRO PARA BENEFICIADA A SENHORA ROSALVA DA COSTA VENÂNCIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/03/2023 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/03/2023 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 14/03/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA COCEIÇÃO DOS SANTOS RG 8.066.573 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/03/2023 | 150.00 | 00007763621435 | RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS DASILVA OLIVEIRA, RG 3.840.641, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/03/2023 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINEDOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/03/2023 | 200.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO9 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/03/2023 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERCILÂNDIA LÁZARO FERREIRA, RG 4.468.910 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/03/2023 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/03/2023 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/03/2023 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/03/2023 | 200.00 | 00020758340400 | GUIOMAR SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 96 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/03/2023 | 150.00 | 00002902178492 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE APARECIDA SILVA SANTOS , RG 3.031.898, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/03/2023 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/03/2023 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/03/2023 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 14/03/2023 | 2276.82 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSA DE UROSTOMIA, DESTINADO A FARMACIA BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 14/03/2023 | 538.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CADEIRAS HIGIENCIA PARA BANHO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 14/03/2023 | 391.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA, DESTINADO A PACIENTE ROSEMARIO MACÁRIO DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 14/03/2023 | 410.00 | 42359791000190 | FONSECA & GARCIA VARIEDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS DECORATIVOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO DIA DA MULHER NO HOSPITAL MUNICPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 14/03/2023 | 565.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DIAS FREIRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 14/03/2023 | 280.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 14/03/2023 | 470.00 | 00000081640455 | IVANILDO MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO DE BOMBAS SAPO NO SÍTIO DA CABOATÃ. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOSCAMINHÕES PIPAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001860 | 14/03/2023 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00144/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001861 | 14/03/2023 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00142/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001862 | 14/03/2023 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00141/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001863 | 14/03/2023 | 4000.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00143/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/03/2023 | 1450.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI, DESTINADO AO AGRICULTURA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 14/03/2023 | 1340.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CUITÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0001844 | 14/03/2023 | 137461.78 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIM MEDIÇÃO,DE PREÇO 012/2021, CONTRATO 077/2022, CONTRATATO DE REPASSE 1073601-94/20 E SICONV 906813 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO JARDIM NESTE MUNICÍPIO. | 00112023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001873 | 14/03/2023 | 8397.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOS DE LIXO), DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/03/2023 | 30.00 | 00002933459450 | MARGARETH MACHADO E SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SERNHORA MAGAREHT E SILVA SOUSA, REFERENTE A RECARGA CELULAR, PARA CENTRAL DE MARCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 14/03/2023 | 80.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 14/03/2023 | 39.81 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 14/03/2023 | 30.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 14/03/2023 | 1555.00 | 00008207706473 | ROSELANDIA SANTOS COSTA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIOOPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 14/03/2023 | 2800.00 | 08678180000177 | SERVAN - LIMPEZA E SERV.DE CONST.LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EXUCUÇÃO DE 142M2 DE FORRRO EM REGUAS DE PVC, DESTINADOS A EMEF MANOEL SOARES, NA SERRA DO BOMBUCADINHO ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 14/03/2023 | 150.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGENS, DESTINADO AO ESPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 15/03/2023 | 5644.80 | 46168376000100 | B L C DOS SANTOS SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REFERETNE A 18 JOGOS DA 1ª FASE DA COMPETIÃO, NA CIDADE DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE , JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001892 | 15/03/2023 | 1367.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECREDARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 15/03/2023 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS, ATRAVÉS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 15/03/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ANUIDADE DO UNCME NACIONAL RELARIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001914 | 15/03/2023 | 15968.70 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA EMERGENCIAL 001/2023 E CONTRATO 10003/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001926 | 15/03/2023 | 22600.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO ELET. 0006/2023 E CONTRATO 058/2023.DESTINADO A MERENDA ESCOLAR .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001931 | 15/03/2023 | 12533.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001932 | 15/03/2023 | 11798.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 15/03/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 15/03/2023 | 68.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 15/03/2023 | 15.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001945 | 15/03/2023 | 1128.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00056/2023, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 15/03/2023 | 4500.00 | 00009303454448 | REGIVAN ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 15/03/2023 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001895 | 15/03/2023 | 735.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 0056/2023, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 15/03/2023 | 213.00 | 27755580000183 | JOSE HILTON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE UM COFFEE BREAK,DESTINADO A CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS ALUNOS DE CUITÉ PARTICIPANTES DO PARAIBATEC AGRICULTURA FAMILIAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001893 | 15/03/2023 | 711.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 000056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 15/03/2023 | 70.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS AO PSF DO CATOLE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001906 | 15/03/2023 | 5002.58 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 048/2022 E CONTRATO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 15/03/2023 | 350.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTA COM GASTRO e ENDOSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE SRA. MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALMEIDA , ATRAVES DA SE. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 15/03/2023 | 112.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME USG MORFOLóGICA, DESTINADO AO PACIENTE MAINE SOUSA PEREIRA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001909 | 15/03/2023 | 15409.98 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIOS (CARNE E FRIOS),DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023, CONTRATO 0047/2023 E CONVENIO 012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 15/03/2023 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO USARIO PARA A.S.C. PARA FAZENDA DO SOL, NO DIA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/03/2023 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, NO 06/03 E 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 15/03/2023 | 45.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO PACIENTE DAVI LOHNANN SANTOS SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 15/03/2023 | 1100.00 | 00008555762430 | GABRIELLE LETICIA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001933 | 15/03/2023 | 10799.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023 , CONTRATO 00056/2023 E CONVENIO 012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001934 | 15/03/2023 | 3043.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023 , CONTRATO 00056/2023 E CONVENIO 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 15/03/2023 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001936 | 15/03/2023 | 2683.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023 , CONTRATO 00056/2023 E CONVENIO 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001937 | 15/03/2023 | 1690.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU -192, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023 , CONTRATO 00056/2023 E CONVENIO 012/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001938 | 15/03/2023 | 2243.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSFS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023 , CONTRATO 00056/2023 E CONVENIO 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001939 | 15/03/2023 | 1782.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/A SEDE DA SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023 , CONTRATO 00056/2023 E CONVENIO 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/03/2023 | 200.00 | 00093075340472 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 180 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA , RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/03/2023 | 900.00 | 00002655355490 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA PATRÍCIA MARIA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/03/2023 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/03/2023 | 150.00 | 00000988037432 | FRANCIMARIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/03/2023 | 150.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ Nº 177 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA COSTA DE SOUTO, RG 4.084.540, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/03/2023 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/03/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO DE FERREIRA DA SILVA 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA RG 4.802.763, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/03/2023 | 200.00 | 00012725982413 | MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZATRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/03/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/03/2023 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/03/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, 06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/03/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRROULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/03/2023 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/03/2023 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA A FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/03/2023 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/03/2023 | 150.00 | 00064623734404 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 101 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ DOS SANTOS,RG: 2.398.666, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/03/2023 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA MARIA DA LUZ GOMES, 177 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE POLIANA DA SILVA FARIAS, RG: 4.338.230, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/03/2023 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/03/2023 | 150.00 | 00010920786499 | VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA,DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/03/2023 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001941 | 15/03/2023 | 1617.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 00049/2022, CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001942 | 15/03/2023 | 1654.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DA CRIANÇA E DOLECENTE, ATRASVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2022, CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001943 | 15/03/2023 | 1023.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS , ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2022, CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/03/2023 | 150.00 | 00007633860499 | ELISANGELA FERNANDES DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA, 04 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO LIVRAMENTONUNES, RG 3.052.528, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 270008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/03/2023 | 821.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO IDOSO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/03/2023 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/03/2023 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/03/2023 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 158 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/03/2023 | 150.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MINISTRO JOSÉ AMERICO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/03/2023 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/03/2023 | 150.00 | 00005136682418 | JOSE WAGNER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N BAIRROANRÔNIO DE MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA, RG 4.528.609, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/03/2023 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/03/2023 | 200.00 | 00005235245440 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, Nº 140 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DEOLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/03/2023 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/03/2023 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRE MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/03/2023 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/03/2023 | 150.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACIRA GOMES DASILVA, RG 3.320.921 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/03/2023 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/03/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, 36 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/03/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER.JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/03/2023 | 150.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 105 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILCELLE GOMES PEREIRA RG 62.957.410-8 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/03/2023 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MÔNICA MEDEIROS CRISPIM, RG 4.518.064 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/03/2023 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 100 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, RG 244.173-6, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/03/2023 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DE FÁTIMA ANDRADE DA COSTA, RG 4.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/03/2023 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 16/03/2023 | 475.00 | 00005166984439 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACA PARA O SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 16/03/2023 | 500.00 | 00005166984439 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL, NOCORAL CUITÉ IDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001992 | 16/03/2023 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, FRIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2023 E CONTRATO 047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001993 | 16/03/2023 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, FRIOS, DESTINADOS AO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2023 E CONTRATO 047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001994 | 16/03/2023 | 400.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, FRIOS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2023 E CONTRATO 047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001995 | 16/03/2023 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, FRIOS, DESTINADOS AO NUCA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2023 E CONTRATO 047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/03/2023 | 500.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 270008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 16/03/2023 | 0.01 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, FRIOS, DESTINADOS AO NUCA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001957 | 16/03/2023 | 3372.03 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00049/2022, CONTRATO Nº 00024/2023, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001959 | 16/03/2023 | 2318.14 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00049/2022, CONTRATO Nº 00024/2023, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/03/2023 | 765.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS SUBSTITUIÇÕES DE PORTAS DE SAMU, HOSPITAL MUNICIPAL E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EZEQUIAS VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001969 | 16/03/2023 | 11989.81 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/03/2023 | 22330.82 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001990 | 16/03/2023 | 2000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS( CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023, CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001991 | 16/03/2023 | 2000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS( CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023, CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001998 | 16/03/2023 | 3000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS( CARNE E FRIOS), DESTINADOS AOS LANCHES DA SEMANA DA MULHER, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023, CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001999 | 16/03/2023 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS( CARNE E FRIOS), DESTINADOS AOS "D" DE VACINAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023, CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 16/03/2023 | 2300.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NONO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001971 | 16/03/2023 | 400.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA DE TABLADO, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGUTAÇÃO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO 00029/2022, CONTRATO 00032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/03/2023 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 16/03/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 16/03/2023 | 35.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 16/03/2023 | 10.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001958 | 16/03/2023 | 5014.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/03/2023 | 5922.80 | 00006306868402 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/03/2023 | 1100.00 | 18645409000120 | ELISANGELA PONTES FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE LENÇOIS E CORTINAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 16/03/2023 | 10438.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 16/03/2023 | 2961.40 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DO TURNO DA MANHÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 16/03/2023 | 622.00 | 00010640469400 | ALICE SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA CRECHE MUNICIPAL DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 16/03/2023 | 16084.34 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, VERDURAS E/OU LEGUMES,PRODUTOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0001989 | 16/03/2023 | 38016.90 | 43514300000100 | LARIANNE THAYS SOUZA PIRES TAVARES 07393218461 | A IMPORTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 10202., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2022 CONTRATO Nº: 00002/2023, DESTINADOS AOS UNIFORMES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001997 | 16/03/2023 | 22715.90 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES , ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELET. 005/2023 E CONTRATO 0047/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001996 | 16/03/2023 | 4000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO LANCHE DO CARNAVAL, REALIZADOS PELA SECRETARIA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELET.0052023 E CANTRATO 0047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002009 | 17/03/2023 | 673.65 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LIXO, DESTINADOS A EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO 0024/2022 E CONTRATO 0016/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 17/03/2023 | 11.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 17/03/2023 | 535.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | ][IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 11/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002007 | 17/03/2023 | 1322.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO FARMACIA BASICA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 002/2023, CONTRATO 050/2023. ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 17/03/2023 | 600.00 | 00004456383461 | BENEDITO MARINHO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PRÁTICA INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 17/03/2023 | 250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/03/2023 | 5399.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EM REPARAÇÃO DE BICOS INJETORES, DA AMBULÂNCIA SPRINTE 415 PLACA QFT-5253, DESTINADA AO SAMU, ATRAVES DA SC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002017 | 17/03/2023 | 2000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS( CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023, CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 17/03/2023 | 299.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINBA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA CARAGEM. ATRAVES DA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002033 | 20/03/2023 | 1250.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADA AOS COMPUTADORES DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002034 | 20/03/2023 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002035 | 20/03/2023 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFRCCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/03/2023 | 3500.00 | 28500188000156 | BRUNO RODOLFO DA SILVA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE VÁLVULA EGR E TROCADOR DE CALOR, DE UMA AMBULÂNCIA SPRINTE 415 PLACA QFT-5253, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/03/2023 | 391.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, NO(A) JOSÉ DE ARIMÁTEIA SANTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002049 | 20/03/2023 | 2504.50 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002050 | 20/03/2023 | 10321.20 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 20/03/2023 | 900.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGENS, DESTINADO A EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS QUE DERAM SUPORTE A REGIÃO NO DIA 17 A 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 20/03/2023 | 1190.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REPAROS E MANUTENÇÕES, DESTINADO A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 20/03/2023 | 953.00 | 00004395393403 | JACKSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA CASA SOCIAL NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA O BENEFICIADO O SENHOR JOSÉ GOMES DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/03/2023 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/03/2023 | 150.00 | 00004408885495 | MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIODA SILVA, RG 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/03/2023 | 200.00 | 00002726240470 | JOSE ELIAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N BAIRRO HUMBERTO LUCENA, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/03/2023 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/03/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/03/2023 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA SSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLAMIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/03/2023 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/03/2023 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 177 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/03/2023 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDE VALÉRIA MEDEIROS DE FREITAS, RG 003.760.404 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/03/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRROANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA PAULA DOS SANTOS SILVA RG 3.052.298 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/03/2023 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/03/2023 | 150.00 | 00022522654420 | JOSE ROBERTO FURTADO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 38.393.858-2 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002042 | 20/03/2023 | 2000.00 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002043 | 20/03/2023 | 1500.00 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/NUCA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002045 | 20/03/2023 | 2500.00 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002046 | 20/03/2023 | 1500.00 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/GRUPO GESTANTES, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/03/2023 | 1100.00 | 00011385621494 | JOSE FLAVIANO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ FLAVIANO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/03/2023 | 475.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/03/2023 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ADRIANA LEAL SANTOS, RG 4.331.091, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/03/2023 | 170.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AOS EVENTOS FORRO DOS IDOSOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/03/2023 | 200.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/03/2023 | 2362.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/03/2023 | 5683.75 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/03/2023 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002056 | 20/03/2023 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 24 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA Nº 00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 E CONTRATO Nº 00114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 20/03/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 20/03/2023 | 13.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 20/03/2023 | 21.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 RELATIVO AO DIA 103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/03/2023 | 1480.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/03/2023 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 20/03/2023 | 335.00 | 00011539871479 | JACKSON COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELÇA DE CARVALHO E JULIETA DE LIMA E COSTA NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002032 | 20/03/2023 | 1250.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA EDCUAÇÃO ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/03/2023 | 480.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ART.E ACESSORIOS P/SEG. DO TRABALHO LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXITINTOREe, DESTINADOS A CRECHE MARIA MARINETE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/03/2023 | 2028.00 | 09189517000307 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FLAUTA E ENCORD, DESTINADOS A EDUCAO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002064 | 20/03/2023 | 15600.20 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0010/2023 E CONTRATO 00059/2023, DESTINADO A MERENDA ESCOLAS MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002057 | 20/03/2023 | 10000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR NIEDSON LUA PARA LANÇAMENTO DO PROJETO PARAIBA DOS MEUS OLHO, COM DURAÇÃO DE 02(DUAS) HORAS DE SHOW., conforme INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2023, Processo ADM 380/2023 e CONTRATO Nº: 00046/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/03/2023 | 150.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRA E MESAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 21/03/2023 | 350.00 | 00008645140420 | JOSE GRIMARIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A UM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 21/03/2023 | 10947.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 21/03/2023 | 1499.19 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 028/2021 E CONTRATO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 21/03/2023 | 13578.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 21/03/2023 | 11857.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002114 | 21/03/2023 | 59441.97 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DE DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMOVEL DESTINADOS AO FUNCINAMENTO DA UNIDADE UNIDADE DO CORPO DE BEMBEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 007/2022, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00139/2021. | 00152023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 21/03/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5106-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 21/03/2023 | 9.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 21/03/2023 | 878.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/03/2023 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/03/2023 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/03/2023 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/03/2023 | 200.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/03/2023 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/03/2023 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/03/2023 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/03/2023 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/03/2023 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/03/2023 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/03/2023 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/03/2023 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/03/2023 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/03/2023 | 150.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/03/2023 | 300.00 | 00006869329435 | JOANA D'ARC SOARES DE OLIVEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC SOARES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/03/2023 | 78.64 | 00011610606426 | JOSIELMA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIELMA SILVA PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/03/2023 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 21/03/2023 | 400.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO AOS ALUNOS DE CUITE QUE PARTICIPANTES DO PARAIBATEC AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 21/03/2023 | 106.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CASA DE APOIO SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002067 | 21/03/2023 | 50073.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO FARMACIA BASICA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 002/2023, CONTRATO 050/2023. ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002075 | 21/03/2023 | 960.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00002/2023, CONTRAOT N 00051/2023;. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002077 | 21/03/2023 | 22101.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO FARMACIA BASICA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00017/2022, CONTRATO 00003/2023. ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/03/2023 | 2920.00 | 19658382000173 | MEDGAS COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REGULADORES PARA O2, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002084 | 21/03/2023 | 60858.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002086 | 21/03/2023 | 22106.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/03/2023 | 740.00 | 00007805387494 | JAQUINAN DA SILVA FONSÊCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NO PRÉDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002091 | 21/03/2023 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2023 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002093 | 21/03/2023 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023 A 21DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002095 | 21/03/2023 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023 A 21 DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 21/03/2023 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023 A 21 DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002097 | 21/03/2023 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE22 DE FEVEREIRO DE 2023 A 21 DEMARÇO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002098 | 21/03/2023 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023 A 21 DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002099 | 21/03/2023 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023 A 21 DE MARÇO DE 2023ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/03/2023 | 100.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DE ENFERMAGIM - EDJANCLEY TEIXEIRA LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E I OFICINA DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE DE TUBERCULESE NOS DIA 17/03 E 21/03/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/03/2023 | 94.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CASA DE APOIO SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 21/03/2023 | 2405.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIMETROS DE PULSO, DESTINADO AOS PSFS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/03/2023 | 50.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE DIVISÃO DE VIGILANCIA EPEDEMOLOGICA - CC5, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE TUBERCULOSE NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 21/03/2023 | 15320.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 21/03/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002094 | 21/03/2023 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO 22 DE FEVEREIRO DE 2023 A 21 DE MARÇO DE 2023.. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00090/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002115 | 22/03/2023 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO PRESENCIAL 0018/2021 E CONTRATO 104/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/03/2023 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/03/2023 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/03/2023 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/03/2023 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/03/2023 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/03/2023 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/03/2023 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/03/2023 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/03/2023 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/03/2023 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/03/2023 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/03/2023 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR I ASSENBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS-PB, N DIA 02/03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/03/2023 | 100.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/03/2023 | 80.00 | 00009690612425 | MAYARA COELHO DE ARAÚJO SILVA | IPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A ASSISTENTE SOACIAL- MAYARA COELHO DE ARAÚJO SILVA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTEÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/03/2023 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR REUNIÃO DE ORIENTAÇÃOO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/03/2023 | 41915.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 22/03/2023 | 3100.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MULTAS EM ATRASO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/03/2023 | 7945.46 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 22/03/2023 | 23.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/03/2023 | 510.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS SE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVAS, DESTINADOS A EQUIPES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/03/2023 | 826.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS SE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS PARA SEGURANCA, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/03/2023 | 50.00 | 00036556742449 | MARIA DA GUIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A SENHORA MARIA DA GUIA COSTA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA 2º MACRORREGIÃO DE SAÚDE NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. NO DIA 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/03/2023 | 2350.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, RESSECÇÃO TRANSURETRAL DE BEXIGA COM ALÇA BIPOLA, NO PACIENTE JOSE P DA S, CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002122 | 22/03/2023 | 329.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/03/2023 | 200.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 23/02/2023 E 06,10,13, 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/03/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE NAIDE MARIA DE OLIVEIRA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/03/2023 | 50.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE DIVISÃO DE VIGILANCIA EPEDEMOLOGICA - CC5, PARA PARTICIPAR DE 1º OFICINA DE MONOTORAMENTO PARA CONTROLE DE TUBERCULOSE PARA MUNIPIOS PRIORITARIOS DA 2ª MACROREGIÃO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. NO DIA 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/03/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE JOANA DARC CLEMENTINO DE SOUZA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 22/03/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002144 | 22/03/2023 | 19953.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICPAL, ATRAVES DA DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023 E CONVENIO 0012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 22/03/2023 | 7000.00 | 17471548000112 | TRANSMED TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE UMA AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCADO, TIPO D, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002152 | 22/03/2023 | 38186.03 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE PSFS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002118 | 22/03/2023 | 2789.20 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0028//202 E CONTADO 0003/2023, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/03/2023 | 300.00 | 00054355389472 | MANUEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002173 | 23/03/2023 | 4071.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA EMERGENCIAL 001/2023 E CONTRATO 10003/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002153 | 23/03/2023 | 41927.17 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE TFD, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 23/03/2023 | 391.50 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME RESONANCIA DE JOELHO DIREITO, DESTINADO AO PACIENTE JÉSSIKA PEREIRA DA SILVA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002172 | 23/03/2023 | 3956.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE/ MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002174 | 23/03/2023 | 10636.26 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE/HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/03/2023 | 507.23 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO DENXR BROS PLACA QSF-4H22. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/03/2023 | 507.23 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO DENXR BROS PLACA QSF-4H12. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002180 | 23/03/2023 | 6456.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA CONFORME, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 004/2023, CONTRATO 0043/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 23/03/2023 | 15.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/03/2023 | 339.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/03/2023 | 50.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FLEIZ- JULIANA BRUNA DA SILVA MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/03/2023 | 250.00 | 00006279615413 | CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/03/2023 | 200.00 | 00001253502102 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/03/2023 | 3200.00 | 00004151944400 | ROSALVA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSALVA DA COSTA VENÂNCIO DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 23/03/2023 | 75.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/03/2023 | 150.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/03/2023 | 200.00 | 00006248511411 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS DORES SILVA DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/03/2023 | 250.00 | 00060363622420 | LUCIA DE FATIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LÚCIA DE FATIMA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/03/2023 | 102.61 | 00006595180405 | JOSEFA ALCILEIDE FREIRES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA ALCILEIDE FREIRES DE ANDRADE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/03/2023 | 500.00 | 00010495989460 | EDIJAGRA LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIJAGRA LIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/03/2023 | 150.00 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/03/2023 | 200.00 | 00010432289429 | LEONARDO SILVA DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LEONARDO SILVA DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/03/2023 | 150.00 | 00006556368466 | JOSEFA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/03/2023 | 500.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOAB OLIVEIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002175 | 23/03/2023 | 1447.22 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0043/2023, DESTINADO A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 23/03/2023 | 1500.00 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE A EMBUCHAMENTO NA TRAVESSA DA BALANÇA DA MÁQUINA HYUNDAY. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002189 | 24/03/2023 | 17709.12 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/03/2023 | 440.00 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/03/2023 | 30138.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 24/03/2023 | 7750.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 18/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 24/03/2023 | 1000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 18/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/03/2023 | 3000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002191 | 24/03/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 04/2018, CONTRATO 124/20218 , DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 24/03/2023 | 43.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 24/03/2023 | 10.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/03/2023 | 1430.00 | 00013293553427 | ELANIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO DRº JÚLIO CESAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/03/2023 | 1430.00 | 00011142039471 | EDMILSON VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO DRº JÚLIO CESAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002185 | 24/03/2023 | 21684.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 004/2023, CONTRATO 0043/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002181 | 24/03/2023 | 22057.28 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE/SEC SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002183 | 24/03/2023 | 10169.33 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE/SAMU-12, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/03/2023 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ANDADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002199 | 24/03/2023 | 0.95 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 048/2022 E CONTRATO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 24/03/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, NO PACIENTE AMANDA RAQUEL CAVALCANTE ARAÚJO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/03/2023 | 3000.00 | 00010950310409 | DOGIVALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO MOTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6763. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/03/2023 | 3156.80 | 00007611730487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BARADÃO 1 E 2 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002200 | 24/03/2023 | 91074.69 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002202 | 24/03/2023 | 0.60 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO ELET. 0006/2023 E CONTRATO 058/2023.DESTINADO A MERENDA ESCOLAR .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1926. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 27/03/2023 | 11597.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 27/03/2023 | 620.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO , DESTINADO A CONFÊRENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 27/03/2023 | 7238.00 | 08678180000177 | SERVAN - LIMPEZA E SERV.DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE GRADES METALICAS NA PRAÇA DA JUVENTUDE BEM COMO AS DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE DE RESIDUOS DECORRENTES DO MURO, RECUPERAÇÃO DO EMBASAMENTO INTERNO DA CALÇADA COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 27/03/2023 | 7.91 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002211 | 27/03/2023 | 1015.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REPAROS E MANUTENÇÕES, DESTINADO A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO 032/2022 E CONTRATO 20/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/03/2023 | 1500.00 | 00010752179462 | JORRANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JORRANA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/03/2023 | 1000.00 | 00006962573430 | JEFERSON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JEFERSON RAMOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/03/2023 | 3200.00 | 00003859326422 | ARIZONEIDE DA SILVA DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA ARIZONEIDE DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/03/2023 | 1500.00 | 00078463386415 | JOSE ZITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ZITO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/03/2023 | 3500.00 | 00000081775466 | MARTA BURITI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARTA BURITI E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/03/2023 | 3500.00 | 00006030917412 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/03/2023 | 3500.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONCEDER O BENEFICIO DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/03/2023 | 3200.00 | 00030852846487 | FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/03/2023 | 800.00 | 00075299305400 | FRANCISCA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA SANTOS DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/03/2023 | 3000.00 | 00002451454431 | ELIACIR DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELIACIR DOS SANTOS NASCIMENTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/03/2023 | 140.52 | 00011857065425 | MARIA JANAINA DE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JANAINA DE FREITAS ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/03/2023 | 420.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A DEZ ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/03/2023 | 420.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/03/2023 | 162.00 | 00008589110435 | DORIANA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/03/2023 | 150.00 | 00098000160404 | MARIA JAILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAILDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 28/03/2023 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/03/2023 | 40.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE DAMIAO, A SERVICO DESTA EDILIDADE NO DIA 31/03/2023, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/03/2023 | 40.00 | 00001437438482 | JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DA SENHORA JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO, CONSELHEIRA, EM VIAGEM PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS, NA CIDADE DE DAMIAO - PB, NO DIA 31/03/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/03/2023 | 40.00 | 00009216556498 | PATRICIA SIMONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE PATRICIA SIMONE MEDEIROS CONSELHEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE DAMIAO -PB, PARA PARTICIPAR DE REUINOIS, NO DIA 31/03/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/03/2023 | 40.00 | 00005425009496 | MARIA JOZILEIDE LOPES DE REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE CONSELHEIROS, NA CIDADE DE DAMIAO - PB, NO DIA 31/03/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/03/2023 | 40.00 | 00006994778401 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DA SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA, CONSELHEIRA, A CIDADE DE DAMIAO-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO DIA 31/03/2023.CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/03/2023 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/03/2023 | 3500.00 | 00072752068468 | JARLENE APARECIDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JARLENE APARECIDA GALDINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/03/2023 | 200.00 | 00010654311471 | ADEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, ADEILZA PEREIRA FERREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002248 | 28/03/2023 | 213.36 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG A BRASIL E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/03/2023 | 100.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGENS, DESTINADO A EQUIPE DURANTE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO DIA 20 - 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/03/2023 | 630.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 28/03/2023 | 2.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 28/03/2023 | 7.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 28/03/2023 | 4.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002243 | 28/03/2023 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L ,DESTINADO AO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/03/2023 | 174.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 7238-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0002253 | 28/03/2023 | 1506.35 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVICOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO, CONFORME PE 00046/2022, CONTRATO N 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/03/2023 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESCRITA,NO DIA 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/03/2023 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESCRITA,NO DIA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/03/2023 | 670.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/03/2023 | 1575.00 | 00001745804447 | MICHELLY RAIANE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002240 | 28/03/2023 | 1140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002241 | 28/03/2023 | 492.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AOS PSF, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002242 | 28/03/2023 | 208.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AO CAPS E CAPSi, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002244 | 28/03/2023 | 716.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002246 | 28/03/2023 | 640.08 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AOS PSF MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002247 | 28/03/2023 | 2520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADO AOS PSF MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/03/2023 | 14359.94 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ARACADISTA DE MEDICA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/03/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADOS AO PACIENTE DEYVISON CAUAN MIRANDA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/03/2023 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 01, 02, 03, 06, 07, 09, 10, 13, 16 E 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/03/2023 | 1128.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES. ATRAVES DA SEC. DE EDCUAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/03/2023 | 1575.00 | 00001806340461 | PEDRO VICTOR COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002239 | 28/03/2023 | 3984.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002245 | 28/03/2023 | 5013.96 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/03/2023 | 500.00 | 00001670776433 | LAURO SANTOS BATISTA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DO NIGHT OF CHAMPIONS 2023, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES (GERALDÃO) NA CIDADE DE RECIFE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 29/03/2023 | 696.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 (DOZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE CUITÉ NOS DIAS 13, 18 E 20 DE FEVEREIRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002266 | 29/03/2023 | 8057.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACEA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARAIS DAS ESCOLAS E CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 29/03/2023 | 174.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM 3 (QUATRO) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA O DIA D DO PROGRAMA BUSCA ATIVA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NO DIA 15 DE FEVEREIRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 29/03/2023 | 348.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM 6 (SEIS) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA NOS DIAS 17 E 24 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 29/03/2023 | 11117.02 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA COM URGENCIA PARA SUPRIR AS NECCESSIDADES DA POPULAÇÃO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 29/03/2023 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE ECOGRAFIA OCULAR DO OLHO D, DESTINADO AO PACIENTE CAUÊ PEREIRA SILVA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002267 | 29/03/2023 | 2105.15 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 049/2022, CONTRATO 27/2023, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 29/03/2023 | 70.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE HOSPEDAGENS , DESTINADO DO TREINADOR PARA O CENTRO DE MARCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 29/03/2023 | 512.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 29/03/2023 | 380.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A SENHORA PACIENTE MARIA DAS VITORIAS F. DA COSTA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 29/03/2023 | 500.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTOPATOLÓGICO, DISTINADO AO PACIENTE SRA. ELENIRA TOME DE SOUSA E THAISA CARLA MOUSINHO DE PONTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 29/03/2023 | 4000.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS GARIS, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 29/03/2023 | 230.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNCIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR, DESTNADO AO COMPUTADOE DA TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SEC.MUNCIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 29/03/2023 | 1600.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 29/03/2023 | 5.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 29/03/2023 | 8.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002263 | 29/03/2023 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. PREGÃO 0024/2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 29/03/2023 | 144.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE PLUVIOMETRO EM ESCALA 0 A 150MM, DESTINADO A AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 29/03/2023 | 159.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR, DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 29/03/2023 | 174.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS COM 3 (TRÊS) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DO BLOCO FELIZ IDADE FOLIA, DO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 19 DE FEVEREIRO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002290 | 30/03/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG A BRASIL E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002291 | 30/03/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/03/2023 | 8246.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO MES DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/03/2023 | 5910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/03/2023 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/03/2023 | 4662.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO MES DE MARÇO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/03/2023 | 2280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/03/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/03/2023 | 3090.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/03/2023 | 4238.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/03/2023 | 22082.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/03/2023 | 18266.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO MES DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/03/2023 | 14100.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002282 | 30/03/2023 | 16676.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADO AGRICULTURA . ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002283 | 30/03/2023 | 16336.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADO AGRICULTURA . ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002284 | 30/03/2023 | 9830.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADO AGRICULTURA . ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/03/2023 | 1830.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/03/2023 | 16964.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 30/03/2023 | 1800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERIODO:23/02/2023 A 29/03/2023, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002289 | 30/03/2023 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/03/2023 | 147.00 | 18128367000150 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI 07867471456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS BOMBEIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/03/2023 | 5364.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/03/2023 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/03/2023 | 18152.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/03/2023 | 8477.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/03/2023 | 4756.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ][IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/03/2023 | 13635.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/03/2023 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MNES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/03/2023 | 23369.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 30/03/2023 | 7.09 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/03/2023 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5106-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/03/2023 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/03/2023 | 10302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/03/2023 | 28591.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST., RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/03/2023 | 1953.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/03/2023 | 11883.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/03/2023 | 9052.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/03/2023 | 7812.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/03/2023 | 7302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/03/2023 | 1016.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/03/2023 | 7826.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002301 | 30/03/2023 | 370455.72 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RFERENTE 2ª TOMADA DE PREÇO 0002/2022, CONTRATO 104/2022 E CONVÊNIO 044/2022, DESTINADO A PARALELEPIPEDOS DE 06 (SEIS) RUAS NESTE MUNICÍPIO . | 00072023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/03/2023 | 110011.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/03/2023 | 10414.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/03/2023 | 26891.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002287 | 30/03/2023 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA PSE, AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2022 E CONTRATO 124/2022,DO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/03/2023 | 345.00 | 35668188000125 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PANELAS E FUGÃO,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/03/2023 | 29232.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/03/2023 | 14148.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO MES DE DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/03/2023 | 5208.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/03/2023 | 18549.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/03/2023 | 7008.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/03/2023 | 7255.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/03/2023 | 4877.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/03/2023 | 10868.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/03/2023 | 13511.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/03/2023 | 114576.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/03/2023 | 18228.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/03/2023 | 31331.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/03/2023 | 47331.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/03/2023 | 133015.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/03/2023 | 16862.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/03/2023 | 39118.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/03/2023 | 12482.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/03/2023 | 5208.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/03/2023 | 72808.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/03/2023 | 21621.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/03/2023 | 22150.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/03/2023 | 28204.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU SER. PREST., RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/03/2023 | 8716.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/03/2023 | 3360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/03/2023 | 41642.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/03/2023 | 17953.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/03/2023 | 6887.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/03/2023 | 4984.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REAB. ESTER CAES E GATOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/03/2023 | 8946.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/03/2023 | 4841.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/03/2023 | 2100.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/03/2023 | 2982.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO MATERNIDADE RPPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/03/2023 | 68860.27 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DA SUADE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE-SERV. PREST., RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002285 | 30/03/2023 | 358.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002286 | 30/03/2023 | 358.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002288 | 30/03/2023 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/03/2023 | 1760.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/03/2023 | 1640.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002296 | 30/03/2023 | 1787.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCADAS - CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO (DISTRITO DO MELO), CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002297 | 30/03/2023 | 3311.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO - EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002298 | 30/03/2023 | 1751.23 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE PISO DE CORREDOR LATERAL,COLOCACAO E SUBSTITUICAO DE CERAMICA E CONFECCAO DE PORTAO - EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS,, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002299 | 30/03/2023 | 5522.90 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO 1.7 2023 REPAROS, MANUTENCAO, CONSTRUCAO DE DISPENSA, REFORMA DE MURO, E FECHAMENTO DE PAREDE EXTERNA - EMEF PROFESSORA EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/03/2023 | 692332.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/03/2023 | 20161.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/03/2023 | 19494.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/03/2023 | 55986.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL SER. PREST.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/03/2023 | 206675.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/03/2023 | 169841.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/03/2023 | 30416.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/03/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/03/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/03/2023 | 12863.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CC RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/03/2023 | 7664.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES MARÇO/2023.O B S: E M P | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/03/2023 | 2991.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIÇO PRESTADO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002295 | 30/03/2023 | 3172.72 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE MATERIAIS PARA O PERIODO NATALINO - SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/03/2023 | 12123.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/03/2023 | 3702.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/03/2023 | 7956.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/03/2023 | 7736.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 31/03/2023 | 909.09 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | A IMPORTANCIA EMPENHA DA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE O TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA REFETENTE CONVENIO DE Nº 13/2022,FIRMADOS ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, QUE TEM POR OBJETIVO A AÇÃO CONJUNTA VIANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE LAVANTAMENTOS, ESTUDOS E RESGATES DO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, PALETOLOGICO ESPELEOLOGICO EM UMA PARCERIA COM A SEC. DE DESENVOLVIMENTO E TURIMOS E SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/03/2023 | 36591.18 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA AREFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇAO DO COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSF7A42, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSF7B22, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/03/2023 | 273237.57 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70-% ENSINO FUNDAMENTAL -EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO AO DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/03/2023 | 83783.44 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70-% ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL -EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO AO DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/03/2023 | 8269.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/03/2023 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCACAO -EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/03/2023 | 6308.85 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVO -EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE EMPLACAMENTO/2023, BOMBEIRO/2023 DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNZ3333ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/03/2023 | 531.17 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE EMPLACAMENTO/2023, BOMBEIRO/2023 DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSD8859, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/03/2023 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, NO DIA 06/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002400 | 31/03/2023 | 668.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS, ELETRÔNICO N° 02/2023, CONTRATO N° 050/2023,DE4STINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002401 | 31/03/2023 | 4228.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS, ELETRÔNICO N° 02/2023, CONTRATO N° 050/2023,DE4STINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 31/03/2023 | 2410.00 | 00045119813453 | ANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 31/03/2023 | 1335.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 31/03/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE NAIZA ISABEL SOARES DE PONTES. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 31/03/2023 | 1100.00 | 42386874000179 | ELETON JOHN DE OLIVEIRA 08247103478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO REFERENTE CON CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PARA CONFERENCIA DA SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002411 | 31/03/2023 | 9084.01 | 27228401000150 | RIBEIRO E ESPINOLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002412 | 31/03/2023 | 3370.44 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 048/2022 E CONTRATO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/03/2023 | 362.53 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2023, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFO7793, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/03/2023 | 2232.81 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFO7793, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/03/2023 | 4993.17 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMNTO 2022/2023, BOMBEIRO 2022/2023 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFT5253, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMNTO 2022/2023, BOMBEIRO 2022/2023 DO VEICULO DE PLACA QFI0533, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/03/2023 | 2600.31 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EMPLAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFI0533, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34383-8 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/03/2023 | 16983.96 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS À UNIÃO DE CONVENIO FIRMADO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/03/2023 | 8.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 24.676-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/03/2023 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/03/2023 | 1201.29 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/03/2023 | 13079.06 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 31/03/2023 | 5077.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 31/03/2023 | 8.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34.960-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/04/2023 | 290.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A IMPRESSORA DA SALA DE EMPENHOS, ATRAVES SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002441 | 03/04/2023 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 03/04/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 03/04/2023 | 11.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0002485 | 03/04/2023 | 144.98 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PREGÃO ELET. 046/2022 E CONTRATO 006/2023, DESTINADO A SREVISAO ELETRICA E SUBSTITUICAO LUMINARIA ARQUIVO MMUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0002431 | 03/04/2023 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000112021 | 0002432 | 03/04/2023 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002436 | 03/04/2023 | 57800.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 03/04/2023 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 03/04/2023 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIODO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 03/04/2023 | 1335.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 03/04/2023 | 1078.65 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002462 | 03/04/2023 | 138.32 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS NSTALAÇÃO DE CAIXA DE 10 MIL LITROS - CHAFARIZ DA AVENIDA OSWALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 03/04/2023 | 240.00 | 00012697930477 | LUIZ DA SILVA FURTADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 03/04/2023 | 1015.20 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 03/04/2023 | 719.10 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 03/04/2023 | 1015.20 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002479 | 03/04/2023 | 3201.08 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS SETOR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002480 | 03/04/2023 | 776.79 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS E MANUTENÇÃO - AVENIDAS PÚBLICAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 03/04/2023 | 4390.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00046/2022, CONTRATO N 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR/CREA DESTINADO A REFORMA E ADEQUADAÇÃO DA CASA DOS BOMBEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142019 | 0002430 | 03/04/2023 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002434 | 03/04/2023 | 8734.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002435 | 03/04/2023 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO PRESENCIAL 0018/2021 E CONTRATO 104/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002437 | 03/04/2023 | 277.86 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 048/2022 E CONTRATO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002438 | 03/04/2023 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE MARÇO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002439 | 03/04/2023 | 1353.74 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 048/2022 E CONTRATO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002440 | 03/04/2023 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002443 | 03/04/2023 | 4260.82 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 E CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002446 | 03/04/2023 | 5802.26 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 E CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0002453 | 03/04/2023 | 869.16 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELET.00046/2022 E CONTRATO 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 03/04/2023 | 670.00 | 00008380443446 | ELISANGELA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0002455 | 03/04/2023 | 204.07 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - UBSF MELO E MURALHAS, CONFORME PREGÃO ELET.00046/2022 E CONTRATO 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 03/04/2023 | 1657.50 | 00010471305480 | ALEXANDRE DA SILVA MACEDO | IMPORTNCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS NO SÍTIO CATOLÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002459 | 03/04/2023 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 00193/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2021 ECONTRATO nº 00119/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002460 | 03/04/2023 | 936.47 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS E MANUTENÇÃO - CENTRO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002464 | 03/04/2023 | 241.72 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS E MANUTENÇÃO - UBSF ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS (SÍTIO CATOLÉ), ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002468 | 03/04/2023 | 78.97 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS E MANUTENÇÃO - UBSF EZEQUIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002475 | 03/04/2023 | 176.65 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS E MANUTENÇÃO - UBSF EZEQUIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002476 | 03/04/2023 | 3146.44 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS MANUTENÇÃO E PINTURA - CAPS INFANTIL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002477 | 03/04/2023 | 2814.28 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS MANUTENÇÃO E PINTURA PINTURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002478 | 03/04/2023 | 1803.67 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002481 | 03/04/2023 | 489.65 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PERIFÉFICA - UBSF DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002482 | 03/04/2023 | 252.84 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS INSTALAÇÃO DE LAVANDERIA - UBSF MELO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 03/04/2023 | 432.00 | 48340528000136 | ANDRÉ EDGAR BATISTA DOS SANTOS COMÉRCIO DE RAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RAÇOES, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 03/04/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DO EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO(A) PACIENTE FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0002486 | 03/04/2023 | 589.22 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO DESTINADO SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO ELET.00046/2022 E CONTRATO 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0002487 | 03/04/2023 | 173.30 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO DESTINADO SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS - CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME PREGÃO ELET.00046/2022 E CONTRATO 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002445 | 03/04/2023 | 1771.86 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO ELET. 0006/2023 E CONTRATO 058/2023.DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002448 | 03/04/2023 | 2498.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO ELET. 0006/2023 E CONTRATO 058/2023.DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 03/04/2023 | 1495.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DAS GRADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELÇA DE CARVALHO E EUDOCIA ALVES SANTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 03/04/2023 | 1175.00 | 00011539871479 | JACKSON COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA DAS GRADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELÇA DE CARVALHO E EUDOCIA ALVES SANTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0002456 | 03/04/2023 | 325.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO INSTALACAO ELETRICA PARA AR- CONDICIONADOS - EMEF MANOEL SOARES DE MARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 00046/2022 E CONTRATO 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002465 | 03/04/2023 | 358.53 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA - EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022 E CONTRATO 0019/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002471 | 03/04/2023 | 578.01 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENÇÃO - EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022 E CONTRATO 0019/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002474 | 03/04/2023 | 174.49 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENÇÃO - EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022 E CONTRATO 0019/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002463 | 03/04/2023 | 1608.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS, MANUTENÇÃO E PINTURA, ATRAVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002469 | 03/04/2023 | 364.90 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - DESSALINIZADOR, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO 00019/2022 E CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/04/2023 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/04/2023 | 250.00 | 00072578840482 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHO DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/04/2023 | 140.25 | 00011857065425 | MARIA JANAINA DE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JANAINA DE FREITAS ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 03/04/2023 | 835.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 03/04/2023 | 835.00 | 00005659958559 | UALAS FRANCELINO DA SILVA MARTINS | A IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002466 | 03/04/2023 | 886.19 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS ARA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS PARA O CARNAVAL 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CANTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA ANTÔNIO ANDRÉ DA SILVA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ PARA O BENEFICIADO A SENHOR JOSÉ LUCAS SILVA SANTOS . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002519 | 04/04/2023 | 80550.00 | 32053412000186 | MATA NORTE INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEIXA CONGELADO CAVALINHA TRATADA SEM CABEÇA PACOTE DE UM KG, CONFORME PREGÃO ELET 018/2023 E CONTRATO 068/203, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/04/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRROULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 04/04/2023 | 1613.00 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A SEC. DE TRANSPORTE DE CUITE, ATRAVES DA SEC. TRANPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002505 | 04/04/2023 | 5154.84 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A MERENDE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002506 | 04/04/2023 | 939.06 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A MERENDE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/04/2023 | 1320.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/04/2023 | 715.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO NO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/04/2023 | 170.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICO PRESTADOS, EM EXAMES DE MAPA, DO(A) PACIENTE ANTONIO BERNADINO DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/04/2023 | 5792.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS, DESTINADO AO BLOCO CIRURGICO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002507 | 04/04/2023 | 808.24 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002508 | 04/04/2023 | 259.76 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CAPS, ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002509 | 04/04/2023 | 489.55 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/04/2023 | 572.40 | 00010658474405 | ALESSANDRO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO ZONA URBANA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/04/2023 | 190.80 | 00009542209436 | GEAN PINHEIRO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO ZONA URBANA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/04/2023 | 1527.50 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D`ÁGUA NA RUA RICARDO GARCIA E CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/04/2023 | 1105.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE MARCO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/04/2023 | 2120.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/04/2023 | 1265.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E RESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/04/2023 | 1430.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/04/2023 | 1210.00 | 00011875687408 | ANDRE LUIZ DE FRANCA FIQUEIRAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0002515 | 04/04/2023 | 2283.20 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVICOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO, CONFORME PE 00046/2022, CONTRATO N 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00010691306486 | KELLYTON DOUGLAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002518 | 04/04/2023 | 135194.38 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RFERENTE 1º MEDIÇÃO DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO DA TOMADA DE PREÇO 0002/2022, CONTRATO 104/2022 E CONVÊNIO 044/2022, DESTINADO A PARALELEPIPEDOS DE 06 (SEIS) RUAS NESTE MUNICÍPIO . | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/04/2023 | 2919.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA,ATOS DE CONHECIMENTO PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000622017 | 0002504 | 04/04/2023 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCÇO DE 2023, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 04/04/2023 | 1983.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 04/04/2023 | 18.61 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 05/04/2023 | 1500.00 | 00005916061439 | HELOIZE FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL,PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 05/04/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 05/04/2023 | 34.37 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 05/04/2023 | 9.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 05/04/2023 | 7.09 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/04/2023 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 05/04/2023 | 791.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 29/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 05/04/2023 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 05/04/2023 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 01/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002525 | 05/04/2023 | 400.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO, NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 05/04/2023 | 620.10 | 00010702280445 | RODRIGO SOUZA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA TOPOGRAFIA DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MARÇO/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002541 | 05/04/2023 | 1520.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A INFRAESTRURA CONFORME PREGÃO ELETR 0033/2021 E CONTRATO 033/2023. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002544 | 05/04/2023 | 1250.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002551 | 05/04/2023 | 1405.18 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO READEQUACAO DE BASE DA CAIXA DAGUA, COLOCACAO DE CERAMICA E INSTALACAO DE CAIXA DE 10 MIL LITROS - CHAFARIZ DA AVENIDA OSWALDO VENANCIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002552 | 05/04/2023 | 220.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - CENTRO COMERCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 05/04/2023 | 1320.00 | 00002077160489 | CLOVES PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 05/04/2023 | 1375.00 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 05/04/2023 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 05/04/2023 | 396.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 05/04/2023 | 1049.40 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 05/04/2023 | 1240.20 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 05/04/2023 | 954.00 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 05/04/2023 | 1240.20 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/04/2023 | 1168.65 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA BASÍLIO MAGNO DA FONSECA E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PCD. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/04/2023 | 1192.50 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/04/2023 | 1097.10 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/04/2023 | 2200.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00006873592447 | PABLO HALLEMBERG DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 05/04/2023 | 5681.61 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 05/04/2023 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO, PARA ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002533 | 05/04/2023 | 915.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002534 | 05/04/2023 | 1800.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002535 | 05/04/2023 | 1671.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002536 | 05/04/2023 | 728.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002545 | 05/04/2023 | 1533.12 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002546 | 05/04/2023 | 3828.10 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO E RECONSTRUCAO DE MURO - UBSF BUJARI, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002548 | 05/04/2023 | 426.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO INSTALACAO DE BOMBA PERIFERICA NA UBSF DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E SUBSTITUICAO DE BOMBA PERIFERICA NO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002549 | 05/04/2023 | 4508.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002550 | 05/04/2023 | 455.08 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E COLOCACAO DE CERAMICA - NECROTERIO - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002553 | 05/04/2023 | 2895.10 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO DE TELHADO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA, CAPS ADULTO E CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002560 | 05/04/2023 | 2665.12 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO E PINTURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 05/04/2023 | 470.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SRVICOS PRESTADOS NA RECRAGA DE TONNERS, DESTINADOS AS UBSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 05/04/2023 | 1240.20 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/04/2023 | 1125.00 | 00011238334431 | CARLOS DANIEL FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO BUJARI E CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/04/2023 | 1065.38 | 00011092573410 | ADENILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARCO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/04/2023 | 1755.00 | 00002121547452 | JOSE AILTON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO BUJARI E CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/04/2023 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002586 | 05/04/2023 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE MARCO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/04/2023 | 700.00 | 00006159592459 | CLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002537 | 05/04/2023 | 1050.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002538 | 05/04/2023 | 3729.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002539 | 05/04/2023 | 1400.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002540 | 05/04/2023 | 1885.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002542 | 05/04/2023 | 1384.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NA SEDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002554 | 05/04/2023 | 836.10 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO (PREDIO PROVISORIO), CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002555 | 05/04/2023 | 589.70 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002556 | 05/04/2023 | 1684.92 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO PINTURA COM ESMALTE SINTETICO - EMEF MANOEL SOARES DE MARIA, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002557 | 05/04/2023 | 1268.30 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO E RETELHAMENTO - EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002559 | 05/04/2023 | 729.30 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO E RETELHAMENTO - EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 05/04/2023 | 400.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONNERS, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/04/2023 | 2380.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NO MÊS DE MARCO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/04/2023 | 1045.00 | 00010699259428 | CARLOS EMANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELÇA DE CARVALHO E JULIETA DE LIMA E COSTA NO MÊS DE MARCO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/04/2023 | 1448.34 | 00007646665410 | EDNA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS NO SÍTIO SERRA BOMBOCADINHO, NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO À 15 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002547 | 05/04/2023 | 669.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 019/2022 E CONTRATO 00017/2023, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 05/04/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002524 | 05/04/2023 | 400.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAHGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO, NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 05/04/2023 | 600.00 | 00005166984439 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL, NOCORAL CUITÉ IDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/04/2023 | 16.18 | 00087284170468 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTÔNIO COSTA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 05/04/2023 | 850.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 05/04/2023 | 825.00 | 00007679484406 | GERALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA ANTÔNIO ANDRÉ DA SILVA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ PARA O BENEFICIADO A SENHOR JOSÉ LUCAS SILVA SANTOS . ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/04/2023 | 600.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL NA ENTREGA DA CASA DO PROGRAMA CASA NOVA NA RUA ULISSES PEREIRA, BAIRRO SÃO VICENTE NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/04/2023 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE MARCO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/04/2023 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/04/2023 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002558 | 05/04/2023 | 472.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 05/04/2023 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/04/2023 | 300.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/04/2023 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/04/2023 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/04/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/04/2023 | 200.00 | 00005251500483 | VITORIA DANIELE BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA RG 12.039.029, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/04/2023 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/04/2023 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N, BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO DE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO , RG 113.35030-0 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27548-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 10/04/2023 | 1450.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS05 (CINCO) VIAGENS(MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OUTROS DOMICÍLIOS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 10/04/2023 | 530.95 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD8859, DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 10/04/2023 | 350.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DORNECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DE MONITORAMENTO VEICULAR, DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 10/04/2023 | 667.00 | 00011633224406 | FRANCINALDO SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E ROÇAGEM NAS ÁREAS VERDES NAS ESTRADAS SÍTIO LAGOA DO MEIO, SÍTIO BUJARI E SÍTIO RANGEL NA ZONA RURAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002655 | 10/04/2023 | 5125.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CANTAVENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATEVENTOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFOME PREGÃO ELET. 042/2022 E CONTRATO 0134/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/04/2023 | 7908.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE QUINTA PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 10/04/2023 | 200.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CÂMARA DE RÉ, NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA RLZ3A54, ATRAVES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 10/04/2023 | 4664.80 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 10/04/2023 | 5011.60 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, DO TURNO DA MANHÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 10/04/2023 | 5069.40 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO E 2023,DO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 10/04/2023 | 6732.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 10/04/2023 | 5083.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 10/04/2023 | 9724.00 | 00004314812451 | IRACI GOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE ALUNOS NA ROTA NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 10/04/2023 | 7854.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 10/04/2023 | 6638.50 | 00008822502485 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 10/04/2023 | 215.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002660 | 10/04/2023 | 72167.71 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022, DESTINADO A CONDTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06(SEIS) SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 10/04/2023 | 6.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 17364-9 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00008555762430 | GABRIELLE LETICIA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 10/04/2023 | 810.90 | 00070640095445 | RAMON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 10/04/2023 | 314.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ILTRO E ÓLEO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 10/04/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REFERETE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO, DESTINADO A PLACA: SLF0G10- KM: 21271, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 10/04/2023 | 636.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REFERETE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO, DESTINADO A PLACA: SLF0G10- KM: 21271, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002623 | 10/04/2023 | 12367.45 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002624 | 10/04/2023 | 7978.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002625 | 10/04/2023 | 4855.25 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 10/04/2023 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE PETS-CAN REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS CPF: 980.022.604-49, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 10/04/2023 | 480.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002634 | 10/04/2023 | 91640.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DA ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002635 | 10/04/2023 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002637 | 10/04/2023 | 75600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002638 | 10/04/2023 | 151420.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 10/04/2023 | 4200.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXETO RESSONACIA MAGNETICA, AOS PACIENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN NO MÊS DE MARÇO/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MARÇO/2023.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO MÊS MARÇO/23. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MARÇO/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS MARÇO/23. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 10/04/2023 | 245.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS AMABULANCIA DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 10/04/2023 | 391.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA, DESTINADO A (O) PACIENTE LUCAS DE ANDRADE SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 10/04/2023 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNO-HISTOQUIMICO, DISTINADO AO PACIENTE SRA.(0) THAISA CARLA MOUZINHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002659 | 10/04/2023 | 200.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADOR PAREDE, DESTINADO AO CAPS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00030/2022, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 10/04/2023 | 80.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 10/04/2023 | 1097.10 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 10/04/2023 | 1049.40 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/04/2023 | 1212.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 10/04/2023 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 10/04/2023 | 2100.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 60 (SESSENTA) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/04/2023 | 11559.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/04/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/04/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5106-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/04/2023 | 53328.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DA PARCELA MES DE FEVEREIRO DE 2023, PRECATORIAS JUNTO AO TJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/04/2023 | 19119.32 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELA 13ª JUNTO AO PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/04/2023 | 13689.70 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013, PARCELA 120/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/04/2023 | 4950.96 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017, PARCELA 66/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/04/2023 | 5520.41 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022, PARCELA 12/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/04/2023 | 8024.91 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS EM CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 10/04/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5013-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/04/2023 | 15.59 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/04/2023 | 3488.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS RPV, PAGO A REQUERENTE MRINEIDE SANTOS SOUSA, COMFORME SENTNÇA JUDICIL PROCESSO 0800541-81.2018.8.15.0161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 11/04/2023 | 55.77 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 11/04/2023 | 38.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 11/04/2023 | 9.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002706 | 11/04/2023 | 1005.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00056/2023, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002714 | 11/04/2023 | 281.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0049/2023, CONTRATO 00025/2023, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002721 | 11/04/2023 | 7200.00 | 26776175000189 | CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTDA | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SOFTWARE CESTA DE PREÇOS PARA AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS, CONFORME DISPENSA Nº DV00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 377/2023 e CONTRATO Nº: 00054/2023, DESTINADO AO SETOR DE COMPRA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 11/04/2023 | 595.00 | 00008562322466 | JULIERRE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS REBOQUES UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 11/04/2023 | 1100.00 | 37052858000100 | AILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 2 CORRIMÕES E 1 GRELHA QUE FORAM FIXADOS NO MERCADO PÚBLICO EM ESTRUTURA METÁLICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002685 | 11/04/2023 | 691.10 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002686 | 11/04/2023 | 1615.25 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002694 | 11/04/2023 | 7369.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023 , CONTRATO 00056/2023 E CONVENIO 012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002695 | 11/04/2023 | 2323.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023 , CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002696 | 11/04/2023 | 2250.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023 , CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002697 | 11/04/2023 | 1331.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/AO SAMU, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023 , CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002698 | 11/04/2023 | 2139.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/AO PSFS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023 , CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002700 | 11/04/2023 | 1659.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ A SEDE SEC.DA SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023 , CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002710 | 11/04/2023 | 884.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 004906/2022 , CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002712 | 11/04/2023 | 982.36 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ AS UNIDADES BASICAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0049/2022 , CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002715 | 11/04/2023 | 817.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ A SEDE DA SEC SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0049/2022 , CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002716 | 11/04/2023 | 265.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0049/2022 , CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002718 | 11/04/2023 | 329.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0049/2022 , CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002720 | 11/04/2023 | 11753.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002722 | 11/04/2023 | 18186.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002723 | 11/04/2023 | 30065.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002724 | 11/04/2023 | 35030.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, ELETRÔNICO N° 017/2022, CONTRATO N° 003/2023 E CONVENIO 0012/2022,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002725 | 11/04/2023 | 22861.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, ELETRÔNICO N° 017/2022, CONTRATO N° 003/2023,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002726 | 11/04/2023 | 22133.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, ELETRÔNICO N° 017/2022, CONTRATO N° 003/2023,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/04/2023 | 600.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM EM VÁRIAS JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002730 | 11/04/2023 | 7802.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICPAL, ATRAVES DA DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023 E CONVENIO 0012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002731 | 11/04/2023 | 329.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023.. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 11/04/2023 | 96.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER FETAL E DAS ARTÉRIAS UTERINA, DESTINADO A PACIENTE JULIANA SILVA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 11/04/2023 | 9424.80 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 11/04/2023 | 7080.50 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002680 | 11/04/2023 | 4467.60 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO E 2023,DO TURNO DA MOITE, CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 11/04/2023 | 5375.40 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 11/04/2023 | 5083.00 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002683 | 11/04/2023 | 5023.20 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PICUÍ IDA E VOLTA PARA O INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, CAMPUS PICUÍ, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONTRATO Nº00022/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 11/04/2023 | 3350.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 11/04/2023 | 4039.20 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLASDAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 11/04/2023 | 8134.50 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 11/04/2023 | 9567.60 | 00006306868402 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002691 | 11/04/2023 | 7860.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002692 | 11/04/2023 | 6997.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/04/2023 | 400.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIAS 06,09, 10, 13, 15,17,20,22,23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/04/2023 | 4345.20 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 11/04/2023 | 6881.60 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002707 | 11/04/2023 | 1245.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002711 | 11/04/2023 | 5293.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00002404085433 | MARCIA CRISTINA SIMOES NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | 2065 MANTER PROGRAMA DE CAPACITAÇAO PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002733 | 11/04/2023 | 25000.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA 03622457465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUITÉ. (FORMAÇÃO CONTINUADA INCLUINDO AULAS PRESENCIAIS E REMOTAS-VIA PLATAFORMA DIGITAL), ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 00131/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO: Nº 312/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 0025/2022 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | 2065 MANTER PROGRAMA DE CAPACITAÇAO PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002734 | 11/04/2023 | 25000.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA 03622457465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUITÉ. (FORMAÇÃO CONTINUADA INCLUINDO AULAS PRESENCIAIS E REMOTAS-VIA PLATAFORMA DIGITAL), ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 00131/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO: Nº 312/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 0025/2022 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002709 | 11/04/2023 | 613.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 0056/2023, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002708 | 11/04/2023 | 558.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENNHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFATIVO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE.CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 000056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 11/04/2023 | 160.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAGEM NA PORTA DA SALA DA CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/04/2023 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/04/2023 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/04/2023 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/04/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/04/2023 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002702 | 11/04/2023 | 1495.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA , ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2022, CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002704 | 11/04/2023 | 1531.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DA CRIANÇA E ADOLECENTE , ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2022, CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002705 | 11/04/2023 | 901.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DA CRAS , ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2022, CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002713 | 11/04/2023 | 329.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0049/2022, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002719 | 11/04/2023 | 275.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DA CRIANÇA E ADOLECENTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0049/2022, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 11/04/2023 | 69.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/04/2023 | 332.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURTANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/04/2023 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/04/2023 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/04/2023 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/04/2023 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/04/2023 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/04/2023 | 200.00 | 00020758340400 | GUIOMAR SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 96 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/04/2023 | 150.00 | 00002902178492 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE APARECIDA SILVA SANTOS , RG 3.031.898, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/04/2023 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/04/2023 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/04/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO DE FERREIRA DA SILVA 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA RG 4.802.763, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/04/2023 | 200.00 | 00012725982413 | MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZATRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/04/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/04/2023 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/04/2023 | 1500.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMBANHEIRO NA CASA DA SENHORA VERANEIDE DOS SANTOS FREITAS, NA RUA ÁGUIDA FLORENTINO S/Nº. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002759 | 12/04/2023 | 214.78 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/04/2023 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/04/2023 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/04/2023 | 800.00 | 00005017929452 | MARIA VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA VÂNIA ALVES DA SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/04/2023 | 16184.00 | 00011787633403 | RENATA BRAGA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/04/2023 | 14968.80 | 00003414039460 | AGEMIRO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/04/2023 | 3116.20 | 00007611730487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BARADÃO 1 E 2 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARCO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002763 | 12/04/2023 | 9125.60 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/04/2023 | 3502.00 | 00011053757492 | MOISES DE LIMA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/04/2023 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO, NO DIA 06/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/04/2023 | 160.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 16, 22, 27 E 30/03/203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002761 | 12/04/2023 | 332.68 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS A SECRETARIA DA SAUDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002762 | 12/04/2023 | 224.77 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AOS CAPS E CAPSi, ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/04/2023 | 1850.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SÍTIO CABAÇAS AO MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/04/2023 | 313.20 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE TOMOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO, DESTINADO AO PACIENTE JOAO FRANCISCO SANTOS MACEDO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/04/2023 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS DE TESTE ERGÓMETRICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA HELENA SILVA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002772 | 12/04/2023 | 464.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE AO PAGAMENTOREFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURACAO DO PSF DO CATOLE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET.029/2022 E CONTRATO 053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002774 | 12/04/2023 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N,CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE MARCO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 12/04/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002771 | 12/04/2023 | 4690.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO, BOMBAS SUBMERSAS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032/2022,CONTRATO N 00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002773 | 12/04/2023 | 232.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA DIVUGAÇÃO DE ENTREGA DE OBRAS EM PARCERIAS COM O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 12/04/2023 | 44.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 12/04/2023 | 38.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 12/04/2023 | 20.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 13/04/2023 | 5000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 13/04/2023 | 50.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 13/04/2023 | 14.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/04/2023 | 2150.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA, DESTINADO AO SETOR DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 13/04/2023 | 600.00 | 04818532000191 | MAURICIO SILVA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACETES, DESTINADOS A EQUIPE DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 13/04/2023 | 670.00 | 00007550460485 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENT0O REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 13/04/2023 | 1800.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 13/04/2023 | 391.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DE OMBRO DIREITO, DESTINADO AO PACIENTE LUZENILSO SOARES DE MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 13/04/2023 | 35.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A0 SENHOR (A) PACIENTE DAVI LOHANN DIAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 13/04/2023 | 3500.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE PORTE, DESTINADO AO PACIENTE SRA. MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALMEIDA , ATRAVES DA SE. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 13/04/2023 | 390.00 | 00011899365427 | WELLINGTON MURILO SANTOS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 13M² DE FORRO DE GESSO EM PLACAS NA UNIDADE DE SAÚDE NO SÍTIO BUJARI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 13/04/2023 | 138.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 13/04/2023 | 1445.00 | 00056889852400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AP GAMENRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA CARVALHO DA FONSECA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/04/2023 | 150.00 | 00006396293420 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANEIDE LIMA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/04/2023 | 200.00 | 00054519730406 | JOSE ALDO SOUTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALDO SOUTO SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/04/2023 | 150.00 | 00008911470473 | JESSICA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA COSTA SANTANA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/04/2023 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/04/2023 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/04/2023 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/04/2023 | 200.00 | 00030852846487 | FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/04/2023 | 770.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 13/04/2023 | 1928.85 | 00026879704840 | MARIA IRANEIDE DA SILVA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/04/2023 | 770.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A DEZ ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/04/2023 | 385.00 | 00008589110435 | DORIANA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/04/2023 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/04/2023 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | ]][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/04/2023 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/04/2023 | 1300.00 | 00010132607409 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES SANTOS , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/04/2023 | 250.00 | 00009717233462 | JOEDNA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA JOEDNA DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOICIAL EM ANEXO, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/04/2023 | 200.00 | 00010947561480 | GRAZIELA ALVES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACAE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GRAZIELA ALVES FERNANDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/04/2023 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/04/2023 | 250.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA A AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/04/2023 | 200.00 | 00010706830431 | EDIVANIA OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDVÂNIA OLIVEIRA CASADO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/04/2023 | 150.00 | 00001107691478 | M\RIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 13/04/2023 | 667.00 | 00003634177454 | SEVERINA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE D`ÁGUA E ROÇAGENS DE MATO NO SÍTIO CANOA DO COSTA NA ZONA RURAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002806 | 13/04/2023 | 25775.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | MPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA . ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADESÃO A ATA 002/2022 E CONTRATO 0107/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 13/04/2023 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 14/04/2023 | 330.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/04/2023 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/04/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUA SEVERINO VIDAL, 06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/04/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/04/2023 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/04/2023 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/04/2023 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/04/2023 | 150.00 | 00064623734404 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 101 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ DOS SANTOS,RG: 2.398.666, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/04/2023 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA MARIA DA LUZ GOMES, 177 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE POLIANA DA SILVA FARIAS, RG: 4.338.230, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/04/2023 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/04/2023 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/04/2023 | 150.00 | 00007633860499 | ELISANGELA FERNANDES DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA, 04 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO LIVRAMENTONUNES, RG 3.052.528, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/04/2023 | 200.00 | 00093075340472 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 180 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA , RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/04/2023 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/04/2023 | 150.00 | 00000988037432 | FRANCIMARIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/04/2023 | 150.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ Nº 177 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA COSTA DE SOUTO, RG 4.084.540, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/04/2023 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/04/2023 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/04/2023 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 14/04/2023 | 1788.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACINAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 14/04/2023 | 2165.00 | 00003566589454 | ROSA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DE MARIA NO MÊS DE NOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 14/04/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13450-3 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 14/04/2023 | 320.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002830 | 14/04/2023 | 7437.87 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002848 | 14/04/2023 | 0.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU -192, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 00056/2023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1937. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 14/04/2023 | 1303.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 14/04/2023 | 5.81 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 14/04/2023 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 09,14 E 24/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 17/04/2023 | 5.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 17/04/2023 | 12.24 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002859 | 17/04/2023 | 7776.07 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 17/04/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REFERETE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO, DESTINADO A PLACA: SKV7F90- KM: 41977, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 17/04/2023 | 433.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO, DESTINADO AO V EICULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA 05 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 17/04/2023 | 867.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REFERETE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO, DESTINADO A PLACA:KV7F90- KM: 41977, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 17/04/2023 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS,COMPLEMENTO CINTILOGRAFIA OSSEA, DO(A) PACIENTE JOÃO DA SILVA ROCHA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 17/04/2023 | 1320.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTINADO A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/04/2023 | 80.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA GERENTE DE ATENÇÃO PRIMARIA - EDJANCLEY TEIXEIRA LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO NO DIA 04/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 17/04/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 17/04/2023 | 495.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS VEICULOS OFICIAS DA EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 17/04/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EMITIDO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA - UNDIME/PB NO APOIO E SUPORTE TECNICO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/04/2023 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/04/2023 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/04/2023 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/04/2023 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/04/2023 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/04/2023 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/04/2023 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/04/2023 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/04/2023 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/04/2023 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/04/2023 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/04/2023 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/04/2023 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/04/2023 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/04/2023 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/04/2023 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/04/2023 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/04/2023 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/04/2023 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/04/2023 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/04/2023 | 100.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00002978139439 | MARIA JANDIRA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHORA MARIA JANDIRA DOS SANTOS ROCHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 17/04/2023 | 240.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/04/2023 | 40.00 | 00037286439472 | WALKIRIO SIMOES NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE DIRIAS DE WALKIRIO SIMOES NOBRE, MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.NO DIA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/04/2023 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/04/2023 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/04/2023 | 250.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | ]A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CLÉCIA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/04/2023 | 150.00 | 00005698856478 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS SILVA PONCIANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/04/2023 | 250.00 | 00011562395408 | LUCAS ACELINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LUCAS ACELINO RAMOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/04/2023 | 136.39 | 00010277414440 | CAMILA RAIANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CAMILA RAIANE LIMA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/04/2023 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/04/2023 | 200.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/04/2023 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/04/2023 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/04/2023 | 150.00 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/04/2023 | 250.00 | 00064622177404 | CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTYINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/04/2023 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/04/2023 | 150.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE AOCRODO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/04/2023 | 250.00 | 00006876310418 | JOSEFA SUENIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA SUÊNIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/04/2023 | 250.00 | 00004669963490 | MARIA DOS SANTOS LIMA | A IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIOEVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/04/2023 | 200.00 | 00011039042481 | JOSENILDA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JOSENILDA DA SILVA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/04/2023 | 200.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/04/2023 | 150.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/04/2023 | 200.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/04/2023 | 150.00 | 00098000160404 | MARIA JAILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAILDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/04/2023 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/04/2023 | 150.00 | 00010678178402 | JULIANE SILVA DOS ANJOS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JULIANE SILVA DOS ANJOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/04/2023 | 950.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/04/2023 | 835.00 | 00066954614572 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA CASA DA SENHORA VERANEIDE DOS SANTOS FREITAS, NA RUA ÁGUIDA FLORENTINO S/Nº. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/04/2023 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 158 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/04/2023 | 150.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MINISTRO JOSÉ AMERICO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002905 | 18/04/2023 | 722.50 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REPAROS E MANUTENÇÕES, DESTINADO A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO 032/2022 E CONTRATO 20/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 18/04/2023 | 530.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE MACACAO P/ APICULTOR C/ CAPUZ G , DESTINADO A AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/04/2023 | 2340.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NONO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DEMARCO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/04/2023 | 480.00 | 00042238323449 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL ANTERO FERREIRA LIMA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/04/2023 | 2170.00 | 00011108516424 | AMANDA OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 18/04/2023 | 3140.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CARNES E FRIOS, DESTINADO A MERENDAS DAS CRECHES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELET. 005/2023 E CONTRATO 0047/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002938 | 18/04/2023 | 30770.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CARNES E FRIOS, DESTINADO A MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELET. 005/2023 E CONTRATO 0047/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 18/04/2023 | 15528.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 18/04/2023 | 701.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DO ABILIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 18/04/2023 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS DA SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002926 | 18/04/2023 | 5558.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, ELETRÔNICO N° 017/2022, CONTRATO N° 003/2023,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002927 | 18/04/2023 | 5576.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 18/04/2023 | 51.13 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA UBSF MURALHAS DIANTE DA AUSÊNCIA SINAL DA PB NET NESTA LOCALIDADE, E DEVIDO À NECESSIDADE DESTE TIPO DE SERVIÇO PARA O FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE DE SAUDE. RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002932 | 18/04/2023 | 1500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS INSTALAÇÃO DE LAVANDERIA - UBSF MELO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 , CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002933 | 18/04/2023 | 4121.72 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 , CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002934 | 18/04/2023 | 2000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 , CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002935 | 18/04/2023 | 2050.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 , CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002936 | 18/04/2023 | 2100.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 , CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002937 | 18/04/2023 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO DIA "D" DE VACINA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 , CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002941 | 18/04/2023 | 7000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 , CONTRATO 0047/2023 E CONVENIO 0012/2022.. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002942 | 18/04/2023 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AS UBSFS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 , CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 18/04/2023 | 14376.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 18/04/2023 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 18/04/2023 | 5.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 18/04/2023 | 767.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 18/04/2023 | 1550.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO VIDRO CANELADO COM MASSA,DESTINADO A INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 18/04/2023 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/04/2023 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002923 | 18/04/2023 | 1665.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL, 12.000 BTU/H, CICLO FRIO, ALIMENTAÇÃO 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO A, GÁS REFRIGERANTE TIPO R410A, 4 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, SERPENTINA DE COBRE, CONEXÃO DA TUBULAÇÃO LÍQUIDO 1/4, CONEXÃO DA TUBULAÇÃO SUCÇÃO 1/2, VAZÃO MÍNIMA DE AR (M³/H): 600, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE:12 MESES. 12 MESES, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA CIDADE. CONFORME PE N 030/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/04/2023 | 510.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO MA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE OBROS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 18/04/2023 | 10024.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 18/04/2023 | 5344.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 19/04/2023 | 365.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TORTA E 300 (TREZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS A UM COFFEE BREAK. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 19/04/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 19/04/2023 | 10.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 19/04/2023 | 915.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002958 | 19/04/2023 | 1250.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADA AOS COMPUTADORES DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002979 | 19/04/2023 | 10677.92 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 19/04/2023 | 415.00 | 35668188000125 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PANELAS E FUGÃO,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 19/04/2023 | 129.00 | 19266065000101 | MARCELINO MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAUE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002999 | 19/04/2023 | 9520.97 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 048/2022 E CONTRATO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 19/04/2023 | 40.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO ADAPTADOR PRA COMPULTADOR, DESTINADOS A CRECHE DIOMEDES. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002959 | 19/04/2023 | 1250.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA EDCUAÇÃO ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002972 | 19/04/2023 | 8456.93 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO ELET. 0006/2023 E CONTRATO 058/2023.DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002973 | 19/04/2023 | 14543.80 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAR MUNICIPAIS .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 58/203. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002977 | 19/04/2023 | 711.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LIXO, DESTINADOS A EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO 0024/2022 E CONTRATO 0016/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 19/04/2023 | 309.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/04/2023 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/04/2023 | 150.00 | 00005136682418 | JOSE WAGNER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N BAIRROANRÔNIO DE MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA, RG 4.528.609, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/04/2023 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/04/2023 | 200.00 | 00005235245440 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, Nº 140 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DEOLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/04/2023 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/04/2023 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRE MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/04/2023 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/04/2023 | 150.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACIRA GOMES DASILVA, RG 3.320.921 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/04/2023 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/04/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, 36 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/04/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA RUA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER.JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/04/2023 | 150.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 105 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILCELLE GOMES PEREIRA RG 62.957.410-8 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/04/2023 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 100 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, RG 244.173-6, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/04/2023 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DA COSTA, RG 4.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/04/2023 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/04/2023 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/04/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/04/2023 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA SSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLAMIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/04/2023 | 80.00 | 00007012531428 | CARLOS HENRIQUE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DIARIAS DO GSTOR DO FBF, PARA PARTICIPAR DA 117º REUNIÃO ORDINARIA E DESCENTRAÇLIZAÇÃO DA COMISSIÇÃO INTERGESYTORES DA ASSISTENCIA,NO DIA 17/04/2023. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 19/04/2023 | 120.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TORTA, DESTINADO A COMENORAÇÃO DO NUCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/04/2023 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MÔNICA MEDEIROS CRISPIM, RG 4.518.064 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/04/2023 | 150.00 | 00004408885495 | MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIODA SILVA, RG 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/04/2023 | 200.00 | 00002726240470 | JOSE ELIAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N BAIRRO HUMBERTO LUCENA, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/04/2023 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/04/2023 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 177 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/04/2023 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDE VALÉRIA MEDEIROS DE FREITAS, RG 003.760.404 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/04/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA PAULA DOS SANTOS SILVA RG 3.052.298 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 19/04/2023 | 129.00 | 19266065000101 | MARCELINO MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AO CENYTRO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 19/04/2023 | 950.00 | 00011131351401 | MICHAEL DOUGLAS BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE MARÇO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 19/04/2023 | 239.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO LANÇAMENTO DO CIRCUITO NOTURNO DE CUITÉ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/04/2023 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 19/04/2023 | 500.00 | 00065927516491 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO FINANCEIRO PARA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 7º COPA DA AMIZADE DE FUTEBOL 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 20/04/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ATIDITVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/04/2023 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/04/2023 | 150.00 | 00022522654420 | JOSE ROBERTO FURTADO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 38.393.858-2 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/04/2023 | 200.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/04/2023 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ADRIANA LEAL SANTOS, RG 4.331.091, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/04/2023 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/04/2023 | 150.00 | 00032364091420 | JOSEFA NARCISA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 114, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG 606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/04/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SEBASTIÃO ALVES, RG 1.657.729, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/04/2023 | 150.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GLENDA MARCELLY DE MEDEIROS NUNES, RG 003.477.196, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/04/2023 | 150.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/04/2023 | 150.00 | 00003190834466 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUERINO DESOUZA , RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/04/2023 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/04/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 618, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/04/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL Nº06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 0003.794.702 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/04/2023 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO, 163, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/04/2023 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/04/2023 | 114.02 | 00010649600495 | ALEXSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ALEXSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003039 | 20/04/2023 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 0022/2022, PRIMEIRO ADITIVO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003040 | 20/04/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 0022/2022, PRIMEIRO ADITIVO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003013 | 20/04/2023 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00144/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003019 | 20/04/2023 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE MARÇODE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00142/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003020 | 20/04/2023 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00141/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 20/04/2023 | 4000.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00143/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003037 | 20/04/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES DE MARÇO DE 2023. PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 0022/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 20/04/2023 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO 22 DE MARÇO DE 2023 A 20 DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00090/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003041 | 20/04/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 022/2022, PRIMEIRO ADITIVO .DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 20/04/2023 | 630.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CÂMERAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003016 | 20/04/2023 | 8132.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACEA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARAIS DAS ESCOLAS E CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00027/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003033 | 20/04/2023 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003008 | 20/04/2023 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFECCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003009 | 20/04/2023 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 22 DE MARÇO DE 2023 A 20 DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003010 | 20/04/2023 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 22 DE MARÇO DE 2023 A 20 DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003011 | 20/04/2023 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 22 DE MARÇO DE 2023 A 20 DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003014 | 20/04/2023 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003015 | 20/04/2023 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 22 DE MARÇO DE 2023 A 20 DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003017 | 20/04/2023 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE22 DE MARÇO DE 2023 A 20 DE ABRIL DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003018 | 20/04/2023 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 22 DE MARÇO DE 2023 A 20 DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 20/04/2023 | 900.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGICA TORACICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA, DESTINADO A MARIA DAS DORES GOMES LIMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 20/04/2023 | 391.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA, DESTINADO AO PACIENTE MARIA DAS VITORIAS COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 20/04/2023 | 950.00 | 08834137000153 | HOSPITAL AMTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DE BIOPSIA DESTINADA A PACIENTE MARIA DAS DORES LIMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003034 | 20/04/2023 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 20/04/2023 | 3.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/04/2023 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA Nº 00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 E CONTRATO Nº 00114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003036 | 20/04/2023 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E VELOCIDADE DE INTERNET. DESTINADO A PREFEITURA, REFERENTE A MARÇO DE 2023. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/04/2023 | 2967.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/04/2023 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5106-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 20/04/2023 | 2292.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 12/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 20/04/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 14, 15/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003042 | 20/04/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MARÇO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003080 | 24/04/2023 | 5856.13 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 004/2023, CONTRATO 0043/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003065 | 24/04/2023 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E VELOCIDADE DE INTERNET. DESTINADO A PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003066 | 24/04/2023 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E VELOCIDADE DE INTERNET. DESTINADO A PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 24/04/2023 | 20.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 24/04/2023 | 21.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003064 | 24/04/2023 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003077 | 24/04/2023 | 12357.86 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003078 | 24/04/2023 | 1936.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/04/2023 | 653.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003084 | 24/04/2023 | 39261.45 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003085 | 24/04/2023 | 37731.55 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003081 | 24/04/2023 | 2700.76 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 24/04/2023 | 500.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/04/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/04/2023 | 150.00 | 00007763621435 | RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS DASILVA OLIVEIRA, RG 3.840.641, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/04/2023 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINE DOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/04/2023 | 200.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/04/2023 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERCILÂNDIA LÁZARO FERREIRA, RG 4.468.910 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/04/2023 | 150.00 | 00023106220449 | RITA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 7 DE SETEMBRO, 267 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO RENATA MENDES DE OLIVEIRARG 4.647.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/04/2023 | 150.00 | 00072751690459 | FRANCISCA FRANCINEIDE SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA GABRIELLY CABRAL DOS SANTOS, RG 4.676.022, CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/04/2023 | 150.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE OZIEL FRANÇA DA COSTA, RG 3.491.555 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/04/2023 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 581 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACILENE MARIA DA SILVA RG 2.810.136, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/04/2023 | 150.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA CAETANO DANTAS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUSA RG 642.906, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/04/2023 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATHAN DOS SANTOS ARAÚJO, RG 38.349.138-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/04/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSE GUIMARÃES, 99 BAIRRO SÃO VICENTE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 288.654 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/04/2023 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/04/2023 | 150.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERCILÂNDIA LAINE DIAS OLIVEIRA, RG 4.523.472, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/04/2023 | 150.00 | 00009850064471 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 41 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KAWANNY PEREIRA QUEIROZ, RG 4.486.265, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/04/2023 | 200.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA RG 1.838.500 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/04/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA Nº 573, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE PAMELA ANDRIELI LIMA MATEUS, RG 4.219.812 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/04/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIZANGELA DE OLIVEIRA SANTOS, RG 2.731.595, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/04/2023 | 150.00 | 00007021737467 | JOSIEL DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PETRÔNIO FIGUEREDO, S/N BAIRRO BASÍLIO DA FONSECA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003075 | 24/04/2023 | 750.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393, CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOSMÊS MARCO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2022 E CONTRATO nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003076 | 24/04/2023 | 750.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393, CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOSMÊS FEVEREIRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2022 E CONTRATO nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003079 | 24/04/2023 | 629.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0043/2023, DESTINADO A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003083 | 24/04/2023 | 648.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO A DISTRIBUICAO DOS PEIXES, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVES DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0024/2022 E 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/04/2023 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/04/2023 | 1850.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/04/2023 | 385.00 | 00008589110435 | DORIANA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/04/2023 | 450.00 | 00010752180479 | JEFERSON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JEFERSON DOSSANTOS ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/04/2023 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH NO DIA27/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/04/2023 | 41.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONTE FUNCIONA O CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/04/2023 | 500.00 | 00008500730498 | RENATO FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR RENATO FERREIRA DE SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003098 | 25/04/2023 | 31620.48 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 25/04/2023 | 2750.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 25/04/2023 | 200.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003091 | 25/04/2023 | 4897.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00024/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 25/04/2023 | 300.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIAÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS AS ESCOLAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UND DE EDCUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0003100 | 25/04/2023 | 50762.39 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0006/2022, CONTRATO 00136/2022,DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ELÉTRICA, SUBESTAÇÃO, GÁS E SPDA DA CRECHE COLINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00212023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003101 | 25/04/2023 | 89654.67 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003109 | 25/04/2023 | 3484.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO CONSTRUCAO DE PISO EXTERNO - EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 25/04/2023 | 721.00 | 00010902343416 | ALANE MARIA NOBREGA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003124 | 25/04/2023 | 300.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO (SUBSTITUICAO DE CHUVEIRO ELETRICO - CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO), CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003090 | 25/04/2023 | 5495.23 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 049/2022 E CONTRATO 0024/2023 E CONVENIO 012/2022, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUITE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 25/04/2023 | 148.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATULIZAÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 25/04/2023 | 1900.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO, DESTINADO A SEC DE SAUDE DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003096 | 25/04/2023 | 26556.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003097 | 25/04/2023 | 10386.06 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/04/2023 | 200.00 | 00004271217441 | KELLY REGINA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE DIARIA DA COORDENADORA CED, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA QUALIFICAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DOS AGRAVOS E DOENÇAS RELACINADOS A SAUDE DO TRABALHO, NOS DIAS 24 E 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003111 | 25/04/2023 | 1896.29 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2022. CONTRATO N 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003116 | 25/04/2023 | 604.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO FECHAMENTO DE COBOGOS - CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003122 | 25/04/2023 | 3437.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - UBSF BUJARI , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003123 | 25/04/2023 | 1904.04 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO INSTALACAO E PINTURA DE GRADES, REPAROS E PINTURA EXTERNA - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA (CEO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 25/04/2023 | 2.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 25/04/2023 | 22.61 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003119 | 25/04/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 04/2018, CONTRATO 124/20218 , DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/04/2023 | 27856.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP REFERENTE A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/04/2023 | 306.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 7238-9, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003099 | 25/04/2023 | 14015.25 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 004/2023, CONTRATO 0043/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 25/04/2023 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONTE FUNCIONA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003117 | 25/04/2023 | 2420.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO EM AVENIDAS PUBLICAS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003118 | 25/04/2023 | 200.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO MATERIAL DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - BANHEIROS PUBLICOS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003120 | 25/04/2023 | 2056.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - PRACA DA JUVENTUDES. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 26/04/2023 | 540.00 | 00007816710437 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 26/04/2023 | 800.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 26/04/2023 | 230.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AO EVENTO DE ENTREGA DAS DUAS MOTOS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 26/04/2023 | 232.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OM 4 (QUATRO) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DO FORRÓ NO MERCADO E A ENTREGA DE DUAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023,, ATRAVÉS DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/04/2023 | 265.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISCICAO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 26/04/2023 | 2049.66 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVIÇO LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS AREAS PARA O SEC. DESENVOLVIMENTO E TURISMO, ADROILZO CARLOS DA FONSECA JÚNIOR EM VIAGEM A CIDADE JOAO PEESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA CUMPRIR AGENTE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 02 A 05 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 26/04/2023 | 5.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 26/04/2023 | 3.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 26/04/2023 | 21.27 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003126 | 26/04/2023 | 7849.19 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003130 | 26/04/2023 | 6673.50 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 024/2022 E CONTRATO 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 26/04/2023 | 100.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE UMA TV, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003142 | 26/04/2023 | 2520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2023, CONTRATO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003143 | 26/04/2023 | 533.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO AOS PSFS, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2023, CONTRATO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 26/04/2023 | 430.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TACOGRAFOS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003145 | 26/04/2023 | 5654.04 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2023 E CONTRATO 0055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 26/04/2023 | 2049.66 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVIÇO LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE, CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PEESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA CUMPRIR AGENTE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 02 A 05 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 26/04/2023 | 360.00 | 40686378000105 | LYDIANNE DE LIMA FONSECA 06203473413 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 E CPF, DESTINADO AO CERTIFICADO DIGITAL PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 26/04/2023 | 240.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A REUNIÕ DOS PIPEIROS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003144 | 26/04/2023 | 640.08 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO CENTRO DA CRIANÇA EADOLECENTE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CREAS E CREAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 07/2023 E CONTRATO 0055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 26/04/2023 | 4052.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇDOS VEST. ARTIG. ESPORT. E VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TROFES E MEDALHAS,DESTINADO AO EVENTO DE ESPORTE DO DIA DO TRABALHADOR, ATRAVES DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/04/2023 | 290.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUÉIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TRABALHADOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003146 | 26/04/2023 | 638.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE JUNVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022 CONTRATO N° 053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/04/2023 | 7956.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/04/2023 | 9002.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/04/2023 | 10123.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/04/2023 | 3753.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2023. DO VEICULO DE PLACA QSA6234. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/04/2023 | 53.96 | 00000893516732 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003167 | 27/04/2023 | 744.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE COZINHA, DESTINADO AO CENTRO DA CRIANÇA EADOLECENTE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CREAS E CREAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 029/2021 E CONTRATO 0013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/04/2023 | 7812.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO MES DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/04/2023 | 2821.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO MES DE AVRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/04/2023 | 13117.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/04/2023 | 17332.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO MES DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/04/2023 | 2280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/04/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/04/2023 | 3090.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/04/2023 | 4238.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/04/2023 | 20602.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/04/2023 | 4662.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO MES DE ABRIL/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/04/2023 | 5910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/04/2023 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003271 | 27/04/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG A BRASIL E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003272 | 27/04/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/04/2023 | 4002.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/04/2023 | 16964.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/04/2023 | 16893.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003151 | 27/04/2023 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. PREGÃO PRESENCIAL 004/2019, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00122/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 27/04/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERIODO:12/04/2023, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/04/2023 | 5364.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/04/2023 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003270 | 27/04/2023 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/04/2023 | 9702.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/04/2023 | 6556.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ][IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/04/2023 | 18635.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/04/2023 | 600.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIAR DO II CONGRESSO E FÓRUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB." ALFABETIZAÇÃO COMO POLITICA DE INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO PUBLICA". CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. NO PERIODO 26 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/04/2023 | 400.00 | 00003050197404 | EBENEZER ROBSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADO A PARTICIPAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIAR DO II CONGRESSO E FÓRUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB." ALFABETIZAÇÃO COMO POLITICA DE INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO PUBLICA". CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. NO PERIODO DE 26 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/04/2023 | 400.00 | 00004331332446 | SOLANGE NUNES CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADO A PARTICIPAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIAR DO II CONGRESSO E FÓRUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB." ALFABETIZAÇÃO COMO POLITICA DE INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO PUBLICA". CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS.NO PERIODO DE 26 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE LICENCIAMENTO/2023, BOMBEIRO/2023 DO VEICULO DE PLACA NQJ-9604, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003166 | 27/04/2023 | 4296.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0029/2021 E CONTRATO 0013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/04/2023 | 212306.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/04/2023 | 30437.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/04/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/04/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/04/2023 | 13463.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CC RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/04/2023 | 17125.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/04/2023 | 7664.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES ABRIL/2023.O B S: E M P | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/04/2023 | 2871.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/04/2023 | 55769.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL SER. PREST.), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/04/2023 | 25773.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/04/2023 | 684767.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/04/2023 | 11184.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% (EJA)- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/04/2023 | 17692.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% (EJA)- SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003260 | 27/04/2023 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/04/2023 | 160171.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 27/04/2023 | 150.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A0 SENHOR (A) PACIENTE DAVI LOHANN DIAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292011 | 0003154 | 27/04/2023 | 1368.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0029/2021, CONTRATO 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART/CREA DESTINADO AO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ABILIO CHACON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/04/2023 | 1273.23 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE IPVA DE 2023 DO VEICULO DE PLACA QSE3-244, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/04/2023 | 1497.53 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSE3-244, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003165 | 27/04/2023 | 788.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AOS PSFS, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0029/2021, CONTRATO 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 27/04/2023 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 17 E 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/04/2023 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 11 E 19/042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/04/2023 | 120.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, QUANTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 23/03/2023 E 20,24/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/04/2023 | 320.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NO 20 E22/03/2023, 03, 04, 06, 13 E 17/04/203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/04/2023 | 24388.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/04/2023 | 13280.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO MES DE DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/04/2023 | 5642.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/04/2023 | 132530.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/04/2023 | 21750.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DEABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/04/2023 | 6198.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/04/2023 | 2604.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/04/2023 | 18228.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/04/2023 | 117180.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/04/2023 | 5121.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/04/2023 | 30861.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/04/2023 | 42974.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/04/2023 | 31414.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/04/2023 | 7255.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/04/2023 | 37440.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/04/2023 | 12651.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/04/2023 | 73720.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/04/2023 | 21635.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/04/2023 | 21516.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/04/2023 | 26578.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU SER. PREST., RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/04/2023 | 9104.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/04/2023 | 4693.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/04/2023 | 40911.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/04/2023 | 11185.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/04/2023 | 5500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/04/2023 | 2676.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003259 | 27/04/2023 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/04/2023 | 4984.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REAB. ESTER CAES E GATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/04/2023 | 12066.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/04/2023 | 8946.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/04/2023 | 9653.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/04/2023 | 3095.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DA SUADE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE-SERV. PREST., RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/04/2023 | 2982.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO MATERNIDADE RPPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/04/2023 | 2040.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/04/2023 | 505.60 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003274 | 27/04/2023 | 3562.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N° 00002/2023, CONTRATO N° 0050/2023,DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003276 | 27/04/2023 | 311.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N° 00002/2023, CONTRATO N° 0050/2023,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 27/04/2023 | 1600.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/04/2023 | 600.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIÃO DOS PREFEITOS DO CURIMATAÚ COM GOVERNADOR JOÃO AZEVEDO, REPRESENTANDO O PREFEITO, PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO PARAIBANO DE RECURSOS HIDRICOS EM JOÃO PESSOA. DA AESA-PB. REUNIÃO COM EMBAIXADOR DA SUIÇA PARA APRESENTAR O PONTECIAL DE CUITE E REGIÃO. NOS DIA 07, 22 E 31/03/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/04/2023 | 1080.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIÃO NA SEIRH, PARA TRATAR DE OBRA DO AERÓDROMO DE CUITE, RUNIÃO NA SUDEMA, REUNIÃO NO COOPERAR SOBRE PROJETOS, REUNIÃO NA CONSULTORIA UM E NA GIGOV- CAIXA PARA TRATA CONVENIO, VISITA TECNICA EM REMIGIO E AREIA COM DEPUTADOS CHIO PARA CONNHECER INICIATIVAS DE TURISMO NESTA CIDADE, NOS DIA 11 ,17 E 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/04/2023 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MNES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/04/2023 | 16557.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 27/04/2023 | 18.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/04/2023 | 29462.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/04/2023 | 2604.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/04/2023 | 10302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST., RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/04/2023 | 1953.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/04/2023 | 10344.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/04/2023 | 9052.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/04/2023 | 7812.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/04/2023 | 7302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/04/2023 | 1016.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/04/2023 | 161.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 7238-9, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 27/04/2023 | 2000.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA ANICETO PREIRA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR/CREA, DESTINADO AO PROJETO DA CENTRAL DE VELORIO BOMBEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003158 | 27/04/2023 | 257020.31 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RFERENTE 3º MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0002/2022, CONTRATO 104/2022 E CONVÊNIO 044/2022, DESTINADO A PARALELEPIPEDOS DE 06 (SEIS) RUAS NESTE MUNICÍPIO . | 00022022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO/2023 E BOMBEIRO/2023, DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQK-6054 . ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003168 | 27/04/2023 | 208.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SEDE DOS GARIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 0029/2021 E 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 27/04/2023 | 237.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO FORNECIMENTO DE TELA TAPUME, DESTINADO A A PRÇA ANICETO PREIRA, ATRAVES DA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 27/04/2023 | 2600.00 | 31617389000142 | MARINA VIVEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA, | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE MUDAS DE GRAMAS DESTINADAS A PRAÇA ANICETO PEREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/04/2023 | 108217.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/04/2023 | 13876.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/04/2023 | 20998.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/04/2023 | 2333.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/04/2023 | 1041.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO- SERV. PRESTADO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 28/04/2023 | 293.47 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO MOTOCICLETA - HONDA - NXR 150 BROS ES, PLACA: NQI8304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003293 | 28/04/2023 | 35886.08 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RFERENTE 2º MEDIÇÃO DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO DA TOMADA DE PREÇO 0002/2022, CONTRATO 104/2022 E CONVÊNIO 044/2022, DESTINADO A PARALELEPIPEDOS DE 06 (SEIS) RUAS NESTE MUNICÍPIO . | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/04/2023 | 9374.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/04/2023 | 5745.06 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/04/2023 | 3.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 5106-3, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 28/04/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 120/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 28/04/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 27/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 28/04/2023 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | ]]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 26/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 28/04/2023 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | ]]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 21/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 28/04/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | ]]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 25/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/04/2023 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 283141-4, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/04/2023 | 1212.22 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS EM CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/04/2023 | 13208.27 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS EM CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 28/04/2023 | 3.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 28/04/2023 | 22.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/04/2023 | 316.43 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA QSL3I26, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 28/04/2023 | 171.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003285 | 28/04/2023 | 14906.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003288 | 28/04/2023 | 16500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003292 | 28/04/2023 | 333.71 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AS UN UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003294 | 28/04/2023 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - CTR, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/04/2023 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL- CC, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003289 | 28/04/2023 | 5254.74 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ), DESTINADOS A MERENDE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003290 | 28/04/2023 | 929.07 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ), DESTINADOS A CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 28/04/2023 | 350.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA APICULTOR, DESTINADO A AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003287 | 28/04/2023 | 2160.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REPAROS E MANUTENÇÕES, DESTINADO A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2022 E CONTRATO 20/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 28/04/2023 | 272.73 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL 003/2023 E CONTRATO 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/05/2023 | 80.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, SUPERINTENDENCIA DEO MEIO AMBIENT SUDEMA, NO DIA 03/05/2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 02/05/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/05/2023 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/05/2023 | 200.00 | 00010942925408 | AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/05/2023 | 250.00 | 00006279615413 | CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/05/2023 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/05/2023 | 3400.00 | 00032466226472 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ GOMES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/05/2023 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE UM AUXILIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/05/2023 | 200.00 | 00001218831405 | JOSE VENANCIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ VANÂNCIO DA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/05/2023 | 150.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/05/2023 | 150.00 | 00010920786499 | VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA,DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/05/2023 | 300.00 | 00006248511411 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS DORES SILVA DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/05/2023 | 200.00 | 00010432289429 | LEONARDO SILVA DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LEONARDO SILVA DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/05/2023 | 800.00 | 00007839832474 | FRANCISCA SANTOS BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR FRANCISCA SANTOS BATISTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/05/2023 | 40.00 | 00004835694457 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO MOTORISTA PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 02/05/2023 | 2380.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 02/05/2023 | 1575.00 | 00001806340461 | PEDRO VICTOR COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/05/2023 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO, NO DIA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/05/2023 | 50.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE DIVISÃO DE VIGILANCIA EPEDEMOLOGICA - CC5, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS REALICONADOA AO TRABALHO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. NO DIA 4/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 02/05/2023 | 2390.00 | 00045119813453 | ANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003319 | 02/05/2023 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003320 | 02/05/2023 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE ABRIL DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003329 | 02/05/2023 | 7394.31 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 02/05/2023 | 1575.00 | 00001745804447 | MICHELLY RAIANE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 02/05/2023 | 1430.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO E NO CAPS INFANTIL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 02/05/2023 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME DE CITOPATOLÓGICO, DISTINADO AO PACIENTE SRA.(0) IRACEMA DA SILVA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/05/2023 | 68860.27 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/05/2023 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003345 | 02/05/2023 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 02/05/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 02/05/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 02/05/2023 | 4.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 02/05/2023 | 1044.00 | 00003988690490 | ROSENILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003315 | 02/05/2023 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003316 | 02/05/2023 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 02/05/2023 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 02/05/2023 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00010691306486 | KELLYTON DOUGLAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 02/05/2023 | 2120.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 02/05/2023 | 1099.80 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 02/05/2023 | 1099.80 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 02/05/2023 | 338.40 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 02/05/2023 | 1099.80 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 02/05/2023 | 423.00 | 00010658474405 | ALESSANDRO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO ZONA URBANA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 02/05/2023 | 594.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/05/2023 | 150.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PATICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02, A 03/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 02/05/2023 | 835.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 02/05/2023 | 835.00 | 00005659958559 | UALAS FRANCELINO DA SILVA MARTINS | A IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 03/05/2023 | 1375.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E RESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 03/05/2023 | 1430.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 03/05/2023 | 1430.00 | 00002077160489 | CLOVES PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 03/05/2023 | 1430.00 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 03/05/2023 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D`ÁGUA NA RUA RICARDO GARCIA E CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 03/05/2023 | 1212.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003377 | 03/05/2023 | 9614.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA 4X4 NUM TOTAL DE CINCO HORAS, PARA SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ARVORES DA PRAÇA ANICENTO DA COSTA PEREIRA NO MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ADESÃO A ATA 002/2022 CONTRATO 0107/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 03/05/2023 | 1240.20 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 03/05/2023 | 1240.20 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 03/05/2023 | 1001.70 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 03/05/2023 | 1240.20 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 03/05/2023 | 1192.50 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA BASÍLIO MAGNO DA FONSECA E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PCD. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 03/05/2023 | 1240.20 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 03/05/2023 | 1192.50 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 03/05/2023 | 1192.50 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 03/05/2023 | 1001.70 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 03/05/2023 | 286.20 | 00011875687408 | ANDRE LUIZ DE FRANCA FIQUEIRAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 03/05/2023 | 190.80 | 00010699259428 | CARLOS EMANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 03/05/2023 | 763.20 | 00009687571462 | TIAGO AGEAN DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0003398 | 03/05/2023 | 428.37 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0003399 | 03/05/2023 | 1058.50 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0003400 | 03/05/2023 | 32.27 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0003401 | 03/05/2023 | 150.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0003402 | 03/05/2023 | 595.16 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0003403 | 03/05/2023 | 10051.70 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003404 | 03/05/2023 | 60512.43 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIM MEDIÇÃO PARCIAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022, CONTRATO 0088/2022, CONTRATO DE REPASSE Nº 1075390-17/2021, SICONV nº 912678, DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 03/05/2023 | 10.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0003370 | 03/05/2023 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 03/05/2023 | 5409.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA,ATOS DE CONHECIMENTO PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 03/05/2023 | 1430.00 | 00010471305480 | ALEXANDRE DA SILVA MACEDO | IMPORTNCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO E NO CAPS INFANTIL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 03/05/2023 | 1625.00 | 00002121547452 | JOSE AILTON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO BUJARI E CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 03/05/2023 | 477.00 | 00001039510400 | ADEILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO BUJARI E CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 03/05/2023 | 1430.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RESTAURAÇÕES DOS PRÉDIOS DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO E NO CAPS INFANTIL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 03/05/2023 | 1240.20 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003385 | 03/05/2023 | 824.22 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003386 | 03/05/2023 | 257.76 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO CAPS, ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 03/05/2023 | 667.80 | 00010758890494 | LUAN GABRIEL COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM ALPENDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO SÍTIO BUJARI, REPAROS NOS CAPS INFANTIL E NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003405 | 03/05/2023 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO PRESENCIAL 0018/2021 E CONTRATO 104/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 03/05/2023 | 660.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO NO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003382 | 03/05/2023 | 249.78 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ), DESTINADOS A CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 03/05/2023 | 1432.00 | 00002157401490 | CLAUDELUCIA COSTA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003365 | 03/05/2023 | 750.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393, CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOSMÊS ABRIL DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2022 E CONTRATO nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 03/05/2023 | 1210.00 | 00007679484406 | GERALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA ANTÔNIO ANDRÉ DA SILVA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ PARA O BENEFICIADO A SENHOR JOSÉ LUCAS SILVA SANTOS . ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 03/05/2023 | 1300.00 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA ANTÔNIO ANDRÉ DA SILVA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ PARA O BENEFICIADO A SENHOR JOSÉ LUCAS SILVA SANTOS . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003383 | 03/05/2023 | 289.71 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003378 | 03/05/2023 | 5430.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | MPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA . ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADESÃO A ATA 002/2022 E CONTRATO 0107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 04/05/2023 | 365.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 04/05/2023 | 460.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 04/05/2023 | 2721.62 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVIÇO LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE, CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PEESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOAO PESSOA, REFERENTE A REMARCAÇÃO PARA CUMPRIR AGENTE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 08 A 12 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/05/2023 | 1817.60 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A SEC. DE TRANSPORTE DE CUITE, ATRAVES DA SEC. TRANPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/05/2023 | 800.00 | 00093292295734 | LUCIA OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCIA OLIVEIRA CORDEIRO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/05/2023 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/05/2023 | 250.00 | 00012373491419 | LETICIA SOUZA DE VALENCIA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LETICIA SOUZA DE VALÊNCIA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/05/2023 | 150.00 | 00001368105432 | IZENI DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA IZENI DE LIMA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/05/2023 | 250.00 | 00060363622420 | LUCIA DE FATIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LÚCIA DE FATIMA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/05/2023 | 200.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/05/2023 | 200.00 | 00006869331413 | JAILMA DE ARAUJO MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA D`ARC SOARES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 04/05/2023 | 1020.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE FORRAS E PORTAS DE UMA CASA SOCIAL NA RUA ANTÔNIO ANDRÉ DA SILVA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ PARA O BENEFICIADO A SENHOR JOSÉ LUCAS SILVA SANTOS . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/05/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA COCEIÇÃO DOS SANTOS RG 8.066.573 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/05/2023 | 200.00 | 00027416042828 | ELIANA CALISBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELIANA CALISBINO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUALDE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/05/2023 | 200.00 | 00011052037437 | EDINAIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDINAIDE DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/05/2023 | 250.00 | 00088582990430 | MANOEL SEGUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR MANOEL SEGUNDO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/05/2023 | 250.00 | 00004705792424 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO EM ANEXO,PARA AGUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/05/2023 | 250.00 | 00002955108464 | FRANCILENE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE DE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/05/2023 | 150.00 | 00011427358427 | WELLIGRA MAENIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA WELLIGRA MAÊNIA DA SILVA SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/05/2023 | 42.71 | 00010704184478 | JOSYCARLA MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSYCARLA MACÊDO SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/05/2023 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/05/2023 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/05/2023 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/05/2023 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 04/05/2023 | 900.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003449 | 04/05/2023 | 16160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003450 | 04/05/2023 | 16500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003451 | 04/05/2023 | 836.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 04/05/2023 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO, PARA ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 04/05/2023 | 181.98 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENO DE LEITE APTAMIL PEPTI 800GR, DESTINADOS AS MENORES ELLEN RAIANE LIMA COSTA E PABLO HALLEMBERG SOUZA SILVA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 04/05/2023 | 625.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 04/05/2023 | 140.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE HOSPEDAGENS , DESTINADO A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 04/05/2023 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS DE TESTE ERGÓMETRICO, DESTINADO A PACIENTE RUTE ARAUJO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 04/05/2023 | 720.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 04/05/2023 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA, DESTINADO AO PACIENTE JOSE VENANCIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 04/05/2023 | 1295.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO A SEC. SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003457 | 04/05/2023 | 4566.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO A CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 04/05/2023 | 672.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO PARA DIVULGAR AS OBRAS E AÇÕES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 04/05/2023 | 13.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34960-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 04/05/2023 | 889.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003416 | 04/05/2023 | 57800.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 04/05/2023 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIODO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 04/05/2023 | 1335.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 04/05/2023 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/05/2023 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 05/05/2023 | 700.00 | 00002686121459 | JEOVA DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA0S AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CORINTHIANS DA SERRA, DESTINADO AO TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/05/2023 | 500.00 | 00010523187467 | ALMIR CIPRIANO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR PARA DO BOTAFOGO DO RETIRO, DESTINADO AO TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 05/05/2023 | 300.00 | 00008908718419 | FRANCINALVA DOS SANTOS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DO 3º LUGAR DO TIME FALCÕES, DESTINADO AO TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003493 | 05/05/2023 | 1052.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ESTRUTURA DE SON, DESTINADO NO EVENTO DE INCENTIVO DO ESPORTE, ATRAVES SEC. DE ESPORTE E LAZER. COONFORME PREGAO N 0029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003494 | 05/05/2023 | 682.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ESTRUTURA DE SON, DESTINADO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DE CIRUITO NOTURNO, ATRAVES SEC. DE ESPORTE E LAZER. COONFORME PREGAO N 0029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 05/05/2023 | 596.00 | 00011179580435 | ROSANGELA ALTINA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DECOXIAS, CORTINAS E CAPAS DE CADEIRAS. DESTINADOS AS DECORAÇÕES DA FESTA JUNINA DE 2023 DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003490 | 05/05/2023 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADA AO EVENTO LUZ DO MEU IRÊ. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA.PREGÃO ELETRÔNICO N° 0029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003461 | 05/05/2023 | 8397.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOS DE LIXO), DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003480 | 05/05/2023 | 400.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO, NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 05/05/2023 | 358.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS A ENTREGA DAS MOTOS, REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00006873592447 | PABLO HALLEMBERG DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003492 | 05/05/2023 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DE D ENTREGA DE 02 ( DUAS) MOTOS , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO 00029/2022, CONTRATO 00032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 05/05/2023 | 78.54 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CARTORIO DO 2º RESGISTRO, 01 (UMA) CERTIDÃO DE MATRICULA DOS LOTEAMENTO ELZA FURTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/05/2023 | 60.00 | 00011153039451 | LUIZA CARLA OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REENBOLSO DO CREDITO DE CELULAR , REFERENTE JANEIRO, MARÇO E ABRIL, PARA ATENDER A DEMANANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/05/2023 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA ROMILDO REFERENTE A RECARGA DE CREDITO PARA O CELULAR DO CONSELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 05/05/2023 | 7.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 05/05/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | ]]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 29/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 05/05/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | ]]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 04/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003458 | 05/05/2023 | 1305.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NOS FSFS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003463 | 05/05/2023 | 20307.64 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 , CONTRATO 00036/2023 E CONVENIO 0012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 05/05/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, DESTINADO AO PACIENTE MARIA DAS DORES LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003465 | 05/05/2023 | 25891.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003466 | 05/05/2023 | 24065.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003469 | 05/05/2023 | 51641.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N° 00002/2023, CONTRATO N° 0050/2023 E CONVENIO 0012/2022,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003470 | 05/05/2023 | 18549.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N° 00002/2023, CONTRATO N° 0050/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 05/05/2023 | 1335.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003475 | 05/05/2023 | 98.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N° 00002/2023, CONTRATO N° 0050/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003476 | 05/05/2023 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 00193/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2021 ECONTRATO nº 00119/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003488 | 05/05/2023 | 1952.10 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003489 | 05/05/2023 | 1502.96 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 E CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 05/05/2023 | 899.26 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003498 | 05/05/2023 | 13277.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003499 | 05/05/2023 | 705.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003504 | 05/05/2023 | 720.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO CAPS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003505 | 05/05/2023 | 673.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA SEDE DA SEC. DA SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003506 | 05/05/2023 | 1510.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NOS PSFS. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003507 | 05/05/2023 | 2420.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO SAMU. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 05/05/2023 | 750.00 | 11778381000150 | JANILDA FERNANDES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇOES DO CONSELHO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003462 | 05/05/2023 | 4221.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACEA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARAIS DAS ESCOLAS E CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003500 | 05/05/2023 | 1760.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003501 | 05/05/2023 | 900.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003502 | 05/05/2023 | 392.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003503 | 05/05/2023 | 392.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NAS CRECHES MUNICIPAIS.PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 05/05/2023 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONTE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 05/05/2023 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 05/05/2023 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003479 | 05/05/2023 | 400.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAHGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO, NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/05/2023 | 171.92 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ GALDINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/05/2023 | 37.24 | 00010770335403 | EMANOEL DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MICAELE SILVA FRANÇA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/05/2023 | 110.82 | 00004722076448 | JOSEFA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA FREIRE DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 05/05/2023 | 1080.00 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 05/05/2023 | 1260.00 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A CONFECCIONAMENTO DE 08 (OITO) PLACAS DE FREIO, DESTINADO A AGRICULTURA. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 05/05/2023 | 3525.00 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CHAPAS, DESTINADO A AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003539 | 08/05/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2023. PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 0022/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003569 | 08/05/2023 | 3930.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO, BOMBAS SUBMERSAS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032/2022, CONTRATO N 00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003546 | 08/05/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 022/2022, PRIMEIRO ADITIVO .DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/05/2023 | 2400.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA, REUNIÕES COM DEPUTADOS E MINISTROS DO GOVERNO FEDERAL, EM BUSCA DE LIBERAÇÕES DE CONVÊNIOS E ARTICULAÇÃO PARA O ENVIO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 08 A 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 08/05/2023 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/05/2023 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/05/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/05/2023 | 200.00 | 00005251500483 | VITORIA DANIELE BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA RG 12.039.029, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/05/2023 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/05/2023 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N, BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO DE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO , RG 113.35030-0 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/05/2023 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/05/2023 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/05/2023 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/05/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003531 | 08/05/2023 | 1495.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO CONVIVENCIA DA CRIANÇA E ADOLECENTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003532 | 08/05/2023 | 1477.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003540 | 08/05/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 0022/2022, PRIMEIRO ADITIVO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003541 | 08/05/2023 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 0022/2022, PRIMEIRO ADITIVO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003543 | 08/05/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 0022/2022, PRIMEIRO ADITIVO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 08/05/2023 | 800.00 | 00011131351401 | MICHAEL DOUGLAS BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE ABRIL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 08/05/2023 | 475.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 08/05/2023 | 475.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 08/05/2023 | 600.00 | 00005166984439 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL, NOCORAL FELIZ IDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 08/05/2023 | 500.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÕES DE DE CAMISETAS PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E ADOLECENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003526 | 08/05/2023 | 10504.67 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003527 | 08/05/2023 | 11040.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0006/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003542 | 08/05/2023 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/05/2023 | 1382.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CÂMARA PARA TRANSPORTE ESCOLARES, ATRAVES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 08/05/2023 | 500.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM SISTEMA DE CAMARAS, DESTINADOS AOS VEICULOS MUNICIPAIS, ATRAVES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/05/2023 | 318794.20 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/05/2023 | 94241.23 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/05/2023 | 8827.20 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/05/2023 | 832.44 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/05/2023 | 7850.73 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/05/2023 | 8269.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003525 | 08/05/2023 | 9903.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU -192, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003528 | 08/05/2023 | 2841.83 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003529 | 08/05/2023 | 2461.83 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003530 | 08/05/2023 | 2043.87 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS E PSFS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003533 | 08/05/2023 | 1641.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SEDE DESEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003545 | 08/05/2023 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 08/05/2023 | 1087.38 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA TRANSPORTE DA SAUDE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 08/05/2023 | 250.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA RASTRIAMENTO DE VEICULOS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 08/05/2023 | 130.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE AMNUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NO SISTEMAS, DESTINADOS AOS VEICULOS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 08/05/2023 | 375.96 | 10660126000146 | VASCONCELOS E RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL SOJA 800GR, PARA OS MENOR ELLEN RAIANE LIMA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003534 | 08/05/2023 | 987.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00056/2023, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003536 | 08/05/2023 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E VELOCIDADE DE INTERNET. DESTINADO A PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003537 | 08/05/2023 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E VELOCIDADE DE INTERNET. DESTINADO A PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003538 | 08/05/2023 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E VELOCIDADE DE INTERNET. DESTINADO A SEDE PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 08/05/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 08/05/2023 | 7.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 08/05/2023 | 14.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003544 | 08/05/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A ABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 08/05/2023 | 358.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA RUA JOSÉ VIEIRA DA COSTA, REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 08/05/2023 | 440.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE CONFECÇÃO DE 4.000 MIL UNIDADES DE PANFLETOS, DESTINADOS A CONSCIENTIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003561 | 08/05/2023 | 121024.87 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIM MEDIÇÃO PARCIAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022, CONTRATO 0088/2022, CONTRATO DE REPASSE Nº 1075390-17/2021, SICONV nº 912678, DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00222023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0003570 | 08/05/2023 | 47429.46 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 2º MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO,DE PREÇO 012/2021, CONTRATO 077/2022, CONTRATATO DE REPASSE 1073601-94/20 E SICONV 906813 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO JARDIM NESTE MUNICÍPIO. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/05/2023 | 662.31 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO/2021/2022/2023 E BOMBEIRO/2021/2022/2023, DO VEICULO MOTOCICLETA - HONDA - NXR 150 BROS ES, PLACA: NQI8304 . ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 08/05/2023 | 475.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURTANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/05/2023 | 3410.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTODE MEDALHAS DE METAL, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUNVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 08/05/2023 | 870.00 | 00003469208417 | NORMANDO SOARES PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DO TRABALHADOR NO DIA 01 DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 08/05/2023 | 870.00 | 00007045560494 | EVANILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DO TRABALHADOR NO DIA 01 DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/05/2023 | 350.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE VEICULO , DESTINADO AOS VEICULO MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/05/2023 | 2876.80 | 46168376000100 | B L C DOS SANTOS SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS VÁLIDOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023 NA CIDADE DE CUITE FASE ELIMINATÓRIA, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/05/2023 | 650.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL DESTINADOS AO TORNEIO DO TRABALHADOR 2023 NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 09/05/2023 | 2135.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 61 (SESSENTA E UMA) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 09/05/2023 | 3.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003583 | 09/05/2023 | 1302.94 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0049/2023, CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003584 | 09/05/2023 | 1690.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ PSFS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0049/2023, CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003602 | 09/05/2023 | 684.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ CEO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0049/2023, CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003603 | 09/05/2023 | 9067.70 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 , CONTRATO 0047/2023 E CONVENIO 00012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003604 | 09/05/2023 | 1500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 , CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003605 | 09/05/2023 | 2000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 , CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003611 | 09/05/2023 | 3513.51 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003622 | 09/05/2023 | 624.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AOS PSFS, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0029/2021, CONTRATO 013/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003623 | 09/05/2023 | 888.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0029/2021, CONTRATO 013/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003624 | 09/05/2023 | 94800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DA ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003625 | 09/05/2023 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003626 | 09/05/2023 | 49800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SAMU -192, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003627 | 09/05/2023 | 158310.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 09/05/2023 | 545.94 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENO DE LEITE APTAMIL PEPTI 800GR, DESTINADOS AS MENORES ELLEN RAIANE LIMA COSTA E PABLO HALLEMBERG SOUZA SILVA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/05/2023 | 320.00 | 00006078992473 | JULIANA LIMA CARDOZO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CHEFE DE SETOR: JULIANA LIMA CARDOZO, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA DE CID-10, NOS PERIODO DE 8 A 12/05/2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA . CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 09/05/2023 | 57.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003577 | 09/05/2023 | 3971.20 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL E 2023,DO TURNO DA MOITE, CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 09/05/2023 | 4352.00 | 00011053757492 | MOISES DE LIMA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003579 | 09/05/2023 | 9835.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003580 | 09/05/2023 | 5796.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL/2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003582 | 09/05/2023 | 4049.50 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00088/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 09/05/2023 | 4600.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BARADÃO 1 E 2 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL EESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 09/05/2023 | 4284.00 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONTRATO Nº 00081/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003587 | 09/05/2023 | 3752.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, DO TURNO DA MANHÃO. CONTRATO Nº 00084/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003589 | 09/05/2023 | 3350.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00071/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003590 | 09/05/2023 | 3976.00 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL E 2023,DO TURNO DA MANHÃ, CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003591 | 09/05/2023 | 5040.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003592 | 09/05/2023 | 5460.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003593 | 09/05/2023 | 6358.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003594 | 09/05/2023 | 3867.50 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 00087/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003595 | 09/05/2023 | 3712.80 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PICUÍ IDA E VOLTA PARA O INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, CAMPUS PICUÍ, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONTRATO Nº00022/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003596 | 09/05/2023 | 5699.75 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003597 | 09/05/2023 | 7056.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.PREGÃO PRESENCIALNº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00089/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003598 | 09/05/2023 | 3867.50 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003599 | 09/05/2023 | 4224.50 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 NO TURNO DA NOITE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00083/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003600 | 09/05/2023 | 3121.20 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. CONTRATO Nº 00073/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003606 | 09/05/2023 | 8702.65 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CARNES E FRIOS, DESTINADO A MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELET. 005/2023 E CONTRATO 0047/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 09/05/2023 | 1788.00 | 00011121828450 | FRANCIELLE NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE S SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/05/2023 | 294558.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/05/2023 | 90843.46 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/05/2023 | 6923.67 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003621 | 09/05/2023 | 1832.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0029/2021 E CONTRATO 0013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 09/05/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13450-3 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/05/2023 | 832.44 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003581 | 09/05/2023 | 1001.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 049/2022, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003608 | 09/05/2023 | 1113.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS), DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E ADOLECENTE, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 0005/2023 E CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003609 | 09/05/2023 | 535.95 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS), DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 0005/2023 E CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/05/2023 | 200.00 | 00003190474400 | LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEX, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/05/2023 | 110.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JUCIMARA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/05/2023 | 300.00 | 00028693259830 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/05/2023 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/05/2023 | 200.00 | 00030852846487 | FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/05/2023 | 200.00 | 00007475282414 | ALEX LUIS DO REGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, ALEX LUIS DO REGO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003628 | 09/05/2023 | 11580.50 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | MPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS . ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADESÃO A ATA 002/2022 E CONTRATO 0107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/05/2023 | 318.68 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA,DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OXO8388,ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/05/2023 | 595.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A DEZ ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003648 | 10/05/2023 | 631.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOL0S), CONFORME PREGRÃO ELETRONICO 03/2023 E CONTRATO 66/2023, DESTINADOS A ASSINTENCIA SOCIAL PARA O FORRÓ DOS IDOSOS, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/05/2023 | 5000.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONCEDER O BENEFICIO DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/05/2023 | 595.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/05/2023 | 350.00 | 00008589110435 | DORIANA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/05/2023 | 150.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/05/2023 | 800.00 | 00004015970403 | QUITERIA RODRIGUES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA QUITERIA RODRIGUES DE FRANÇA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27548-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 10/05/2023 | 2819.40 | 00007611730487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BARADÃO 1 E 2 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0003643 | 10/05/2023 | 207356.77 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEE 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0011/2022 E CONTRATO 00019/2022, DESTINADO A CONTRUÇÃO DA ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO NESTE MUNCIPIO. | 00112021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003644 | 10/05/2023 | 6285.75 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NO TURNO DA TARDE. CONTRATO Nº: 00075/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003645 | 10/05/2023 | 5280.63 | 00011238334431 | CARLOS DANIEL FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONTRATO Nº 00080/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/05/2023 | 2146.00 | 00011238334431 | CARLOS DANIEL FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI PARA A E.M.E.F. JULIETA DE LIMA E COSTA, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003647 | 10/05/2023 | 13294.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONTRATO Nº 00082/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 10/05/2023 | 244.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003662 | 10/05/2023 | 1037.85 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, ORIGEM DE RECURSOS FNDE/PDDE BASICO- CUSTEIO, DESTINADOS AS ESCOLAS EMEF LEOSITA AMALIA DE ARAÚJO E EMEF ANTERO FERREIRA DE LIMA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003663 | 10/05/2023 | 3082.53 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, ORIGEM DE RECURSOS FNDE/PDDE BASICO- CUSTEIO, DESTINADOS A ESCOLA EMEF JACIO FURTADO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 10/05/2023 | 1752.32 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, ORIGEM DE RECURSOS FNDE/PDDE BASICO- CUSTEIO, DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 10/05/2023 | 4600.40 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BARADÃO 1 E 2 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL EESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003649 | 10/05/2023 | 348.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO), CONFFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 066/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 10/05/2023 | 890.00 | 00007550460485 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003652 | 10/05/2023 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N,CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 10/05/2023 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 10/05/2023 | 440.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS AMBULICIAS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003661 | 10/05/2023 | 12150.00 | 47223927000154 | VICTHOR MAGALHAES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N° 008/2023 CONTRATO N° 064/2023, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA EC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/05/2023 | 280.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 13,14,20,22,25,27,29/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 10/05/2023 | 1100.00 | 00008555762430 | GABRIELLE LETICIA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 10/05/2023 | 50.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA UBSF MURALHAS DIANTE DA AUSÊNCIA SINAL DA PB NET NESTA LOCALIDADE, E DEVIDO À NECESSIDADE DESTE TIPO DE SERVIÇO PARA O FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE DE SAUDE. RELATIVO O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 10/05/2023 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/05/2023 | 15649.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/05/2023 | 5793.27 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/05/2023 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/05/2023 | 8.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA CFM, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/05/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/05/2023 | 5585.95 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022, PARCELA 13/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/05/2023 | 13915.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013, PARCELA 121/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/05/2023 | 5004.92 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017, PARCELA 67/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/05/2023 | 53328.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRECATORIOS JUNTO AO TJ, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/05/2023 | 8098.01 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS EM CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 10/05/2023 | 62.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 10/05/2023 | 22.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003670 | 10/05/2023 | 78093.06 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 9º BOLETIM MEDIÇÃO DO CONVENIO N 0541/21, TOMADA DE PREÇO 04/2022, CONTRATO MUNICIPIO N 00105/2022, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE MUNCÍPIO. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 11/05/2023 | 237.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO FORNECIMENTO DE TELA TAPUME, DESTINADO A A PRAÇA ANICETO PREIRA, ATRAVES DA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/05/2023 | 19278.27 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS RELATIVOA A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 11/05/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 11/05/2023 | 138.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 11/05/2023 | 3.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003691 | 11/05/2023 | 4062.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSIOTROPIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023, CONTRATO N° 050/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN NO MÊS DE ABRIL/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE ABRIL/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE ABRIL/2023.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00011042577420 | JUDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DRSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SÍTIO CABAÇAS AO MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003715 | 11/05/2023 | 27542.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 11/05/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE ELENIRA TOME DE SOUSA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 11/05/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA SOUSA DE MACEDO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 11/05/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE DAVINO CARDOSO DE ARAUJO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 11/05/2023 | 410.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SRVICOS PRESTADOS NA RECRAGA DE TONNERS, DESTINADOS AS UBSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 11/05/2023 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, RM CRANIO SEM CONTRASTE ANESTESIA, DO(A) PACIENTE LARA MARCELLY OLIVEIRA HONORATO,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003725 | 11/05/2023 | 49680.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 11/05/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 11/05/2023 | 40.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO ADAPTADOR PRA COMPULTADOR, DESTINADOS A CRECHE DIOMEDES. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 11/05/2023 | 429.30 | 00010653613431 | ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA ALVES DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/05/2023 | 40.00 | 00012092195492 | VANDEMBERG LUAN FERREIRE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VANDENBERG LUAN FERREIRA DA SILVA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA AFEIÇÃO DE TECÓGRAFO NO DIA 26/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 11/05/2023 | 3157.41 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, ORIGEM DE RECURSOS FNDE/PDDE BASICO- CUSTEIO, DESTINADOS A EMEF TEREZINHA GOMES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003702 | 11/05/2023 | 2870.58 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, ORIGEM DE RECURSOS FNDE/PDDE BASICO- CUSTEIO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003703 | 11/05/2023 | 2362.08 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, ORIGEM DE RECURSOS FNDE/PDDE BASICO- CUSTEIO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003704 | 11/05/2023 | 7051.60 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIPAMENTOS E M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003712 | 11/05/2023 | 3130.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO EQUIPAMENTO DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0016/2023, CONTRATO 0093/2023, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/05/2023 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/05/2023 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/05/2023 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 11/05/2023 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/05/2023 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/05/2023 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/05/2023 | 200.00 | 00020758340400 | GUIOMAR SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 96 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/05/2023 | 150.00 | 00002902178492 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE APARECIDA SILVA SANTOS , RG 3.031.898, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/05/2023 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/05/2023 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00069071292487 | FRANCISCA GOMES DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO E NA REFORMA NA COZINHA NA CASA DA SENHORA VERANEIDE DOS SANTOS FREITAS, NA RUA ÁGUIDA FLORENTINO S/Nº. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003716 | 11/05/2023 | 16014.76 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 11/05/2023 | 600.00 | 00000081640455 | IVANILDO MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO DE BOMBAS SAPO NO SÍTIO DA CABOATÃ. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOSCAMINHÕES PIPAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 11/05/2023 | 350.00 | 00070254349498 | JOSE GERALDO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUNDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 12/05/2023 | 1316.67 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE ACM, DESTINADO A SEDE DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003732 | 12/05/2023 | 20784.59 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003733 | 12/05/2023 | 233.78 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO SAMU-192, ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 12/05/2023 | 117.00 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS DE PAPAEL PARA APARELHOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 12/05/2023 | 330.60 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE ULTRASSOM COM DOPPLER, DESTINADO AO PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 12/05/2023 | 3600.00 | 44048293000152 | MARIA CECÍLIA DE MACEDO E SILVA 14804069453, | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE PREIMEIRO SOCORROS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 12/05/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 12/05/2023 | 82.07 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 12/05/2023 | 53.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 12/05/2023 | 29.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/05/2023 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 06/19/ E 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 12/05/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | ]]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 05/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0003728 | 12/05/2023 | 102272.96 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 2º BOLETIM MEDIÇÃO DA PREÇO 012/2021, CONTRATO 077/2022, CONTRATATO DE REPASSE 1073601-94/20 E SICONV 906813 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO JARDIM NESTE MUNICÍPIO. | 00122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 12/05/2023 | 2366.66 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE ACM, DESTINADOS A PRAÇA ANICETO PEREIRA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 12/05/2023 | 2236.67 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE ACM, DESTINADOS A SEDE DO SETOR DE TRANSITO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 15/05/2023 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 15/05/2023 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 15/05/2023 | 390.00 | 00008562322466 | JULIERRE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS REBOQUES UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 15/05/2023 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 12/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/05/2023 | 1596.59 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/05/2023 | 13255.11 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRACAO-EFETIVO DO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/05/2023 | 608.17 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A SEC. DE FINANCAS-EFETIVO DO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/05/2023 | 39575.51 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A SEC.SERV.URB.E I-ESTRUT.-EFETDO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/05/2023 | 5973.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES SOCIAIS -SEC. DE ASSIT. SOCIAL -EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/05/2023 | 4189.02 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/05/2023 | 826.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/05/2023 | 4448.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE CULTURA - EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/05/2023 | 1596.59 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/05/2023 | 13458.04 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-EFETIVO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/05/2023 | 608.17 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS-EFETIVO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/05/2023 | 39684.95 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.SERV.URB.E I-ESTRUT.-EFET RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/05/2023 | 5973.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL -EFETIVO RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/05/2023 | 4189.02 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/05/2023 | 826.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/05/2023 | 4448.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE CULTURA - EFETIVO RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 15/05/2023 | 57.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 15/05/2023 | 11.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 15/05/2023 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS DA SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 15/05/2023 | 70.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003763 | 15/05/2023 | 1350.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003765 | 15/05/2023 | 490.12 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO CONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA (CEO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003768 | 15/05/2023 | 188.12 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO INSTALACAO DE BOMBA PERIFERICA - UBSF RAIMUNDA DOMIGOS DE MOURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 15/05/2023 | 432.00 | 48340528000136 | ANDRÉ EDGAR BATISTA DOS SANTOS COMÉRCIO DE RAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RAÇOES, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 15/05/2023 | 520.00 | 37052858000100 | AILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO RESTADO NA PRODUÇÃO DE UMA GRELHA PARA UMA CAIXA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL DO POSTO DE SAÚDE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/05/2023 | 12452.41 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SEC. DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/05/2023 | 36353.07 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/05/2023 | 1127.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG MELHOR EM CASA - EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/05/2023 | 7739.30 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/05/2023 | 3581.30 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LABORATORIO MUNICIPAL - EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/05/2023 | 547.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE - EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/05/2023 | 12452.41 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SEC. DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/05/2023 | 36665.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/05/2023 | 1127.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG MELHOR EM CASA - EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/05/2023 | 7125.39 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CAPS INFANTIL - EFETIVO - EFETIVO - EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/05/2023 | 547.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE -, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/05/2023 | 3581.30 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LABORATORIO MUNICIPAL - EFETIVO - RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 15/05/2023 | 92.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042023 | 0003744 | 15/05/2023 | 151137.00 | 07681440000109 | CEI - CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DOS ANOS FINAIS PARA ALUNOS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO SUPRINDO AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO,CONFORME INEXIGIBILIDADE N IN00004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 407/2023, CONTRATO N 00100/2023, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032023 | 0003745 | 15/05/2023 | 203461.50 | 07681440000109 | CEI - CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DOS ANOS INICIAIS PARA ALUNOS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO SUPRINDO AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO,CONFORME INEXIGIBILIDADE N IN00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 406/2023, CONTRATO N 00099/2023,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 15/05/2023 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO CAMINHÃO DA EDUAÇÃO DE PLACA NQJ9604, ATRAVES DA SEC. DE EDU7CAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003766 | 15/05/2023 | 505.90 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE BOMBA PERIFERICA - EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003769 | 15/05/2023 | 1597.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - EMEF PROFESSOR DOMICIANO DE QUEIROZ (DISTRITO DO MELO, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/05/2023 | 8269.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS -RELATIVO AO AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/05/2023 | 100.00 | 00012293044440 | JOSE ARTUR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/05/2023 | 100.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/05/2023 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/05/2023 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/05/2023 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/05/2023 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/05/2023 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/05/2023 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/05/2023 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/05/2023 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/05/2023 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/05/2023 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/05/2023 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/05/2023 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/05/2023 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/05/2023 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/05/2023 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/05/2023 | 1354.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DO BUJARI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/05/2023 | 1236.57 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERV. DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003767 | 15/05/2023 | 393.30 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,. PREGÃO ELET.019/2022 E CONTRATO 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/05/2023 | 150.00 | 00064623734404 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 101 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ DOS SANTOS,RG: 2.398.666, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/05/2023 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA MARIA DA LUZ GOMES, 177 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE POLIANA DA SILVA FARIAS, RG: 4.338.230, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/05/2023 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/05/2023 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007633860499 | ELISANGELA FERNANDES DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA, 04 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO LIVRAMENTONUNES, RG 3.052.528, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/05/2023 | 200.00 | 00093075340472 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 180 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA , RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/05/2023 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/05/2023 | 150.00 | 00000988037432 | FRANCIMARIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/05/2023 | 150.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ Nº 177 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA COSTA DE SOUTO, RG 4.084.540, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/05/2023 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/05/2023 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/05/2023 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 158 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/05/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO DE FERREIRA DA SILVA 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA RG 4.802.763, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/05/2023 | 200.00 | 00012725982413 | MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZATRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/05/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/05/2023 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/05/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL, 06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/05/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS,PEA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. PEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/05/2023 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA A FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/05/2023 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 16/05/2023 | 575.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS VEICULOS OFICIAS DA EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 16/05/2023 | 715.00 | 00007679484406 | GERALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO NO REPARO NA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA COSTA LIMA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 16/05/2023 | 14636.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 16/05/2023 | 1000.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTINADO A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003837 | 16/05/2023 | 4999.78 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003838 | 16/05/2023 | 1505.85 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003839 | 16/05/2023 | 2002.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 16/05/2023 | 455.22 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROTEJA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003841 | 16/05/2023 | 2000.10 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003842 | 16/05/2023 | 2494.45 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003843 | 16/05/2023 | 644.41 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 16/05/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADOS AO PACIENTE JOSE FELYPE MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003853 | 16/05/2023 | 1468.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPARO E MANUTENCAO DE CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003855 | 16/05/2023 | 3432.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS, COLOCACAO DE PISO CERAMICO E CONSTRUCAO DE CALCADAS - UBSF BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 16/05/2023 | 14541.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 16/05/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 16/05/2023 | 62.67 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 16/05/2023 | 4.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 16/05/2023 | 1414.82 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 16/05/2023 | 768.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003835 | 16/05/2023 | 794.09 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023 DESTINADOA A INFREAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/05/2023 | 40.00 | 00007883962426 | ALAN RANIERE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO AGENTE DE TRANSITO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICPAR DA PALETRA E INSTYRUÇOES REALIZADA PELA CPTRANS, NO DIA 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/05/2023 | 80.00 | 00070429191499 | KLEBER DE OLIVEIRA MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICPAR DA PALETRA E INSTRUÇOES REALIZADA PELA CPTRANS, NO DIA 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/05/2023 | 40.00 | 00011479250465 | JOSE JOELLITON PEREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO AGENTE DE TRANSITO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICPAR DA PALETRA E INSTYRUÇOES REALIZADA PELA CPTRANS, NO DIA 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/05/2023 | 40.00 | 00006834643451 | ITALO FABIANO NUNES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO AGENTE DE TRANSITO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICPAR DA PALETRA E INSTRUÇOES REALIZADA PELA CPTRANS, NO DIA 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 16/05/2023 | 40.00 | 00070497897474 | JOARDAN SAYMONN GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO AGENTE DE TRANSITO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICPAR DA PALETRA E INSTRUÇOES REALIZADA PELA CPTRANS, NO DIA 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 16/05/2023 | 1790.00 | 00011142039471 | EDMILSON VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE GUIA NO BAIRRO DRº JÚLIO CESAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0003852 | 16/05/2023 | 7604.78 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO INSTALACAO DE LUMINARIAS DE LED - PRACA DA JUVENTUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00046/2022, CONTRATO N 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 16/05/2023 | 28500.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 16/05/2023 | 10090.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PREDIOS PUBLICOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003834 | 16/05/2023 | 1152.96 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE MUNCIPAL DE CULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0003850 | 16/05/2023 | 3355.05 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO INSTALACAO DE LUMINARIAS DE LED - LARGO DA FEIRA - SAO JOAO 2023, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00046/2022, CONTRATO N 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003903 | 17/05/2023 | 79186.91 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 21° BOLETIM DE MEDIÇÃO DE DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMOVEL DESTINADOS AO FUNCINAMENTO DA UNIDADE UNIDADE DO CORPO DE BEMBEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 007/2022, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00139/2021. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 17/05/2023 | 1850.00 | 00007586913439 | HELENA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 17/05/2023 | 8.51 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 17/05/2023 | 453.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ILTRO E ÓLEO, DESTINADOS FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA 05 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2022 MOD-2023 COR-BRANCO BANCHISA REV-TECIDO HIGH COD. RENAVAM:2047500, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 17/05/2023 | 1107.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLF0G10, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003892 | 17/05/2023 | 4405.99 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003900 | 17/05/2023 | 5179.35 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 E CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/05/2023 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 02,03,04,05,09,11,12, E 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0003894 | 17/05/2023 | 11924.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 10202,DE ACODOR CO O PREGÃO ELETRÔNICO N° 0047/2022 CONTRATO N° 001/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003897 | 17/05/2023 | 1049.60 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO EJA .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 58/203. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003899 | 17/05/2023 | 3526.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 58/203. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003901 | 17/05/2023 | 7973.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONTRATO Nº 00085/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 17/05/2023 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/05/2023 | 150.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MINISTRO JOSÉ AMERICO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 17/05/2023 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/05/2023 | 150.00 | 00005136682418 | JOSE WAGNER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N BAIRROANRÔNIO DE MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA, RG 4.528.609, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/05/2023 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/05/2023 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/05/2023 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRE MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/05/2023 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/05/2023 | 150.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACIRA GOMES DASILVA, RG 3.320.921 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/05/2023 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/05/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, 36 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/05/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER.JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/05/2023 | 150.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO INOCÊNCIA DE SOUZA, 708 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILCELLE FRANGOSO PEREIRA RG 62.957.410-8 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/05/2023 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 100 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, RG 244.173-6, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/05/2023 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DA COSTA, RG 4.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/05/2023 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/05/2023 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/05/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/05/2023 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/05/2023 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MÔNICA MEDEIROS CRISPIM, RG 4.518.064 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/05/2023 | 100.00 | 00072612789472 | MARIA CRIZELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA MELO, 71 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DAYANE SANTOS MELO, RG 4.338.768 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/05/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSIANE MEDEIROS DE SOUTO, RG 3.864.107, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/05/2023 | 7908.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE QUINTA PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/05/2023 | 150.00 | 00004408885495 | MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIODA SILVA, RG 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/05/2023 | 200.00 | 00002726240470 | JOSE ELIAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N BAIRRO HUMBERTO LUCENA, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/05/2023 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/05/2023 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDE VALÉRIA MEDEIROS DE FREITAS, RG 003.760.404 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/05/2023 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 177 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/05/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA PAULA DOS SANTOS SILVA RG 3.052.298 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/05/2023 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/05/2023 | 150.00 | 00022522654420 | JOSE ROBERTO FURTADO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 38.393.858-2 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/05/2023 | 200.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/05/2023 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ADRIANA LEAL SANTOS, RG 4.331.091, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 18/05/2023 | 792.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DO IDOSO (VO FILOMENA). ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/05/2023 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/05/2023 | 150.00 | 00032364091420 | JOSEFA NARCISA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 114, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG 606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/05/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESEBASTIÃO ALVES, RG 1.657.729, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 18/05/2023 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003932 | 18/05/2023 | 34645.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTREGUES NO FORMATO DE CESTAS BÁSICAS, DE ACORDO CO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO AD 00001/2023 PROCESSO ASMINISTRATIVO 399/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 18/05/2023 | 460.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE MATARIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO A PÁSCOA DO PREOG. CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOACIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 18/05/2023 | 209.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE MATARIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO AO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRIAÇA FELIZ, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOACIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 18/05/2023 | 111.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE MATARIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO A CONFEENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOACIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 18/05/2023 | 3140.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO DE PASAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA - SEC. ASSISTENTE SOCIAL, E JULIANA BRUNA DA SILVA MEDEIROS- FUNCIONARAS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO CONGEMAS, NA CIDADE DE SALVADOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0003912 | 18/05/2023 | 1250.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA EDCUAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 18/05/2023 | 721.00 | 00010902343416 | ALANE MARIA NOBREGA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS, NO MES DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003915 | 18/05/2023 | 9678.10 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFEENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 18/05/2023 | 70.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SEAO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PROJETO FAMILIA NA ESCOLA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0003913 | 18/05/2023 | 1250.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADA AOS COMPUTADORES DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003933 | 18/05/2023 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFECCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003934 | 18/05/2023 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSE), NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022, CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003937 | 18/05/2023 | 208.75 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSIOTROPIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023, CONTRATO N° 050/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 18/05/2023 | 1687.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSIOTROPIOS, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 18/05/2023 | 214.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO A CONFERENCIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 18/05/2023 | 799.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSIOTROPIOS, DESTINADO AO GOEMPITAL MUNICIPAL (BLOCO CIRURGICO). ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 18/05/2023 | 17.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 18/05/2023 | 4200.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/05/2023 | 449.40 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANTERNA RECARREGAVEL 1LED/5W EM CX C/60PCS, DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003935 | 18/05/2023 | 6295.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DETECIDOS E OUTROS PRODUTOS PARA SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 394/2023 CONTRATO Nº: 00104/2023, DESTINADO AO SÃO JOÃO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 18/05/2023 | 6238.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DETECIDOS E OUTROS PRODUTOS PARA SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 394/2023 CONTRATO Nº: 00104/2023, DESTINADO AS ORNAMENTAÇÕES DO SÃO JOÃO DE 2023, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 18/05/2023 | 153.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ALUGUEL DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2023, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 19/05/2023 | 164.00 | 18128367000150 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI 07867471456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS A EQUIPE DE APOIO AO ESPERÁCULO "A LUZ DO MEU ERE", ATRAVES DA SECRETARIA D CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/05/2023 | 53328.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 19/05/2023 | 21.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003964 | 19/05/2023 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A REFERENTE A 21 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA Nº 00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 E CONTRATO Nº 00114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/05/2023 | 3091.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/05/2023 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 19/05/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 16/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 19/05/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 17/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/05/2023 | 50.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE DIVISÃO DE VIGILANCIA EPEDEMOLOGICA - REUNIÃO ANUAL COM OS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS E SERVIÇOS DEREFERÊNCIA PARA PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDES, SIFLRES,HEPATITESVIRAIS, TUBERCULOSE, ETE... NO DIA 03/05/2023, NA CIDADE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003952 | 19/05/2023 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE DE 21 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003953 | 19/05/2023 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003954 | 19/05/2023 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003955 | 19/05/2023 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003956 | 19/05/2023 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003957 | 19/05/2023 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003958 | 19/05/2023 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 19/05/2023 | 360.00 | 00009972690490 | ADONIAS SILVA ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE UM CROQUI REFERENTE AO COMBATE A INCÊNDIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 19/05/2023 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTOPATOLOGICO, DISTINADO AO PACIENTE SRA.(0) MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 19/05/2023 | 200.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A0 SENHOR (A) PACIENTE ANA LUCIA MACHADO SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 19/05/2023 | 110.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A0 SENHOR (A) PACIENTEJAQUELINE OLIVEIRA FERREIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003974 | 19/05/2023 | 20192.36 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023 e CONTRATO N° nº 059/2023, CONVENIO 0012/2022, | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 19/05/2023 | 1000.00 | 42440972000147 | ELIAS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICAS, NO VEICULO ÂMBULANCIA DE PLACA QFT5253, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/05/2023 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 02/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 19/05/2023 | 80.00 | 00003050197404 | EBENEZER ROBSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADO A PARTICIPAR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA PARAIBA, NO DIA 18/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 19/05/2023 | 7975.97 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DA EDUAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/05/2023 | 480.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIAS 03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15 E 19/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 19/05/2023 | 40.00 | 00037286439472 | WALKIRIO SIMOES NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE DIRIAS DE WALKIRIO SIMOES NOBRE, MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.NO DIA 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/05/2023 | 150.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GLENDA MARCELLY DE MEDEIROS NUNES, RG 003.477.196, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/05/2023 | 150.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/05/2023 | 150.00 | 00003190834466 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUERINO DESOUZA , RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/05/2023 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27543-3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003960 | 19/05/2023 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00144/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003961 | 19/05/2023 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00142/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003962 | 19/05/2023 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00141/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003963 | 19/05/2023 | 4000.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00143/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 19/05/2023 | 1000.00 | 42440972000147 | ELIAS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICO PRESTADO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICAS NO VEICULO CAÇAMBA PLACA OXO8388, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 19/05/2023 | 2340.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NONO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DEABRIL DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003959 | 19/05/2023 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO 21 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00090/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/05/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 618, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/05/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL Nº06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 0003.794.702 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/05/2023 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO, 163, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/05/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA COCEIÇÃO DOS SANTOS RG 8.066.573 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/05/2023 | 150.00 | 00007763621435 | RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS DASILVA OLIVEIRA, RG 3.840.641, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/05/2023 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINE DOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/05/2023 | 200.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/05/2023 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERCILÂNDIA LÁZARO FERREIRA, RG 4.468.910 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/05/2023 | 150.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004003 | 22/05/2023 | 1761.75 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 0049/2022,CONTRATO 0029/2023, DESTINADOS APS KIT DAS GRAVIDAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004009 | 22/05/2023 | 1119.04 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0043/2023, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 22/05/2023 | 133.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2023, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOACIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004001 | 22/05/2023 | 3725.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 049/2022, CONTRATO 029/2023, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004006 | 22/05/2023 | 682.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 012/2023, CONTRATO 375/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | 2065 MANTER PROGRAMA DE CAPACITAÇAO PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004008 | 22/05/2023 | 25000.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA 03622457465 | IMPORTANCIA QUE SE SMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO, SERVÇO DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUITÉ. (FORMAÇÃO CONTINUADA INCLUINDO AULAS PRESENCIAIS E REMOTAS-VIA PLATAFORMA DIGITAL, CONFORME PREGÃO ELET 025/2022, CONTRATO 00131/2022, | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004012 | 22/05/2023 | 9417.69 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 22/05/2023 | 350.00 | 00005083136600 | HERONIDES DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFO - 7793, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004000 | 22/05/2023 | 3842.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004004 | 22/05/2023 | 2011.68 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004005 | 22/05/2023 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004011 | 22/05/2023 | 20056.64 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004013 | 22/05/2023 | 5965.34 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004014 | 22/05/2023 | 44571.15 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004017 | 22/05/2023 | 12537.11 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 048/2022 E CONTRATO 018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 22/05/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 22/05/2023 | 5.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 22/05/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 22/05/2023 | 9.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 22/05/2023 | 360.00 | 00009259591465 | LUCIVAN LUCAS DE MACEDO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS DA AREA DA PRAÇA ANICETO PEREIRA, APÓS SUA RECONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004010 | 22/05/2023 | 6781.49 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 004/2023, CONTRATO 0043/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 22/05/2023 | 200.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO AO LANÇAMENTO DO CIRCUITO NOTURNO DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004007 | 22/05/2023 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 012/2023, CONTRATO 0375/2023, DESTINADO A PALESTRA DO SEBRAE REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00069071101487 | ANTONIO MARQUES LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 1º LUGAR DO TIME UNIÃO FUTEBOL CLUBE, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO ESTADIO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 23/05/2023 | 700.00 | 00002686121459 | JEOVA DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA0S AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TIME CORINTHIANS DA SERRA, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO ESTADIO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 23/05/2023 | 300.00 | 00030874297400 | JOSE JURANDEZ BURITI DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE O 3º LUGAR DO TIME FLAMENGO DA 25, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO ESTADIO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 23/05/2023 | 100.00 | 00008434519470 | VALDEMIR SILVA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 NO ESTADIO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 23/05/2023 | 360.00 | 00006014822470 | ROBSON PEIXOTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANICETO PEREIRA NO DIA 13 DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 23/05/2023 | 5000.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/05/2023 | 66.00 | 38973437000184 | TIAGO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MOBIL, DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, ATRAVES DA SEC. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004048 | 23/05/2023 | 17716.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 004/2023, CONTRATO 0043/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0004050 | 23/05/2023 | 5007.50 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 23/05/2023 | 232.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OM 4 (QUATRO) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO E SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EVANILSON MEDEIROS, NO BAIRRO SÃO VICENTE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022 CONTRATO N° 053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004058 | 23/05/2023 | 1682.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COM 29 (VINTE E NOVE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA COMUNICAR A POPULAÇÃO OS DIAS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL, ATRAVÉS DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022 CONTRATO N° 053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 23/05/2023 | 133000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONTRUINDO UMA CRECHE MUNICIPAL COM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO Nº 0800730-83.2023.8.15.0161 - ID 081230000009681750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/05/2023 | 300.00 | 00002522037471 | SABRINA MARCIA RESENDE DE ALMEIDA SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RESTIUIÇAO DESPEZAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NO PERIODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/05/2023 | 550.00 | 00039014312415 | LUIZ PEREIRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DE DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 202, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 23/05/2023 | 21.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/05/2023 | 550.00 | 00083909028420 | FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 23/05/2023 | 20.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 23/05/2023 | 550.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS ENSAIO METROLOGICO, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, INTERVERÇÃO TENICA E OUTRO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL3126, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004043 | 23/05/2023 | 42712.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO TRATAMENTO FORA A DOMICILIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004044 | 23/05/2023 | 29460.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004045 | 23/05/2023 | 12631.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/05/2023 | 630.00 | 00095323686472 | MIRIAN VENANCIO ANTUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 24 A 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004046 | 23/05/2023 | 99943.69 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0004049 | 23/05/2023 | 157.14 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DA ESCOLA BENEDITO VENÂNCIA, ATR5AVES DA SECRETARIA FDA EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/05/2023 | 150.00 | 00023106220449 | RITA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 7 DE SETEMBRO, 267 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO RENATA MENDES DE OLIVEIRARG 4.647.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/05/2023 | 150.00 | 00072751690459 | FRANCISCA FRANCINEIDE SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA GABRIELLY CABRAL DOS SANTOS, RG 4.676.022, CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/05/2023 | 150.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE OZIEL FRANÇA DA COSTA, RG 3.491.555 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/05/2023 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 581 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACILENE MARIA DA SILVA RG 2.810.136, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/05/2023 | 150.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA CAETANO DANTAS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUSA RG 642.906, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/05/2023 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA A ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATHAN DOS SANTOS ARAÚJO, RG 38.349.138-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/05/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSE GUIMARÃES, 99 BAIRRO SÃO VICENTE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 288.654 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/05/2023 | 150.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEGERCILÂNDIA LAINE DIAS OLIVEIRA, RG 4.523.472, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/05/2023 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/05/2023 | 150.00 | 00009850064471 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 41 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KAWANNY PEREIRA QUEIROZ, RG 4.486.265, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/05/2023 | 200.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA RG 1.838.500 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/05/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA Nº 573, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE PAMELA ANDRIELI LIMA MATEUS, RG 4.219.812 CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/05/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIZANGELA DE OLIVEIRA SANTOS, RG 2.731.595, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/05/2023 | 150.00 | 00007021737467 | JOSIEL DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PETRÔNIO FIGUEREDO, S/N BAIRRO BASÍLIO DA FONSECA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 23/05/2023 | 204.29 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004056 | 23/05/2023 | 174.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM 3 (TRÊS) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO E SOLENIDADE DE ENTREGA DE CASA DO PROGRAMA CASA NOVA, NA RUA ULISSES PEREIRA, NO BAIRRO SÃO VICENTE NO DIA 12 DE ABRIL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022 CONTRATO N° 053/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004047 | 23/05/2023 | 33911.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 24/05/2023 | 940.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DO IDOSO (VO FILOMENA). ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/05/2023 | 1500.00 | 00009181111452 | TIAGO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR TIAGO DA SILVA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/05/2023 | 5000.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONCEDER O BENEFICIO DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 24/05/2023 | 794.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE ABILIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004067 | 24/05/2023 | 21953.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004068 | 24/05/2023 | 18434.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004069 | 24/05/2023 | 30270.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 00036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004070 | 24/05/2023 | 30711.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022, CONTRATO N° 003/2023, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004071 | 24/05/2023 | 33874.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022, CONTRATO N° 003/2023, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004072 | 24/05/2023 | 15444.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022, CONTRATO N° 003/2023, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 24/05/2023 | 410.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A0 SENHOR (A) PACIENTE LEONORA FERREIRA DA COSTA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 24/05/2023 | 50.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A0 SENHOR (A) PACIENTE THIAGO JORGE DE MELO FREIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 24/05/2023 | 17.91 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004103 | 25/05/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 04/2018, CONTRATO 124/20218 , DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 25/05/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 25/05/2023 | 6.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/05/2023 | 27913.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP REFERENTE 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0004082 | 25/05/2023 | 69394.95 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIM MEDIÇÃO DO ATIVIO DE VALOR DA PREÇO 012/2021, CONTRATO 077/2022, CONTRATATO DE REPASSE 1073601-94/20 E SICONV 906813 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO JARDIM NESTE MUNICÍPIO. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0004098 | 25/05/2023 | 4231.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00046/2022, CONTRATO N 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004090 | 25/05/2023 | 2674.58 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 E CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004092 | 25/05/2023 | 4526.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 E CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 25/05/2023 | 425.00 | 35668188000125 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PANELAS E FUGÃO,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 25/05/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DO EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO(A) PACIENTE MANUEL DOS SANTOS SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0004099 | 25/05/2023 | 1402.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO UBSF BUJARI, UBSF RAIMUNDA DOMIGOS DE MOURA E UBSF EZEQUIAS VENANCIO DOS SANTOS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00046/2022, CONTRATO N 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004100 | 25/05/2023 | 23019.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023 E CONVENIO 00012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 25/05/2023 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES RM ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, RM CRANIO SEM CONTRASTE ANESTESIA, DO(A) PACIENTE CICERA BARBOSA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 25/05/2023 | 715.00 | 00066954614572 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM AREA DE SERVIÇO NA CASA DA SENHORA VERANEIDE DOS SANTOS FREITAS, NA RUA ÁGUIDA FLORENTINO S/Nº. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAl. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/05/2023 | 200.00 | 00001253502102 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/05/2023 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/05/2023 | 1500.00 | 00007508802446 | EDILMA DOS SANTOS SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDLMA DOS SANNTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/05/2023 | 250.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA A AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/05/2023 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/05/2023 | 250.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARMELITA SANTANA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/05/2023 | 200.00 | 00054519730406 | JOSE ALDO SOUTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALDO SOUTO SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/05/2023 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/05/2023 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/05/2023 | 250.00 | 00005858793460 | MARIA ELIZABETE FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ELIZABETE FREIRE DA SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/05/2023 | 200.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 25/05/2023 | 700.00 | 00011306905478 | WATSON FREIRE GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO GRAND SLAN DE ABU DHABI, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO 09 A 11DE JUNHO DE 2023, NA ARENA CARIOCA, NA VILA OLIMPICA NO BAIRRO DA TIJUCA NA CIDADE DE RIO JANEIRO-RJ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 25/05/2023 | 525.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE 03294115431 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS, DESTINADAS AO SETOR DE ESPORTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004107 | 26/05/2023 | 11149.52 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023 E CONVENIO 0012/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004111 | 26/05/2023 | 3852.80 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 024/2022 E CONTRATO 0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0004113 | 26/05/2023 | 527.50 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA UBSF EZEQUIAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 46/2022 CONTRATO 0009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0004114 | 26/05/2023 | 1066.20 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA UBSF BURITI, ATREAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 46/2022 CONTRATO 0009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0004115 | 26/05/2023 | 442.18 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DA UBSF RAIMUNDA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO 46/2022 CONTRATO 0009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 26/05/2023 | 440.00 | 38377013000157 | SUENIA SILVA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-S AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CORTINAS, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004116 | 26/05/2023 | 1543.30 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAOE INSTALACAO DE GRADES - EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004106 | 26/05/2023 | 2970.48 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO - AVENIDAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004108 | 26/05/2023 | 173044.70 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RFERENTE 4º MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0002/2022, CONTRATO 104/2022 E CONVÊNIO 044/2022, DESTINADO A PARALELEPIPEDOS DE 06 (SEIS) RUAS NESTE MUNICÍPIO . | 00022022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 26/05/2023 | 300.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DA INAGURAÇÃO DA PARAÇA ANICETO PEREIRA NESTE MUNCIPIO. ATRAVES DA SEC. DE IN FRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004110 | 26/05/2023 | 35900.11 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RFERENTE 3º MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DA TOMADA DE PREÇO 0002/2022, CONTRATO 104/2022 E CONVÊNIO 044/2022, DESTINADO A PARALELEPIPEDOS DE 06 (SEIS) RUAS NESTE MUNICÍPIO . | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/05/2023 | 324.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 7238-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 26/05/2023 | 19.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/05/2023 | 20.00 | 00004271217441 | KELLY REGINA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO PARA CREDITO DE CELULAR. PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/05/2023 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 29/05/2023 | 8.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34960-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/05/2023 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MNES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/05/2023 | 17825.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/05/2023 | 160.00 | 00000081637403 | JOSE LINDBERGH LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR - JOSE LINDBERGH L. ARAUJOS, PARA PARTICIPAR DE CURSO VISÃO DO TEE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/05/2023 | 160.00 | 00005315979466 | TUANNY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO - VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATO NO DIA 30 E 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/05/2023 | 100.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO - VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATO, NO DIA 30 E 31/05/2023., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/05/2023 | 240.00 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO - VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATO NO DIA 30 E 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/05/2023 | 35509.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/05/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/05/2023 | 10320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST., RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/05/2023 | 1980.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/05/2023 | 10429.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/05/2023 | 9070.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/05/2023 | 7920.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/05/2023 | 7320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/05/2023 | 1016.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 29/05/2023 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 29/05/2023 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO A PALESTRA COM AUTORIDADERS DO TRANSITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0076/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/05/2023 | 106890.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/05/2023 | 14428.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/05/2023 | 21057.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/05/2023 | 2500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/05/2023 | 3073.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO- SERV. PRESTADO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004141 | 29/05/2023 | 1225.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 012/2023, CONTRATO 76/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/05/2023 | 31373.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/05/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/05/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/05/2023 | 24469.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/05/2023 | 7664.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2023.O B S: E M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/05/2023 | 197509.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/05/2023 | 2871.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/05/2023 | 55610.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL SER. PREST.), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/05/2023 | 16586.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EJA SER. PREST,) VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/05/2023 | 165208.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/05/2023 | 17125.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/05/2023 | 13614.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CC RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/05/2023 | 650248.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004127 | 29/05/2023 | 5708.81 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 29/05/2023 | 64.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE ULTRASSOM TRANSFANTONELA, DESTINADO AO PACIENTE EVERTON SANTOS LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 29/05/2023 | 189.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREIDO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004136 | 29/05/2023 | 483.56 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FORMULA SUPRA SOY), CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023 E , DESTINADO AO PACIENTE DAVI MIGUEL DA SILVA SOUTO, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/05/2023 | 29852.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/05/2023 | 136460.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/05/2023 | 6007.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/05/2023 | 43968.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/05/2023 | 12408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/05/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/05/2023 | 76704.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/05/2023 | 24828.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/05/2023 | 21570.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/05/2023 | 9140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/05/2023 | 5360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/05/2023 | 42157.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/05/2023 | 14613.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/05/2023 | 5360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/05/2023 | 2712.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/05/2023 | 5020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REAB. ESTER CAES E GATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/05/2023 | 13923.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/05/2023 | 9000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/05/2023 | 2859.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DA SUADE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE-SERV. PREST., RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/05/2023 | 2100.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/05/2023 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO MATERNIDADE RPPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/05/2023 | 26353.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/05/2023 | 14308.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO MES DE DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/05/2023 | 44452.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/05/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/05/2023 | 18634.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/05/2023 | 6216.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/05/2023 | 25347.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/05/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/05/2023 | 9972.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/05/2023 | 27085.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU SER. PREST., RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/05/2023 | 62969.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO INCENTIVO PREVINE - EFETIVO, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/05/2023 | 53938.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO INCENTIVO PREVINE BRASIL- CTR. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/05/2023 | 10667.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO INCENTIVO PREVINE BRASIL- CC. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/05/2023 | 18480.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/05/2023 | 118764.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 29/05/2023 | 510.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO VIDRO CANELADO COM MASSA, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/05/2023 | 240.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA JOAO PESSOA-PB,REPRESENTANDO O COSEMS NA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO PARA REGULAÇÃO DE VAGAS PARA SERVIÇO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA. NOS DIAS 24 E 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004137 | 29/05/2023 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA SOM, DESTINADO A UMA PALESTRA COM OS PROMPOTORES DA JUSTIÇA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0076/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004140 | 29/05/2023 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA SOM, DESTINADO A UMA PALESTRA DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0076/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/05/2023 | 2280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/05/2023 | 12773.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/05/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/05/2023 | 3108.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/05/2023 | 4296.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO MES DEMAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/05/2023 | 21140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/05/2023 | 17448.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/05/2023 | 8360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/05/2023 | 4680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/05/2023 | 5910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/05/2023 | 5067.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/05/2023 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/05/2023 | 3414.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/05/2023 | 17004.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/05/2023 | 480.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AOS VICULOS DA SEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOS DIA 01,06,11, E 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/05/2023 | 9014.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/05/2023 | 6774.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ][IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/05/2023 | 13682.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004124 | 29/05/2023 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. PREGÃO PRESENCIAL 024/2019, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00122/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 29/05/2023 | 140.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGENS, DESTINADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, MINHA VIDAL RURAL, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/05/2023 | 5404.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/05/2023 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/05/2023 | 16850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 29/05/2023 | 4200.00 | 00005660528490 | ELTON ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ESTRUTURAL DA COBERTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL VALDEMIR ALVES DE LIMA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004142 | 29/05/2023 | 739.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ESTRUTURA DE SON, DESTINADO A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, ATRAVES SEC. DE ESPORTE E LAZER. COONFORME PREGAO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/05/2023 | 8010.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004139 | 29/05/2023 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 012/2023, CONTRATO 076/2023, DESTINADO A PALESTRA DA SEMANA MEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004143 | 29/05/2023 | 2280.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO A INAGURAÇÃO DA PRAÇA ANICENTO PERREIRA JUNTO COM LANÇAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINA. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/05/2023 | 9333.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/05/2023 | 3120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004246 | 30/05/2023 | 854.97 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELET. 000019/2022 CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004256 | 30/05/2023 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 30/05/2023 | 1100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERIODO: 04/05/2023 A 24/05/2023, , DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004249 | 30/05/2023 | 534.96 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO 00019/2022 E CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 30/05/2023 | 1340.00 | 00011633224406 | FRANCINALDO SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E ROÇAGEM NAS ÁREAS VERDES NAS ESTRADAS SÍTIO CACIMBINHA, SÍTIO JATOBA E SÍTIO RANGEL NA ZONA RURAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004257 | 30/05/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO MÊS DE MAIO DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004258 | 30/05/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA). NO MÊS DE MAIO DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 30/05/2023 | 66.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 30/05/2023 | 533.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 029/2021 E CONTRATO 0013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/05/2023 | 229.09 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PLACA MERCOSUL DO VEICULO MOTO DE PLACA MOI7245, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/05/2023 | 318.68 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PLACA MERCOSUL DO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QFI0533, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004245 | 30/05/2023 | 646.36 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO REPAROS E INSTALACAO DE BOMBA PERIFERICA - UBSF RAIMUNDA DOMIGOS DE MOURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022 E CONTRATO 19/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004247 | 30/05/2023 | 1936.10 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS E MANUTENÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022 E CONTRATO 19/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004248 | 30/05/2023 | 154.79 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS E MANUTENÇÃO - CAPS INFANTIL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022 E CONTRATO 19/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004251 | 30/05/2023 | 709.70 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS E MANUTENÇÃO - UBSF BUJARI, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022 E CONTRATO 19/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004253 | 30/05/2023 | 11148.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ANTENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023 E CONVENIO 00012/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004254 | 30/05/2023 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSE), NO MÊS DE MAIO DE 2023. DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022, CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 30/05/2023 | 478.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, DESTINADO AO (A) PACIENTE CECÍLIA DE MEDEIROS AZEVEDO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 30/05/2023 | 2390.00 | 00045119813453 | ANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004267 | 30/05/2023 | 640.08 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE LIQUEFEITO, DESTINADO AOS PSFS, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0007/2023, CONTRATO 055/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004270 | 30/05/2023 | 2520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE LiQUEFEITO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0007/2023, CONTRATO 055/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004273 | 30/05/2023 | 1104.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PSFS, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, CONTRATO 108/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/05/2023 | 68860.27 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/05/2023 | 80.00 | 00006886153412 | PAULO HENRIQUE SANTOS SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DIRETOR DO INCCRA DO ESTADO DA PARAIBA, COM A SEEGUINTE PAUTA: SOLICITAÇÃO DO TERRENO PARA A QUADRA DA EMEF FRANCISCA SIMÕES. NO DIA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004250 | 30/05/2023 | 474.28 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CARNES E FRIOS, DESTINADO A REPAROS, INSTALAÇÃO DE BOMBA EXTERNA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS - EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA , ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022 E CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004255 | 30/05/2023 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004260 | 30/05/2023 | 5394.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004261 | 30/05/2023 | 989.01 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004268 | 30/05/2023 | 3840.48 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2023 E CONTRATO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004272 | 30/05/2023 | 4004.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023 E CONTRATO 108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 30/05/2023 | 2000.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA ANICETO PREIRA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004271 | 30/05/2023 | 372.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SEDE DOS GARIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 027/2021 E 108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004252 | 30/05/2023 | 649.16 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME ELET. 0019/2022, CONTRATO 019/2023, DESTINADO AO REPAROS E MANUTENÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/05/2023 | 7829.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 5102-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/05/2023 | 136.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 7238-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 30/05/2023 | 15.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/05/2023 | 60947.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELA DE MAIO DOS PRECATORIOS JUNTO TJ, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 31/05/2023 | 4933.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 31/05/2023 | 30.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004293 | 31/05/2023 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L ,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, 0108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/05/2023 | 1220.81 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/05/2023 | 13309.87 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/05/2023 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 283141-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 31/05/2023 | 190.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A INAGURAÇÃO DA PRAÇA ANICETO PEREIRA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 31/05/2023 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004292 | 31/05/2023 | 120.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A EQUIPE DE TRANSITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 027/2021 E 108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004294 | 31/05/2023 | 372.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023 E CONTRATO 108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 31/05/2023 | 2170.00 | 00001682171477 | EDNAIRA ALLYNE PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO DE QUEIROZ NO DISTRITO DO MELO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 31/05/2023 | 335.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIAÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS A SEDE DA EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 31/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE LICENCIAMENTO/2023, BOMBEIRO/2023 DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFL7J85, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 31/05/2023 | 23016.73 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/05/2023 | 23908.33 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 31/05/2023 | 85.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A0 SENHOR (A) PACIENTE DAVI LOHANN SANTOS DIAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004284 | 31/05/2023 | 5708.81 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004285 | 31/05/2023 | 7571.42 | 27228401000150 | RIBEIRO E ESPINOLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 31/05/2023 | 240.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE UMA TV, DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 31/05/2023 | 265.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATULIZAÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A SEDE DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 31/05/2023 | 525.00 | 00003441510429 | VITÓRIA RÉGIA DE A. PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 31/05/2023 | 900.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGENS, DESTINADO AO APOIO DOS JOGOS ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 31/05/2023 | 200.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUÉIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A ABERTURA DO JOGOS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 31/05/2023 | 200.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS A PALETRA SOBRE A SEMANA MEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 31/05/2023 | 300.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004295 | 31/05/2023 | 84.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2023 E CONTRATO 0108//2023,DESTINADO A EQUIPE DE CULTURA, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 01/06/2023 | 594.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 01/06/2023 | 358.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023NO DIA 21 DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 01/06/2023 | 835.00 | 00005659958559 | UALAS FRANCELINO DA SILVA MARTINS | A IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/06/2023 | 1450.00 | 00006733519470 | VALDERIR SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004307 | 01/06/2023 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE MAIO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004308 | 01/06/2023 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 01/06/2023 | 390.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CAPS INFANTIL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 01/06/2023 | 1690.00 | 00010471305480 | ALEXANDRE DA SILVA MACEDO | IMPORTNCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CAPS INFANTIL E PINTURA DAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CHACON FILHO NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 01/06/2023 | 430.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PORTAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA (CEO) E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004313 | 01/06/2023 | 4882.70 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142019 | 0004327 | 01/06/2023 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 01/06/2023 | 510.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, DESTINADO AO (A) PACIENTE JOSE WILTON BATISTA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 01/06/2023 | 3180.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ARCONDICIONADO, DESTINADO AO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BUJARI, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00030/2022, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 01/06/2023 | 2275.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 65 (SESSENTA E CINCO PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 01/06/2023 | 1240.20 | 00011066548463 | KLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIÇÃO DE MEIO-FIO NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, LARGO DA FEIRA E NA PRAÇA ANICETO PEREIRA NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 01/06/2023 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 01/06/2023 | 572.40 | 00010278720420 | LUCAS BEZERRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO LARGO DA FEIRA E PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO PARA LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 01/06/2023 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 01/06/2023 | 1099.80 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 01/06/2023 | 1036.35 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/06/2023 | 507.60 | 00010658474405 | ALESSANDRO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO ZONA URBANA NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 01/06/2023 | 1036.35 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004326 | 01/06/2023 | 57800.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 01/06/2023 | 2500.00 | 22887845000183 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO 07934126417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO NOS MOVEIS UTILIZADO NO PROTOCOLO GERAL MUNICIPAL DO MERCADO PUBLICO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 01/06/2023 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 24/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 01/06/2023 | 891.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 25/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 01/06/2023 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL ,HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL,DO DIA 26/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 01/06/2023 | 1046.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL ,HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL,DO DIA 27/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 01/06/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL ,HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL,DO DIA 30/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 01/06/2023 | 15.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/06/2023 | 20.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 01/06/2023 | 2172.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 01/06/2023 | 12.51 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 02/06/2023 | 20.00 | 00011153039451 | LUIZA CARLA OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REENBOLSO DO CREDITO DE CELULAR , REFERENTE JUNHO/2023, PARA ATENDER A DEMANANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004355 | 02/06/2023 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 02/06/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 02/06/2023 | 18.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0004346 | 02/06/2023 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 02/06/2023 | 2120.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 02/06/2023 | 2380.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00010691306486 | KELLYTON DOUGLAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 02/06/2023 | 6000.00 | 00001298035457 | DIANE FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, COM ATUAÇÃO SENDO REALIZADA NA UBSF MELO NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 02/06/2023 | 1800.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 02/06/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, NO PACIENTE FRANCISCO ARMANDO MARQUES GUEDES, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 02/06/2023 | 1755.00 | 00002121547452 | JOSE AILTON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO BUJARI E CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004353 | 02/06/2023 | 674.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2022. CONTRATO N 00016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004354 | 02/06/2023 | 1679.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS UBSFS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2022. CONTRATO N 00016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00072751150420 | GERALDO BRAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR GERALDO BRAZ DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 02/06/2023 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 02/06/2023 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 02/06/2023 | 770.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004386 | 05/06/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ATIDITVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004405 | 05/06/2023 | 10097.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DETECIDOS E OUTROS PRODUTOS PARA SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 394/2023 CONTRATO Nº: 00104/2023, DESTINADO AS ORNAMENTAÇÕES DO SÃO JOÃO DE 2023, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004406 | 05/06/2023 | 1194.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DETECIDOS E OUTROS PRODUTOS PARA SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 394/2023 CONTRATO Nº: 00104/2023, DESTINADO AS ORNAMENTAÇÕES DO SÃO JOÃO DE 2023 DO FORRO DOS IDOSOS, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 05/06/2023 | 1300.00 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA ANTÔNIO ANDRÉ DA SILVA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ PARA O BENEFICIADO A SENHOR JOSÉ LUCAS SILVA SANTOS . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004377 | 05/06/2023 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004383 | 05/06/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004402 | 05/06/2023 | 1257.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023, CONTRATO 056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004403 | 05/06/2023 | 1275.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023, CONTRATO 056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004390 | 05/06/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 022/2022, PRIMEIRO ADITIVO .DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004375 | 05/06/2023 | 3400.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO, BOMBAS SUBMERSAS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032/2022, CONTRATO N 00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004381 | 05/06/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES DE MAIO DE 2023. PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 0022/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 05/06/2023 | 1144.80 | 00010758890494 | LUAN GABRIEL COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ALPENDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO SÍTIO BUJARI, REPAROS NOS CAPS INFANTIL E NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/06/2023 | 4400.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ECOGRAFICOS, AOS HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004389 | 05/06/2023 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004393 | 05/06/2023 | 9860.87 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPICPAL DE SAUDE (HOPITAL MUNICIPAL DE CUITE), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2023, CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004399 | 05/06/2023 | 2798.93 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2023, CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004400 | 05/06/2023 | 2418.93 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CAPSI), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2023, CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004401 | 05/06/2023 | 2000.97 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSFS), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2023, CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004404 | 05/06/2023 | 1440.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2023, CONTRATO 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 05/06/2023 | 990.00 | 44059383000149 | METALURGICA SERRALHERIA CUITE - FABIO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE UM PORTÃO,DESTINADO AP PSF DO BUJARI. ATRAVES DA SEC . MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 05/06/2023 | 720.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 05/06/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, DESTINADO AO PACIENTE MARIA DAS DORES GOMES LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 05/06/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004384 | 05/06/2023 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 05/06/2023 | 858.60 | 00010653613431 | ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA ALVES DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 05/06/2023 | 524.70 | 00004568904919 | VALDECIR GEISLER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRONA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA ALVES DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004394 | 05/06/2023 | 10461.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004396 | 05/06/2023 | 10997.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004398 | 05/06/2023 | 1262.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00006/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 05/06/2023 | 1240.20 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 05/06/2023 | 1144.80 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 05/06/2023 | 834.75 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 05/06/2023 | 1144.80 | 00011875687408 | ANDRE LUIZ DE FRANCA FIQUEIRAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 05/06/2023 | 906.30 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 05/06/2023 | 1335.60 | 00009850064471 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 05/06/2023 | 1240.20 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 05/06/2023 | 1240.20 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 05/06/2023 | 834.75 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 05/06/2023 | 1144.80 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 05/06/2023 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D`ÁGUA NA RUA RICARDO GARCIA E CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 05/06/2023 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D`ÁGUA NA RUA RICARDO GARCIA E CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/06/2023 | 930.15 | 00010699259428 | CARLOS EMANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 05/06/2023 | 715.50 | 00009687571462 | TIAGO AGEAN DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004387 | 05/06/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 05/06/2023 | 429.30 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE NA ENTREGA DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 05/06/2023 | 1192.50 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 05/06/2023 | 17.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004378 | 05/06/2023 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E VELOCIDADE DE INTERNET. DESTINADO A ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004379 | 05/06/2023 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E VELOCIDADE DE INTERNET. DESTINADO A PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004380 | 05/06/2023 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E VELOCIDADE DE INTERNET. DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004397 | 05/06/2023 | 896.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00056/2023, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622017 | 0004410 | 05/06/2023 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/06/2023 | 5973.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SEC. DE ASSIT. SOCIAL -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/06/2023 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 06/06/2023 | 672.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO PARA DIVULGAR AS OBRAS E AÇÕES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 06/06/2023 | 11.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004419 | 06/06/2023 | 8397.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOS DE LIXO), DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00006873592447 | PABLO HALLEMBERG DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 06/06/2023 | 990.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E ACESSIBILIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 06/06/2023 | 1430.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E RESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 06/06/2023 | 1430.00 | 00002077160489 | CLOVES PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 06/06/2023 | 1430.00 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 06/06/2023 | 120.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA FREIRES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA RUA JOSÉ VIEIRA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004460 | 06/06/2023 | 574.93 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, , CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004461 | 06/06/2023 | 590.88 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOSA DEMARCAÇÃO DE SOLO PARA VISUALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/06/2023 | 787.00 | 00010650344405 | JARDIELY DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE MONITORA NA CRECHE MARIA MARINETE NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004422 | 06/06/2023 | 32986.00 | 20299643000195 | EDUCARE EDIT. E DISTRIB.DE LIVROS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00028/2023 CONTRATO 00126/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 398/2023, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/06/2023 | 8269.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS -RELATIVO AO JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/06/2023 | 8269.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS -RELATIVO AO SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 06/06/2023 | 477.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO TRIO DE FORRÓ, DESTINADO A ORDEM DE SERVIÇO DA CRECHE MUNICIPAL MANOEL SOARES (NEZITO) NO DIA 01DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 06/06/2023 | 776.00 | 00008034326402 | MARIA DA LUZ SILVA DE ARAUJO | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE PEREIRA DOS REIS NO MÊS DE MAIO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 06/06/2023 | 719.00 | 00010902343416 | ALANE MARIA NOBREGA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS, NO MES DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00011121828450 | FRANCIELLE NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE S SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 06/06/2023 | 1575.00 | 00000853299404 | MARTA GONZAGA MACIEL SANTIAGO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004463 | 06/06/2023 | 8717.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DA LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2023, CONTRATO N 00025/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 06/06/2023 | 1000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DO EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO(A) PACIENTE SEVERINO RAMOS DA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004417 | 06/06/2023 | 2204.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 049/2022 E CONTRATO 0024/2023 E CONVENIO 012/2022, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUITE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004418 | 06/06/2023 | 590.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA PERIFÉRICA - CENTRO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022 E CONTRATO 19/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 06/06/2023 | 1430.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RESTAURAÇÕES DOS PRÉDIOS DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO E NO CAPS INFANTIL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/06/2023 | 93191.99 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AG. COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS - RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/06/2023 | 20720.24 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG. AEDES EGYPTI - RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/06/2023 | 20181.78 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG. SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO - RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/06/2023 | 2188.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG. SAUDE BUCAL EFETIVO - RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/06/2023 | 7650.67 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS - RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/06/2023 | 4017.31 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/06/2023 | 5782.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SAMU - RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/06/2023 | 3113.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE RABILTAÇÃO - RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004458 | 06/06/2023 | 590.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA PERIFÉRICA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022 E CONTRATO 19/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004459 | 06/06/2023 | 471.78 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PERIFÉFICA - UBSF DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022 E CONTRATO 19/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004464 | 06/06/2023 | 1346.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DE4 CUITE), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2023, CONTRATO 00025/2023 E CONVENIO 00012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 06/06/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 06/06/2023 | 600.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA ESTRUTURAL NA CASA DA SENHORA VERANEIDE DOS SANTOS FREITAS, NA RUA ÁGUIDA FLORENTINO S/Nº. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 06/06/2023 | 750.00 | 42386874000179 | ELETON JOHN DE OLIVEIRA 08247103478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÕES DE CAMISETAS BÁSICA PARA O NUCA, ATRAVES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/06/2023 | 1236.57 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERV. DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/06/2023 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/06/2023 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/06/2023 | 1354.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/06/2023 | 105.59 | 00005877795430 | ISABEL CRISTINA MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, ISABEL CRISTINA MACARIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/06/2023 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 06/06/2023 | 1354.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 06/06/2023 | 1783.79 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 06/06/2023 | 1485.00 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ORNAMENTAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 06/06/2023 | 70.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS DE HOSPEDAGENS DESTINADO AOS JOGOS ESTADUAIS, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 06/06/2023 | 1818.18 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | A IMPORTANCIA EMPENHA DA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE O TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA REFETENTE CONVENIO DE Nº 13/2022,FIRMADOS ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, QUE TEM POR OBJETIVO A AÇÃO CONJUNTA VIANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE LAVANTAMENTOS, ESTUDOS E RESGATES DO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, PALETOLOGICO ESPELEOLOGICO EM UMA PARCERIA COM A SEC. DE DESENVOLVIMENTO E TURIMOS E SEC. DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A MQUARTA E QUINTA PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 07/06/2023 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 07/06/2023 | 405.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO A ABERTURA DOS JOGOS ESTADUAIS, ATRAVES DA SEC. DE ESPORETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/06/2023 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004488 | 07/06/2023 | 169.83 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO A 13º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- COM O TEMA RECONSTRUÇÃO DO SUAS: O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS" , ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004489 | 07/06/2023 | 269.73 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO A PROG.- DIAS DAS MÃES CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004506 | 07/06/2023 | 774.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOL0S), CONFORME PREGRÃO ELETRONICO 03/2023 E CONTRATO 66/2023, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO III- DO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004507 | 07/06/2023 | 3981.36 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UTESILIOS, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 0028/2022 E CONTRATO 003/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 07/06/2023 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004477 | 07/06/2023 | 423.17 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E PINTURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO 00019/2022 E CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004487 | 07/06/2023 | 329.67 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL 003/2023 E CONTRATO 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004491 | 07/06/2023 | 116.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLOS, PREGÃO ELETRONICO 0003/2023 E CONTRATO 0066/2023, DESTINADFOS A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, AYTRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 07/06/2023 | 220.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004511 | 07/06/2023 | 5560.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | MPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ, NO SÍTIO CACIMBINHAS, JATOBÁ E RANGEL . ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADESÃO A ATA 002/2022 E CONTRATO 0107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 07/06/2023 | 22359.64 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004475 | 07/06/2023 | 704.38 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA DE 1.000 LITROS - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA (CEO), ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022 E CONTRATO 19/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004476 | 07/06/2023 | 466.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A COMPRA DE CAIXA DÁGUA DE 1.000 LITROS - SAMU, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022 E CONTRATO 19/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00050937170453 | JAIME EZEQUIEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004482 | 07/06/2023 | 35319.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004483 | 07/06/2023 | 24728.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004484 | 07/06/2023 | 848.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004485 | 07/06/2023 | 301.71 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004486 | 07/06/2023 | 284.71 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO CAPS, ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004496 | 07/06/2023 | 166052.50 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004497 | 07/06/2023 | 56160.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004498 | 07/06/2023 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004499 | 07/06/2023 | 88400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DA ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004502 | 07/06/2023 | 29708.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022, CONTRATO N° 003/2023, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004503 | 07/06/2023 | 32720.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022, CONTRATO N° 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004504 | 07/06/2023 | 28076.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022, CONTRATO N° 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 07/06/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTO PARA RM PELVE COM CONTRASTE , DO(A) PACIENTE JOSEFA MARIA CARDOSOS DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 07/06/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA , DO(A) PACIENTE CARMINA MACEDO DE ARAUJO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004512 | 07/06/2023 | 2628.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 049/2022, CONTRATO 27/2023, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/06/2023 | 40.00 | 00052290824453 | MARIA GISELDA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PAGAMENTO DE DIRIAS A TE. DE EMFERMAGEM, PARA ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO PARA INTERNAÇÃO COMPULSORIA NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, EM JOÃO PESSOA NO DIA 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/06/2023 | 4446.42 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-EFETIVO - RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/06/2023 | 4377.74 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG.AEDES EGYPTI - RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/06/2023 | 20181.78 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG.SAUDE DA FAMILIA EFETIVO- RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/06/2023 | 2188.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG. PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO- RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/06/2023 | 7650.67 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS- RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/06/2023 | 4100.84 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/06/2023 | 5782.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SAMU-192 - RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/06/2023 | 3113.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CENTRO DE REABILITAÇÃO - RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/06/2023 | 50073.70 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EC 120/2022 - RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/06/2023 | 7661.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS EC 120/2022 - RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004480 | 07/06/2023 | 455.89 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CARNES E FRIOS, DESTINADO A REPAROSE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA - CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO , ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022 E CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004490 | 07/06/2023 | 564.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS ), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA EVENTOS DO DIA DAS MÃES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 07/06/2023 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/06/2023 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIODO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 07/06/2023 | 1335.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 07/06/2023 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004478 | 07/06/2023 | 1188.10 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO REPAROS, MANUTENÇÃO E PINTURA - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004479 | 07/06/2023 | 1484.49 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO REPAROS, MANUTENÇÃO E PINTURA - PRAÇA DA JUVENTUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 07/06/2023 | 300.00 | 00011539871479 | JACKSON COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO LARGO DA FEIRA E PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO PARA LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 07/06/2023 | 480.00 | 00012728013497 | JOEFISON SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DAS ARVORES NESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 07/06/2023 | 5255.10 | 46422868000180 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO 08683335496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, ORÇAMENTARIA, PROJETO DE ARQUITERUA E COMPLEMENTARES DE ESTRUTURA DA COBERTURA PREMOLDADADA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 07/06/2023 | 360.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MEMORIA RAN, DESTINADOS A SALA DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 07/06/2023 | 680.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNERS, DESTINADOS A SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 07/06/2023 | 11.79 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 07/06/2023 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 07/06/2023 | 215.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISCICAO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/06/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/06/2023 | 10897.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 5102-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/06/2023 | 5659.36 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO0 0077/2022, PARCELA 14/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/06/2023 | 14179.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO0 00575/2013PARCELA 122/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/06/2023 | 5065.78 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO0 01446/2017, PARCELA 68/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/06/2023 | 8187.00 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 09/06/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 09/06/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 09/06/2023 | 7.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004532 | 09/06/2023 | 8781.74 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0010/2023 E CONTRATO 00059/2023, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004536 | 09/06/2023 | 165.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004534 | 09/06/2023 | 1747.45 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023 e CONTRATO N° nº 059/2023, CONVENIO 0012/2022, | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004535 | 09/06/2023 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004537 | 09/06/2023 | 1600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO A SEC. DE SAUDESE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0011/2023 E CONTRATO 061/2023. ATRAVES DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 09/06/2023 | 158.00 | 19266065000101 | MARCELINO MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUN ICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 09/06/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004549 | 09/06/2023 | 80.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DA ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4499. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004538 | 09/06/2023 | 12280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADO AGRICULTURA . ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 09/06/2023 | 2400.00 | 00083137815304 | FLAVIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004533 | 09/06/2023 | 1710.66 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 09/06/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27548-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/06/2023 | 50.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA ACOMPANHAR OS ARTESÕES DO MUN CIPIO NA 11º CAPRIFIRA DE CORONEL EZEQUIEL NO DIA 09/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 12/06/2023 | 522.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURTANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00010752179462 | JORRANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JORRANA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004560 | 12/06/2023 | 950.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS), DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 0005/2023 E CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/06/2023 | 7000.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONCEDER O BENEFICIO DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/06/2023 | 595.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A OITO ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/06/2023 | 770.00 | 00008589110435 | DORIANA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/06/2023 | 770.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/06/2023 | 250.00 | 00099225239491 | JOSEFA FRANCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA FRANÇA CARDOSO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/06/2023 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/06/2023 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/06/2023 | 250.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | ]A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CLÉCIA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/06/2023 | 150.00 | 00005664812435 | VALDEREZ DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA JUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEREZ DA SILVA ROCHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/06/2023 | 150.00 | 00010678178402 | JULIANE SILVA DOS ANJOS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JULIANE SILVA DOS ANJOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/06/2023 | 200.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/06/2023 | 150.00 | 00098000160404 | MARIA JAILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAILDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/06/2023 | 150.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 12/06/2023 | 150.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 12/06/2023 | 150.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNCIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/06/2023 | 240.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PROCURADO GERAL EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, PARTICIPAR DE CURSO MISTRADO PELO TCE SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 30 E 31/05/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/06/2023 | 240.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO SUBPROCURADOR EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, PARTICIPAR DE CURSO MISTRADO PELO TCE SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 30 E 31/05/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004569 | 12/06/2023 | 1180.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REPAROS E MANUTENÇÕES, DESTINADO A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2022 E CONTRATO 20/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 12/06/2023 | 50.00 | 18920068000154 | ANTONIO GOMES PANIFICACOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 12/06/2023 | 280.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADO AOS PALESTRANTES DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/06/2023 | 320.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 04,06,09,11,13,20,23, e 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0004553 | 12/06/2023 | 442.18 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DA UBSF RAIMUNDA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO 46/2022 CONTRATO 0009/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 12/06/2023 | 1850.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SÍTIO CABAÇAS AO MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/06/2023 | 80.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, QUANTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 11, E 17/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 12/06/2023 | 1287.90 | 00004864955409 | ADELSON DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004562 | 12/06/2023 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 E CONTRATO 47/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004563 | 12/06/2023 | 1500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 E CONTRATO 47/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004564 | 12/06/2023 | 10590.75 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUN ICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 E CONTRATO 47/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004566 | 12/06/2023 | 3929.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023, CONTRATO 47/2023 E CONVENIO 012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 12/06/2023 | 2514.00 | 16662390000103 | ANTONIO FRANCELINO GONCALVES FILHO 28155343472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES DE CUITE-PB, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN NO MÊS DE MAIO/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 12/06/2023 | 1850.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MAIO/2023.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 12/06/2023 | 1850.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MAIO/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00011042577420 | JUDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DRSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 12/06/2023 | 1850.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004581 | 12/06/2023 | 3967.40 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 12/06/2023 | 920.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTINADO A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 12/06/2023 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 12/06/2023 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N,CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004600 | 12/06/2023 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 00193/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2021 ECONTRATO nº 00119/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004610 | 12/06/2023 | 32270.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022, CONTRATO N° 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 12/06/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/06/2023 | 320.61 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE PLACA MERCORSUL E VISTORIA DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004579 | 12/06/2023 | 30008.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 10202,DE ACODOR CO O PREGÃO ELETRÔNICO N° 0047/2022 CONTRATO N° 001/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004580 | 12/06/2023 | 22032.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS , ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2023 E CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 12/06/2023 | 405.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS VEICULOS OFICIAS DA EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UND DE EDCUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004603 | 12/06/2023 | 53744.76 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PRIMEIRO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO 0006/2022, CONTRATO 00136/2022,DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ELÉTRICA, SUBESTAÇÃO, GÁS E SPDA DA CRECHE COLINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13450-3 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 12/06/2023 | 5.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 12/06/2023 | 145.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 12/06/2023 | 41.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 12/06/2023 | 1200.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADOS AO SETOR DE PROTOCOLO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 12/06/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO DE PUBLICAÇÃO NO DEO/JORNAL ,CHAMADA PUBLICA,DO DIA 06/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 12/06/2023 | 1317.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO DE PUBLICAÇÃO NO DEO/JORNAL ,CHAMADA PUBLICA,DO DIA 06/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 12/06/2023 | 4200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO E CONFECÇÃO DE PRODUTOS CARTOGRÁFICOS E DOCUMENTO TÉCNICO , A PARTIR DE EQUIPAMENTO GEODÉSICO (RECEPTOR GNSS R8S RTK DA TRIMBLE) E SOFTWARES TOPOGRÁFICOS EM UMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 107.100,0 M², CONTENDO LOTES URBANOS, GLEBAS RURAIS (PARCIAIS) E FAIXA DE PISTA DE POUSO E DECOLAGEM SITUADOS NA ZONA DE PROTEÇÃO DO AERÓDROMO PEDRO SIMÕES PIMENTA, CUITÉ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 12/06/2023 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE MAIO DE 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004601 | 12/06/2023 | 400.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO, NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. NO MÊS DE MAIODE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004602 | 12/06/2023 | 26029.49 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 10º BOLETIM MEDIÇÃO DO CONVENIO N 0541/21, TOMADA DE PREÇO 04/2022, CONTRATO MUNICIPIO N 00105/2022, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE MUNCÍPIO. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004655 | 13/06/2023 | 2668.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO E SOLENIDADE DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022 CONTRATO N° 053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 13/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 13/06/2023 | 3488.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 0800541-81.2018.8.15.0161, A SRA. MARINEIDE SANTOS SOUSA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 13/06/2023 | 65.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 13/06/2023 | 24.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/06/2023 | 440.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIAS 03,04,05,08,09,10,11,12,15,16, E 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/06/2023 | 160.00 | 00003050197404 | EBENEZER ROBSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADO A PARTICIPAR EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIAR DO XXIII, NOS DIAS 01 E 2/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004621 | 13/06/2023 | 9003.75 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004622 | 13/06/2023 | 7675.00 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 00081/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/06/2023 | 50.00 | 00003645291482 | JOAO PAULO DE ALMEIDA MEDEIROS | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA D4ESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O COORDENADOR DO EJA, EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004624 | 13/06/2023 | 8228.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/06/2023 | 80.00 | 00004331332446 | SOLANGE NUNES CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADO A PARTICIPAR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS.NO PERIODO DE 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/06/2023 | 120.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004627 | 13/06/2023 | 6833.75 | 00011238334431 | CARLOS DANIEL FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 00080/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004628 | 13/06/2023 | 5005.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004629 | 13/06/2023 | 5159.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, DO TURNO DA MANHÃO. CONTRATO Nº 00084/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004630 | 13/06/2023 | 5467.00 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO E 2023,DO TURNO DA MANHÃ, CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004631 | 13/06/2023 | 6541.50 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00088/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004632 | 13/06/2023 | 6930.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004635 | 13/06/2023 | 5467.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00083/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004636 | 13/06/2023 | 10318.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 00085/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004637 | 13/06/2023 | 5005.00 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 00087/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004638 | 13/06/2023 | 4039.20 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. CONTRATO Nº 00073/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004639 | 13/06/2023 | 10143.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.PREGÃO PRESENCIALNº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004640 | 13/06/2023 | 9125.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004641 | 13/06/2023 | 3350.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00071/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004642 | 13/06/2023 | 4804.80 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PICUÍ IDA E VOLTA PARA O INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, CAMPUS PICUÍ, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONTRATO Nº00022/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 13/06/2023 | 1270.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 13/06/2023 | 1305.00 | 00056882530106 | EDIVALDO TARGINO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE), DESTINADO ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERETE AO MES DE MAIO, ATR5AVES DO PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004646 | 13/06/2023 | 5212.20 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023 DO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 13/06/2023 | 185.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004650 | 13/06/2023 | 7084.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004651 | 13/06/2023 | 8910.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 00078/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004653 | 13/06/2023 | 11830.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/06/2023 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 17,18,23/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/06/2023 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 25 E 30/05/2023, 05/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/06/2023 | 200.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NO 15,19,23 E 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/06/2023 | 200.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NO 03,05,08, 24 E 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 13/06/2023 | 140.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS AMBULÂNCIAS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 13/06/2023 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTOPATOLOGICO, DISTINADO AO PACIENTE SRA.(0) MAURICIO SEBASTIÃO DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 13/06/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCA DA SILVA SOUTO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004659 | 13/06/2023 | 1044.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE AO PAGAMENTOREFERENTE SERVIÇOSPRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO E SOLENIDADE DE DIAS DE VACINAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET.029/2022 E CONTRATO 053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 13/06/2023 | 1100.00 | 00008555762430 | GABRIELLE LETICIA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 13/06/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 13/06/2023 | 2620.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NONO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DEMAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 13/06/2023 | 620.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0004615 | 13/06/2023 | 750.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393, CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOSMÊS MAIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2022 E CONTRATO nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 13/06/2023 | 400.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAHGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO, NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS. NO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/06/2023 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 13/06/2023 | 35.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM CARROS OFICIAIS, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 13/06/2023 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004657 | 13/06/2023 | 522.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO E SOLENIDADE DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022 CONTRATO N° 053/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 13/06/2023 | 1200.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE FORNCIMENTO DE UM IMPRESSORA, DESTINADO AO CRAS JOANA DARC, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8.+ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ATR DO EVENTO DAS FESTA JUNINAS, COM REALIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004658 | 13/06/2023 | 464.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 (DOZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004660 | 13/06/2023 | 1860.25 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS DO CIRCUITO NOTURNO DE ESPORTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE JUNVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022 CONTRATO N° 053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 13/06/2023 | 2000.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS 07619433406 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA COM USO DE CHIPS RFID, DESTINADO EVENTO ESPORTIVO CIRCUITO NOTURNO CUITÉ - 1ª ETAPA. REALIZADO NO DIA 11/06/2023. ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS E PONTOS TURÍSTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004701 | 14/06/2023 | 44111.50 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 5° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2021 E CONTRATO 0155/2021 DA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00062021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS E PONTOS TURÍSTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004708 | 14/06/2023 | 46593.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2021 E CONTRATO 0155/2021 DA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/06/2023 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | ]][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/06/2023 | 200.00 | 00010947561480 | GRAZIELA ALVES FERNANDES DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACAE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GRAZIELA ALVES FERNANDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/06/2023 | 200.00 | 00030852846487 | FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/06/2023 | 200.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/06/2023 | 200.00 | 00011039042481 | JOSENILDA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JOSENILDA DA SILVA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 14/06/2023 | 150.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE AOCRODO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/06/2023 | 200.00 | 00001253502102 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 14/06/2023 | 250.00 | 00088582990430 | MANOEL SEGUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR MANOEL SEGUNDO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/06/2023 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 14/06/2023 | 350.00 | 00010646609408 | MARIA JOSIVANIA PAULINO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSIVÂNIA PAULINO MACÊDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 14/06/2023 | 250.00 | 00004624787420 | MARCOS COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR MARCOS COSTA RAMO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/06/2023 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/06/2023 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/06/2023 | 250.00 | 00072578840482 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHO DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/06/2023 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/06/2023 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/06/2023 | 250.00 | 00002955108464 | FRANCILENE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE DE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/06/2023 | 150.00 | 00011182020402 | DIANA DAYSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DIANA DAYSE FERNANDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/06/2023 | 200.00 | 00010942925408 | AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/06/2023 | 200.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/06/2023 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 14/06/2023 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 14/06/2023 | 185.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS, DESTINADO A COMENORAÇÃO DO NUCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 14/06/2023 | 200.00 | 00046872473851 | JOSIANE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIANE OLIVEIRA DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 14/06/2023 | 300.00 | 00008249178475 | FRANCIMARIA SEVERIANO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCIMARIA SEVERIANO DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004717 | 14/06/2023 | 1012.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DA SEDE DA SECRETARIA DE AASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELET. 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 14/06/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/06/2023 | 200.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 14/06/2023 | 300.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA DE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) SALGADOS, DESTINADOS A UM COFFEE BREAK DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004724 | 14/06/2023 | 30.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENNHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFATIVO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE.CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 000056/2023. COMPLENTO DO EMPENHO 2708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004690 | 14/06/2023 | 18635.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004691 | 14/06/2023 | 1435.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004693 | 14/06/2023 | 7001.56 | 27228401000150 | RIBEIRO E ESPINOLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 14/06/2023 | 120.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE paquimetria, DESTINADO AO PACIENTE MARIA ZILDA DE LIMA NASCIMENTO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 14/06/2023 | 78.00 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNTO REFERENTE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL ONDE FUN CIONA O CAPSI, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 14/06/2023 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTOPATOLOGICO, DISTINADO AO PACIENTE SRA.(0) JANAISE KARLA DA SILVA MARQUES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004711 | 14/06/2023 | 12960.00 | 47223927000154 | VICTHOR MAGALHAES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N° 008/2023 CONTRATO N° 064/2023, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA EC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004712 | 14/06/2023 | 863.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO PSF LUIZA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004713 | 14/06/2023 | 525.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004714 | 14/06/2023 | 568.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO SETOR DE ENDEMIAS. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004715 | 14/06/2023 | 226.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO SETOR DE CER. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004716 | 14/06/2023 | 1430.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO PSF LEINE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004720 | 14/06/2023 | 575.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, A SEDE DO CEO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004721 | 14/06/2023 | 2609.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, NOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 14/06/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004672 | 14/06/2023 | 6930.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UND DE EDCUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004685 | 14/06/2023 | 7048.48 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0006/2022, CONTRATO 00136/2022,DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ELÉTRICA, SUBESTAÇÃO, GÁS E SPDA DA CRECHE COLINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004718 | 14/06/2023 | 1752.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NA ESCOLA EUDOCIA.PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 14/06/2023 | 34.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 14/06/2023 | 44.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 14/06/2023 | 11.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 14/06/2023 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004719 | 14/06/2023 | 660.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A INFRAESTRURA CONFORME PREGÃO ELETR 0033/2021 E CONTRATO 030/2023. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 15/06/2023 | 1640.00 | 00010101522460 | WELLIGTON DOS SANTOS SOUZA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 15/06/2023 | 54.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004733 | 15/06/2023 | 8460.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004734 | 15/06/2023 | 6653.30 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004735 | 15/06/2023 | 5918.97 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004736 | 15/06/2023 | 7868.51 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004737 | 15/06/2023 | 13034.95 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PRESENCIAL 025/2023, CONTRATO 0114/2023. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLARES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMENDAS DA TRANSMISSÃO E SOLDAGENS NO ÔNIBUS OGE-6E60. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 15/06/2023 | 7650.00 | 00011053757492 | MOISES DE LIMA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 15/06/2023 | 3561.40 | 00007611730487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BARADÃO 1 E 2 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004758 | 15/06/2023 | 8504.24 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 15/06/2023 | 4319.60 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BARADÃO 1 E 2 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL EESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004769 | 15/06/2023 | 16949.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 00082/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004771 | 15/06/2023 | 9125.60 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 15/06/2023 | 470.00 | 00665448000124 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOP REFERENTE PARA PARTICIPAR DO 9º SIMPOSIO BRASILEIRO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A GERENTE SE VIGILANCIA MIRIAN VENANCIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBTRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 15/06/2023 | 452.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOME, DESTINADO AO (A) PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA GOMES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004738 | 15/06/2023 | 12686.76 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 048/2022 E CONTRATO 018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 15/06/2023 | 1640.00 | 00010101522460 | WELLIGTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS DA SAÚDE. NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 15/06/2023 | 952.96 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADO A FARMACIA BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 15/06/2023 | 593.94 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL 800G, DESTINADO A MENOR ELLEN RAINE LIMA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 15/06/2023 | 800.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO A EQUIPE DE REPRESENTAÇÃOP DO BANCO BRICS, CAGEPA, UNIVERSIDADE FEDERAL E SERVIDORES DO MUNICIPIO, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 15/06/2023 | 1611.08 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, DESTINADOS A AGRICULTURA, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0025/2023, E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 15/06/2023 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 15/06/2023 | 250.00 | 00006876310418 | JOSEFA SUENIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA SUÊNIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 15/06/2023 | 150.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 15/06/2023 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 15/06/2023 | 150.00 | 00001107691478 | M\RIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 15/06/2023 | 150.00 | 00011427358427 | WELLIGRA MAENIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA WELLIGRA MAÊNIA DA SILVA SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 15/06/2023 | 250.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARMELITA SANTANA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 15/06/2023 | 250.00 | 00004705792424 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO EM ANEXO,PARA AGUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 15/06/2023 | 200.00 | 00003190474400 | LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEX, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 15/06/2023 | 150.00 | 00012624865489 | JOSE FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ FRANCISCO SILVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 15/06/2023 | 250.00 | 00003632654492 | MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 15/06/2023 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 15/06/2023 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/06/2023 | 150.00 | 00005698856478 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS SILVA PONCIANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/06/2023 | 200.00 | 00010706830431 | EDIVANIA OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDVÂNIA OLIVEIRA CASADO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 15/06/2023 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/06/2023 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 15/06/2023 | 200.00 | 00072786426472 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL, CONSTAATOU-SE A NECESSIDADE DE UM BENFICIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 15/06/2023 | 250.00 | 00006269851459 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ DA SILVA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 15/06/2023 | 3500.00 | 00000081775466 | MARTA BURITI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARTA BURITI E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 15/06/2023 | 1881.00 | 32282045000192 | ELICLEIDE MARIA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÕES DE TROFEUS, DESTINADO AOS GANHADORES DO CIRCUITEO NOTURNO, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/06/2023 | 1185.00 | 00083829490100 | ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES REGIONAL CUITÉ NO DIA 26 DE MAIO DE 2023 NO GINÁSIO DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/06/2023 | 3500.00 | 00010663413460 | JOSE LUCAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ LUCAS SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 16/06/2023 | 3500.00 | 00010663413460 | JOSE LUCAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ LUCAS SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/06/2023 | 2000.00 | 00000081893400 | LINDALVA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LINDALVA SOARES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/06/2023 | 200.00 | 00011363913476 | MARIA JAQUELINE DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAQUELINE DE MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/06/2023 | 250.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA A AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/06/2023 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/06/2023 | 200.00 | 00010649259440 | MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUALDE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/06/2023 | 150.00 | 00070614192455 | ANTONY DANILO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONY DANILO DA COSTA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/06/2023 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/06/2023 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/06/2023 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/06/2023 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/06/2023 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/06/2023 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/06/2023 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MAIO DE 2023., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/06/2023 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/06/2023 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27548-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 16/06/2023 | 280.00 | 14932576000100 | SILVANIRA MEDEIROS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 28 TROFEIS, PARA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 16/06/2023 | 280.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADO AOS PALESTRANTES DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 16/06/2023 | 480.00 | 00011899365427 | WELLINGTON MURILO SANTOS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS NA UNIDADE DE SAÚDE NO SÍTIO BUJARI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 16/06/2023 | 1992.00 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE APTIMIL 3, DESTINADO AOS GEMEOS ANTONIO DOS SANTOS AZEVEDO0 E MANOEL DOS SANTOS AZEVEDO, ATRAVAES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34383-8 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. RELATIVO AO DIA 14/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 16/06/2023 | 48.03 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 16/06/2023 | 34.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9, RELATIVO AO DIA 15 E 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/06/2023 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 04,18 E 30/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 16/06/2023 | 868.00 | 00010691306486 | KELLYTON DOUGLAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 19/06/2023 | 2085.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERAMENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE EPIS, DESTINADOS AOS SETORES DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004828 | 19/06/2023 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A REFERENTE A 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA Nº 00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 E CONTRATO Nº 00114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 19/06/2023 | 1.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9, RELATIVO AO DIA 15 E 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 19/06/2023 | 33.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 19/06/2023 | 18.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0004822 | 19/06/2023 | 1250.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADA AOS COMPUTADORES DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004830 | 19/06/2023 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 19/06/2023 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE DE 22 DE MAIO A 19 DE JUNHOO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 19/06/2023 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 19 DE JUNHOO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 19/06/2023 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 19/06/2023 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 19/06/2023 | 565.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RNM PÉLVICA , DESTINADO AO (A) PACIENTE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 19/06/2023 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 19/06/2023 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE USG MORFOLÓGICA, DESTINADO AO (A) PACIENTE MARIA DO MAIANE SOUSA PEREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 19/06/2023 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. USG MORFOLÓGICA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 19/06/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DO EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO(A) PACIENTE MARIA LUCEMIRA DE MACEDO DANTAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0004823 | 19/06/2023 | 1250.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA EDCUAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004824 | 19/06/2023 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00144/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/06/2023 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00142/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004826 | 19/06/2023 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00141/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 19/06/2023 | 4000.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 359/2022, CONTRATO Nº 00143/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 19/06/2023 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO 22 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 19/06/2023 | 2270.00 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFETRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE TRANSPORTE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/06/2023 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/06/2023 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/06/2023 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012624536400 | MARIA ADRIERCIA COSTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/06/2023 | 5000.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONCEDER O BENEFICIO DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/06/2023 | 91.71 | 00006316503423 | ROSILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSILDA DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/06/2023 | 54.37 | 00000893516732 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/06/2023 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/06/2023 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/06/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/06/2023 | 200.00 | 00005251500483 | VITORIA DANIELE BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA RG 12.039.029, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/06/2023 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/06/2023 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N, BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO DE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO , RG 113.35030-0 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/06/2023 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/06/2023 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/06/2023 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/06/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/06/2023 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/06/2023 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/06/2023 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/06/2023 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/06/2023 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/06/2023 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/06/2023 | 200.00 | 00020758340400 | GUIOMAR SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 96 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/06/2023 | 150.00 | 00002902178492 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE APARECIDA SILVA SANTOS , RG 3.031.898, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/06/2023 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/06/2023 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004890 | 20/06/2023 | 1184.90 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0043/2023, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00006359715422 | CAROLINA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A SEMANA DO MEIO AMBIENTE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004888 | 20/06/2023 | 8477.42 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, DESTINADOS A AGRICULTURA, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0025/2023, E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004889 | 20/06/2023 | 9066.95 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, DESTINADOS A AGRICULTURA, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0025/2023, E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/06/2023 | 7908.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE QUINTA 3° PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004845 | 20/06/2023 | 8460.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004881 | 20/06/2023 | 1567.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E EMEF NAILDE MEDEIROS, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004893 | 20/06/2023 | 8690.23 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004861 | 20/06/2023 | 16599.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004863 | 20/06/2023 | 23529.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004865 | 20/06/2023 | 16449.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004867 | 20/06/2023 | 26041.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022, CONTRATO N° 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004869 | 20/06/2023 | 33954.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022, CONTRATO N° 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004874 | 20/06/2023 | 16504.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022, CONTRATO N° 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004880 | 20/06/2023 | 823.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO - UBSF BUJARI - CONFORME PREGAO ELETRONICO 00046/2022, CONTRATO N 006/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 20/06/2023 | 321.90 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME TC DO PESCOÇO, DESTINADO AO (A) PACIENTE MANUEL ANDRÉ DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004885 | 20/06/2023 | 1109.10 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO UBSFs DA ZONA URBANA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004887 | 20/06/2023 | 1319.72 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO UBSFs DA ZONA URBANA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004892 | 20/06/2023 | 20062.38 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004894 | 20/06/2023 | 4819.93 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PROGR. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004895 | 20/06/2023 | 42526.59 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004896 | 20/06/2023 | 43270.84 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO TRATAMENTO A DOMICILIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 20/06/2023 | 15674.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREIDOS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇAO VEICULO (AMBULANCIA/UTILITARIOS) PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004910 | 20/06/2023 | 87000.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTORES, ZERO KM,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0030/2023 E CONTRATO 00107/2023, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DESTA ENTIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇAO VEICULO (AMBULANCIA/UTILITARIOS) PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004911 | 20/06/2023 | 87000.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTORES, ZERO KM,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0030/2023 E CONTRATO 00107/2023, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DESTA ENTIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/06/2023 | 2151.48 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 012/2022 REFERENTE CUSTEIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, FIRMADO COM A PREFEITURA E GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/06/2023 | 3000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NOS MESES DE ABRIL E MAIOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 20/06/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 20/06/2023 | 18.77 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 20/06/2023 | 4553.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA,ATOS DE CONHECIMENTO PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/06/2023 | 6294.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 5102-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/06/2023 | 5851.96 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/06/2023 | 326.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA Nº FUNDO ESPECIAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/06/2023 | 2.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA Nº ITR. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 20/06/2023 | 887.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/06/2023 | 128.76 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DE CORPO DE BOMBEIROS- FUNESBOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DARF - FUSNESBOM- BOMBEIROS, VISTORIA INCENDIO, DESTINADO AO LARGO DA FEIRA LIVRE ONDE SERA REALIZADO SÃO JOÃO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004879 | 20/06/2023 | 1761.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO - AVENIDAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004883 | 20/06/2023 | 73.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DESTINADO CAIACAO DE MEIO-FIO - LOTEAMENTO SAO FRANCISCO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004891 | 20/06/2023 | 6727.92 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 004/2023, CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004898 | 20/06/2023 | 2019.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004882 | 20/06/2023 | 5333.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS REPAROS, MANUTENCAO, INSTALACAO DE FORRO PVC E GRADES - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS . ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 20/06/2023 | 715.00 | 00072610743491 | CICERO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE DE TAIPA NO LARGO DA FEIRA LIVRE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004886 | 20/06/2023 | 7289.30 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCAO DE ARTEFATOS E NO ESPACO DO EVENTO - SAO JOAO 2023. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0004942 | 21/06/2023 | 55000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA CAVALO DE PAU A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO SÃO JOÃO DE CUITE. ATRAVES DA SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004953 | 21/06/2023 | 15892.80 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS DECORACAO DE SAO JOAO 2023, ATRAVES DA SEC. DE MUNCIPAL DE CULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 21/06/2023 | 10000.00 | 34534504000103 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO 06151249410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRAÇÃO MUSICAL DA BANDA JONY GAROTINHO REALIZADO DO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE CUITE. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004963 | 21/06/2023 | 10656.36 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 004/2023, CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004957 | 21/06/2023 | 2297.17 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 21/06/2023 | 41.01 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 21/06/2023 | 667.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ABILIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 21/06/2023 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO RAIMUNDO FREIRE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 21/06/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE ROBERTA DE ARAUJO SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004955 | 21/06/2023 | 5771.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004960 | 21/06/2023 | 20744.62 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004961 | 21/06/2023 | 13536.33 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 21/06/2023 | 445.00 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAAO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA DE EFOREMA ESTADUAIS, ELEIÇÃO, POSSE, ESTATUTO E CERTIDÃO DA EEMEF MANOEL SAORES DE MARIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 21/06/2023 | 759.24 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004944 | 21/06/2023 | 3986.01 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004945 | 21/06/2023 | 2698.09 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTIADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004946 | 21/06/2023 | 2935.27 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTIADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004947 | 21/06/2023 | 3207.33 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTIADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004948 | 21/06/2023 | 3146.56 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTIADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004949 | 21/06/2023 | 3180.00 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTIADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004950 | 21/06/2023 | 1372.80 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTIADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004952 | 21/06/2023 | 3141.60 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTIADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004958 | 21/06/2023 | 2447.65 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 21/06/2023 | 414.60 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VARÃO, DESTINADO AS CRECHES, ATRVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004964 | 21/06/2023 | 94304.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004956 | 21/06/2023 | 683.60 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 19/2023 E CONTRATO 00094/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004962 | 21/06/2023 | 12787.03 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/06/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA LINO DE FERREIRA DA SILVA 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA RG 4.802.763, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/06/2023 | 200.00 | 00012725982413 | MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZATRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/06/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/06/2023 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/06/2023 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/06/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL, 06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/06/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/06/2023 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/06/2023 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/06/2023 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/06/2023 | 150.00 | 00064623734404 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 101 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ DOS SANTOS,RG: 2.398.666, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/06/2023 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA MARIA DA LUZ GOMES, 177 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE POLIANA DA SILVA FARIAS, RG: 4.338.230, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/06/2023 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/06/2023 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/06/2023 | 150.00 | 00007633860499 | ELISANGELA FERNANDES DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA, 04 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO LIVRAMENTONUNES, RG 3.052.528, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/06/2023 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/06/2023 | 150.00 | 00000988037432 | FRANCIMARIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/06/2023 | 150.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ Nº 177 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA COSTA DE SOUTO, RG 4.084.540, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/06/2023 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/06/2023 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/06/2023 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 158 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/06/2023 | 150.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MINISTRO JOSÉ AMERICO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 21/06/2023 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/06/2023 | 150.00 | 00005136682418 | JOSE WAGNER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N BAIRROANRÔNIO DE MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA, RG 4.528.609, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 21/06/2023 | 100.00 | 00012293044440 | JOSE ARTUR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/06/2023 | 1800.00 | 00011052037437 | EDINAIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDINAIDE DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004954 | 21/06/2023 | 14753.60 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 22/06/2023 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRO MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 22/06/2023 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 22/06/2023 | 150.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACIRA GOMES DASILVA, RG 3.320.921 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 22/06/2023 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 22/06/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, 36 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 22/06/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER.JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO INOCÊNCIA DE SOUZA, 708 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILCELLE FRANGOSO PEREIRA RG 62.957.410-8 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 22/06/2023 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 100 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, RG 244.173-6, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 22/06/2023 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DA COSTA, RG 4.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 22/06/2023 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 22/06/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 22/06/2023 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLAMIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 22/06/2023 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MÔNICA MEDEIROS CRISPIM, RG 4.518.064 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004408885495 | MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIODA SILVA, RG 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 22/06/2023 | 200.00 | 00002726240470 | JOSE ELIAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N BAIRRO HUMBERTO LUCENA, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004988 | 22/06/2023 | 1507.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS NOS VEÍCULOS DAS LINHAS LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº 00116/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 22/06/2023 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 177 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 22/06/2023 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDE VALÉRIA MEDEIROS DE FREITAS, RG 003.760.404 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004999 | 22/06/2023 | 290.00 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOTONS, DESTINADOS AO EVENTO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 0014/2023 E CONTRATO 0097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005000 | 22/06/2023 | 891.00 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 90 UNIDADES DE CRACHAS, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 00014/2023 E CONTRATO 97/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004990 | 22/06/2023 | 5535.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | MPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ, NO SÍTIO CACIMBINHAS, JATOBÁ E RANGEL . ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADESÃO A ATA 002/2022 E CONTRATO 0107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 22/06/2023 | 95.28 | 38543972000448 | ALFA CUITE VISTORIA VEICULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004986 | 22/06/2023 | 1528.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE E APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS NOS VEÍCULOS DAS LINHAS,LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPA, CONFORME PREGÃO 025/2023, CONTRATO 116/2023, DESTINADO AOS VECICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 22/06/2023 | 436.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO, DESTINADO AO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA 05 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 22/06/2023 | 3691.00 | 00006917812498 | JOSE ADRIANO DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA ENTRADA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 22/06/2023 | 864.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF0G10, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 22/06/2023 | 3000.00 | 00099176114449 | JOAREZ SOUZA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, MES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 22/06/2023 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 22/06/2023 | 34.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/06/2023 | 42078.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, RELATIVO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/06/2023 | 157.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP,DEBITADO NA CONTA 7238-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 22/06/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO DE PUBLICAÇÃO NO DEO/JORNAL ,CHAMADA PUBLICA,DO DIA 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 22/06/2023 | 547.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO DE PUBLICAÇÃO NO DEO/JORNAL ,CHAMADA PUBLICA,DO DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 22/06/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO DE PUBLICAÇÃO NO DEO/JORNAL ,CHAMADA PUBLICA,DO DIA 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 22/06/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO DE PUBLICAÇÃO NO DEO/JORNAL ,CHAMADA PUBLICA,DO DIA 17/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 22/06/2023 | 503.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO DE PUBLICAÇÃO NO DEO/JORNAL ,CHAMADA PUBLICA,DO DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004997 | 22/06/2023 | 3199.92 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE ACM, DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO LETREIRO CUITE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0014/2023 E CONTRATO 97/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004998 | 22/06/2023 | 1259.46 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE PS, DESTINADOS AS PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO PARA O SÃO JOÃO DA SERRA 2023. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0014/2023 E CONTRATO 87/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 22/06/2023 | 2800.00 | 46816295000170 | ERIK RENNAN ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTECANTRATAÇÃO DE SHOW MUNSICAL DA BANDA ERIK RENNAN, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 23/06/2023 | 15.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 26/06/2023 | 58.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 26/06/2023 | 7.19 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005023 | 26/06/2023 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFECCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005026 | 26/06/2023 | 4946.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS NOS VEÍCULOS DAS LINHAS LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/06/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA PAULA DOS SANTOS SILVA RG 3.052.298 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/06/2023 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/06/2023 | 150.00 | 00022522654420 | JOSE ROBERTO FURTADO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 38.393.858-2 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/06/2023 | 200.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/06/2023 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ADRIANA LEAL SANTOS, RG 4.331.091, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/06/2023 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/06/2023 | 150.00 | 00032364091420 | JOSEFA NARCISA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 114, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG 606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/06/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESEBASTIÃO ALVES, RG 1.657.729, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/06/2023 | 150.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GLENDA MARCELLY DE MEDEIROS NUNES, RG 003.477.196, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/06/2023 | 150.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/06/2023 | 150.00 | 00003190834466 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUERINO DESOUZA , RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/06/2023 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOQ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/06/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 618, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/06/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL Nº06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 0003.794.702 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/06/2023 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO, 163, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/06/2023 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/06/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA COCEIÇÃO DOS SANTOS RG 8.066.573 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/06/2023 | 150.00 | 00007763621435 | RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS DASILVA OLIVEIRA, RG 3.840.641, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/06/2023 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRROANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINE DOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 26/06/2023 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GETORES DA ASSISTENCIA SOCIALDA PARAIBA. NO DIA 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/06/2023 | 200.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 26/06/2023 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERCILÂNDIA LÁZARO FERREIRA, RG 4.468.910 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/06/2023 | 150.00 | 00023106220449 | RITA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 7 DE SETEMBRO, 267 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO RENATA MENDES DE OLIVEIRARG 4.647.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/06/2023 | 150.00 | 00072751690459 | FRANCISCA FRANCINEIDE SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA GABRIELLY CABRAL DOS SANTOS, RG 4.676.022, CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/06/2023 | 150.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE OZIEL FRANÇA DA COSTA, RG 3.491.555 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005013 | 26/06/2023 | 40000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE FABIANO GUIMARÃOE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SÃO JOPÃO DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. CONFORME INEGIBILIDADE 006/2023, CONTRATO 124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0005041 | 26/06/2023 | 10000.00 | 30562937000111 | DAMIANA MARIA DE SOUZA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UM SHOW DA BANDA FORRÓ CAMPINA NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE CUITÉ-PB 2023 NO DIA 24/06/2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2023, CONTRATO Nº: 00126/20223. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0005042 | 26/06/2023 | 20000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO ARTISTICA DE CAPILE E BANDA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE CUITE, CONFORME INEXIBILIDADE 0006/2023, CONTRATO 128/2023. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0005043 | 26/06/2023 | 45000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA EDYR VAQUEIRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO SÃO JOÃO DE CUITE/2023. CONFORME INEXIGILIDADE 0006/2023 E CONTRATO 00125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0005044 | 26/06/2023 | 30000.00 | 19395196000199 | J M J PRODUCAO MUSICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO ARTISTICA DE ZÉ SANFONEIRO E ZÉ FILHO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE CUITE, CONFORME INEXIBILIDADE 0006/2023, CONTRATO 122/2023. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0005045 | 26/06/2023 | 25000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE KELLY SILVA, NAS FESTIVIDADES JUNINIAS NO SÃO JOÃO DE CUITE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 06/2023 E CONTRAO 00129/2023. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0005046 | 26/06/2023 | 12000.00 | 12931455000100 | J B PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DEBRUNO MARTINS, NAS FESTIVIDADES JUNINIAS NO SÃO JOÃO DE CUITE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 06/2023 E CONTRAO 00120/2023. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0005047 | 26/06/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MATHEUS FELIPE, NAS FESTIVIDADES JUNINIAS NO SÃO JOÃO DE CUITE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 06/2023 E CONTRAO 00121/2023. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/06/2023 | 80.00 | 00009433702484 | RAEDSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA O SEC. EXECULTIVO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NO DIA 26/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 27/06/2023 | 1550.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 21 E 24 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 27/06/2023 | 2400.00 | 00007158479455 | SERGIO DA SILVA CRUZ | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA SUPER CLASSE A, QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 27/06/2023 | 1800.00 | 00008557406479 | ISRAEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA DE FORRÓ DUDA MAX QUE FOI REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 27/06/2023 | 3700.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ZÉ MACEDO QUE FOI REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 27/06/2023 | 1200.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA LEANDRO SOUSA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 27/06/2023 | 1200.00 | 00099222329449 | JORGE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA BEIJO COM BATON, QUE FOI REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005081 | 27/06/2023 | 5334.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,DESTINADO A EQUIPE E CULTURA NAS FESTIVIVADAS DO SÃO JOÃO 2023, ATRAVES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE CULTURA.CONFORME PREGÃO 027/2023 E CONTRATO 00108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 27/06/2023 | 189.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,DESTINADO A EQUIPE DE CULTURA NAS FESTIVIVADAS DO SÃO JOÃO 2023, ATRAVES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE CULTURA.CONFORME PREGÃO 027/2023 E CONTRATO 00108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 27/06/2023 | 1000.00 | 37052858000100 | AILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE BANNER PARA OS EVENTOS JUNINOS DE 2023. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 27/06/2023 | 3000.00 | 46925964000141 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA GAMADÕES DO FORRÓ NO DIA 22 DE JUNHO 2023,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO SÃO JOÃO DE CUITÉ PB, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 27/06/2023 | 3000.00 | 32670707000100 | JOSE ADELANIO FERREIRA 10601633490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA TRIO TAIIRI NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, DURNTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO SÃO JOÃO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/06/2023 | 4500.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDALHA DE METAL, DESTINADOS AO PRIMEIRO CUITE MTB FEST. ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/06/2023 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDILANI DOS SANTOSLIMA, RG 3.756.926 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/06/2023 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAMOEL CASADO Nº171, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO, RG 002.879.398 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/06/2023 | 100.00 | 00072612789472 | MARIA CRIZELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA MELO, 71 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DAYANE SANTOS MELO, RG 4.338.768 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/06/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSIANE MEDEIROS DE SOUTO, RG 3.864.107, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/06/2023 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 581 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACILENE MARIA DA SILVA RG 2.810.136, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/06/2023 | 150.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA CAETANO DANTAS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUSA RG 642.906, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/06/2023 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATHAN DOS SANTOS ARAÚJO, RG 38.349.138-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/06/2023 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/06/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSE GUIMARÃES, 99 BAIRRO SÃO VICENTE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 288.654 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/06/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEELIZANGELA DE OLIVEIRA SANTOS, RG 2.731.595, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/06/2023 | 150.00 | 00007021737467 | JOSIEL DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PETRÔNIO FIGUEREDO, S/N BAIRRO BASÍLIO DA FONSECA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/06/2023 | 150.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERCILÂNDIA LAINE DIAS OLIVEIRA, RG 4.523.472, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/06/2023 | 150.00 | 00009850064471 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 41 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KAWANNY PEREIRA QUEIROZ, RG 4.486.265, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/06/2023 | 200.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA RG 1.838.500 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/06/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA Nº 573, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE PAMELA ANDRIELI LIMA MATEUS, RG 4.219.812 CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 27/06/2023 | 898.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA CIA AÉREA AZUL REFERENTE AO VOO CAMPINA GRANDE - SALVADOR.ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27543-3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 27/06/2023 | 1200.00 | 22887845000183 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO 07934126417 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CONTENTORES PARA LIXOS RECICLÁVEIS, ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 27/06/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERIODO: 15/06/2023, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005079 | 27/06/2023 | 2940.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023 E CONTRATO 108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005061 | 27/06/2023 | 14173.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005075 | 27/06/2023 | 188.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PSFS, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, CONTRATO 108/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005076 | 27/06/2023 | 350.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALLIDADE EM SAUDE, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, CONTRATO 108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005077 | 27/06/2023 | 1120.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, CONTRATO 108/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005083 | 27/06/2023 | 2520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2023, CONTRATO 055/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005084 | 27/06/2023 | 426.72 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS, DESTINADO AOS PSFS, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2023, CONTRATO 055/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005085 | 27/06/2023 | 2688.60 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/06/2023 | 322.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005062 | 27/06/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 05/2023, CONTRATO 113/2023, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005078 | 27/06/2023 | 512.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L ,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, 0108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 27/06/2023 | 1300.00 | 37052858000100 | AILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NO REBOQUE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE INSUMOS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/06/2023 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 28/06/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 28/06/2023 | 64.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 28/06/2023 | 11.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 28/06/2023 | 160.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005104 | 28/06/2023 | 817.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023, CONTRATO N° 0050/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 28/06/2023 | 1575.00 | 00001745804447 | MICHELLY RAIANE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 28/06/2023 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA, DESTINADO AO PACIENTE ROSELI RIBEIRO DA SILVA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 28/06/2023 | 2200.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 28/06/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 28/06/2023 | 780.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CERA PARA PISO CRANITO, DESTINADO AO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 28/06/2023 | 465.00 | 00006917812498 | JOSE ADRIANO DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES NAS CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA CARVALHODA FONSECA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005102 | 28/06/2023 | 4032.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS NOS VEÍCULOS DAS LINHASLEVES, MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005103 | 28/06/2023 | 2993.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS NOS VEÍCULOS DAS LINHAS LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005106 | 28/06/2023 | 4253.76 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS DE CONZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2023 E CONTRATO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 28/06/2023 | 1575.00 | 00001806340461 | PEDRO VICTOR COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/06/2023 | 356.22 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE LICENCIAMENTO /2023 E BOMBEIRO/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005100 | 28/06/2023 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. PREGÃO PRESENCIAL 024/2019, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00122/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/06/2023 | 109.11 | 00009608201403 | LIDIANE ANULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LIDIANE ANULINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/06/2023 | 300.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO CUITEENSE DE FUTSAL QUE VAI PARTICIPAR DA 1ª COPA REGIONAL DE FUTSAL 2023 DO SERIDÓ E CURIMATAÚ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 28/06/2023 | 3000.00 | 05813216000190 | DUAL RODRIGUES PRODUÇÕES ARTISTICAS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE MADU AYÁ NO DIA 25 DE JUNHO 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO SÃO JOÃO DE CUITÉ PB. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 28/06/2023 | 1000.00 | 00007172298403 | JOSIMAR DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA ANICETO PEREIRA E APOIO OPERACIONAL NOS BANHEIROS DO EVENTO JUNINO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/06/2023 | 8857.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/06/2023 | 3120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 29/06/2023 | 360.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 29/06/2023 | 360.00 | 00098172409400 | MAURICELIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE RMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO CELINHO SHOW, QUE FOI REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 29/06/2023 | 360.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA O BAIXINHO DO FORRÓ, QUE FOI REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 29/06/2023 | 536.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DESHOW ARTÍSTICO COM A BANDA LULINHA DO ACORDEON, QUE FOI REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 29/06/2023 | 360.00 | 00010692634436 | ALLAN CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA ALLAN DO ACORDEON, QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 29/06/2023 | 360.00 | 00028833015491 | MURILO FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA OS IRMÃOS NORDESTINOS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005215 | 29/06/2023 | 59322.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO E SOM, DESTINADO AO EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 29/06/2023 | 360.00 | 00057916551420 | JOSE ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA MARCIO 40°, QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 29/06/2023 | 360.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA AURELIO E TRIO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 29/06/2023 | 360.00 | 00056640560453 | JOSE HERIBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA JHS SHOW POTIGUAR, QUE FOI REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 29/06/2023 | 360.00 | 00012823696440 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA ARI SILVA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 29/06/2023 | 360.00 | 00006763556411 | JOSE ALMIR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DESHOW ARTÍSTICO COM A BANDA ARI SILVA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 29/06/2023 | 360.00 | 00008469421433 | MARIA MADALENA PIMENTA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DASTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA MAYARA ARAÚJO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 29/06/2023 | 360.00 | 00010758890494 | LUAN GABRIEL COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA GABRIEL COSTA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 29/06/2023 | 1800.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCUÇÃO/ APRESENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE CUITE NOS DIAS 21 A 26 DE JUNHO, COM PROGRAMAÇÃO DIURNA E NORTURNA. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 29/06/2023 | 6690.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO,( EM SOM E IMAGEM) E DE REGISTRO DE FOTOGRAFICOS DO SÃO JOAO DE CUITE 2023 REALIZADO NOS DIAS 21 A 26 DE JUNHO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/06/2023 | 8010.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/06/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/06/2023 | 13258.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/06/2023 | 17448.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/06/2023 | 6644.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/06/2023 | 5910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/06/2023 | 6380.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/06/2023 | 2280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/06/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/06/2023 | 3108.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/06/2023 | 4296.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/06/2023 | 22240.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/06/2023 | 4680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/06/2023 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/06/2023 | 5404.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/06/2023 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/06/2023 | 17683.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/06/2023 | 9013.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/06/2023 | 6686.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ][IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/06/2023 | 13682.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/06/2023 | 3414.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/06/2023 | 17004.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/06/2023 | 634125.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/06/2023 | 198931.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/06/2023 | 33912.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/06/2023 | 2871.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/06/2023 | 24111.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/06/2023 | 164078.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/06/2023 | 56672.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL SER. PREST.), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/06/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/06/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/06/2023 | 13785.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CC RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/06/2023 | 17750.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/06/2023 | 9645.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023.O B S: E M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/06/2023 | 16586.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EJA SER. PREST,) VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005217 | 29/06/2023 | 166376.68 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEE 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0011/2022 E CONTRATO 00019/2022, DESTINADO A CONTRUÇÃO DA ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO NESTE MUNCIPIO. | 00112021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005220 | 29/06/2023 | 14973.90 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEE 2º BOLETIM DE REAJUSTE DE VALOR TOMADA DE PREÇO 0011/2021 E CONTRATO 00019/2022, DESTINADO A CONTRUÇÃO DA ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO NESTE MUNCIPIO. | 00112021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005224 | 29/06/2023 | 18662.11 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEE 1º BOLETIM DE REAJUSTE DE VALOR TOMADA DE PREÇO 0011/2021 E CONTRATO 00019/2022, DESTINADO A CONTRUÇÃO DA ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO NESTE MUNCIPIO. | 00112021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 29/06/2023 | 2450.00 | 20728179000105 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TRES A UM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005119 | 29/06/2023 | 4731.21 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/06/2023 | 31942.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/06/2023 | 6007.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/06/2023 | 44248.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/06/2023 | 12779.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/06/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/06/2023 | 24828.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/06/2023 | 21820.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/06/2023 | 9140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/06/2023 | 5360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/06/2023 | 37408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/06/2023 | 16529.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/06/2023 | 5360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/06/2023 | 5020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REAB. ESTER CAES E GATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/06/2023 | 9000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/06/2023 | 2160.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/06/2023 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO MATERNIDADE RPPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/06/2023 | 2859.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/06/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/06/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DA SUADE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE-SERV. PREST., RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/06/2023 | 27250.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/06/2023 | 14308.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO MES DE DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/06/2023 | 48448.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/06/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/06/2023 | 138032.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/06/2023 | 18710.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/06/2023 | 6216.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/06/2023 | 20279.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/06/2023 | 73586.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/06/2023 | 28533.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU SER. PREST., RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/06/2023 | 2712.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/06/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/06/2023 | 14433.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/06/2023 | 10500.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/06/2023 | 18480.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/06/2023 | 118764.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/06/2023 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MNES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/06/2023 | 16950.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 29/06/2023 | 37.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 29/06/2023 | 4.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/06/2023 | 29947.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/06/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/06/2023 | 10320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/06/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST., RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/06/2023 | 1980.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/06/2023 | 12739.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/06/2023 | 7920.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/06/2023 | 9070.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/06/2023 | 7320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/06/2023 | 957.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/06/2023 | 108607.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/06/2023 | 17061.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/06/2023 | 21057.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/06/2023 | 2500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/06/2023 | 3481.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO- SERV. PRESTADO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0005250 | 30/06/2023 | 1794.30 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO, CONFORME PE 00046/2022, CONTRATO N 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0005251 | 30/06/2023 | 29561.89 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 3º MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DEA TOMADA DE PREÇO 012/2021, CONTRATO 077/2022, CONTRATATO DE REPASSE 1073601-94/20 E SICONV 906813 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO JARDIM NESTE MUNICÍPIO. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0005252 | 30/06/2023 | 22151.19 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 2º MEDIÇÃO DO ADTIVIO DE VALOR TOMADA DE PREÇO 012/2021, CONTRATO 077/2022, CONTRATATO DE REPASSE 1073601-94/20 E SICONV 906813 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO JARDIM NESTE MUNICÍPIO. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/06/2023 | 7624.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP,DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/06/2023 | 13433.56 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/06/2023 | 1231.27 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 30/06/2023 | 20.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/06/2023 | 800.00 | 00083909028420 | FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DIRETOR EXECULTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- FRANCISCO DA CHAGAS COELHO DE ARAÚJO, PARA REPRESENTAR CUITE-PB NA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE NO PERIODO DE 02/07 A 5/0/2023 EM BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005235 | 30/06/2023 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSE), NO MÊS DE JUNHO DE 2023. DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022, CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 30/06/2023 | 432.00 | 48340528000136 | ANDRÉ EDGAR BATISTA DOS SANTOS COMÉRCIO DE RAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RAÇOES, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 30/06/2023 | 3300.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGICA TORACICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA, DESTINADO AO SENHOR (A) ORLANDO CANDIDO DA SILVA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005243 | 30/06/2023 | 5956.00 | 27228401000150 | RIBEIRO E ESPINOLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 30/06/2023 | 80.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/06/2023 | 357.74 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO/2023 E BOMBEIRO/2023 DO VEICULO QSL3126, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/06/2023 | 355.02 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LINCECIAMENTO/2023 E BOMBEIRO/2023, DO VEICULOM PLACA QSC0586. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/06/2023 | 68860.27 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005236 | 30/06/2023 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005245 | 30/06/2023 | 4513.30 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 58/203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005237 | 30/06/2023 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 30/06/2023 | 55.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 30/06/2023 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005238 | 30/06/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS). NO MÊS DE JUNHO DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005239 | 30/06/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SERVIÇO DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULO). NO MÊS DE JUNHO DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 30/06/2023 | 852.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS IDOSOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 30/06/2023 | 909.09 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | A IMPORTANCIA EMPENHA DA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE O TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA REFETENTE CONVENIO DE Nº 13/2022,FIRMADOS ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, QUE TEM POR OBJETIVO A AÇÃO CONJUNTA VIANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE LAVANTAMENTOS, ESTUDOS E RESGATES DO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, PALETOLOGICO ESPELEOLOGICO EM UMA PARCERIA COM A SEC. DE DESENVOLVIMENTO E TURIMOS E SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005242 | 30/06/2023 | 44520.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE SAOM, PALCO E ILUMINAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA SERRA NO MUNICIPIO DE CUITE-PB, CONFOREM PREGÃO ELETR. 33/2023 E CONTRATO 00118/2023, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00006104596436 | ERIBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA NAYRA E BETTO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 03/07/2023 | 600.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DEBALÕES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO 2023 . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 03/07/2023 | 650.00 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS E PINTURA DO LARGO DA FEIRA PARA FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 03/07/2023 | 624.00 | 00010278720420 | LUCAS BEZERRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS E PINTURA DO LARGO DA FEIRA PARA FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 03/07/2023 | 460.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005269 | 03/07/2023 | 3060.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS NOS VEÍCULOS DAS LINHAS LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ4237, ATRAVES DA SEC. MUNICIPL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 03/07/2023 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE JUNHO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 03/07/2023 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 03/07/2023 | 1850.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 03/07/2023 | 2390.00 | 00045119813453 | ANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005271 | 03/07/2023 | 2552.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE E APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS NOS VEÍCULOS DAS LINHAS,LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 025/2023, CONTRATO 116/2023, DESTINADO AO VECICULO AMBULACIA DO SAMU-192 DE PLACA QFT5253. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 03/07/2023 | 1250.00 | 00011066548463 | KLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 03/07/2023 | 1430.00 | 00010471305480 | ALEXANDRE DA SILVA MACEDO | IMPORTNCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 03/07/2023 | 175.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 03/07/2023 | 691.00 | 00011025466403 | ISMAEL DE PAULA RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FECHADURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, REPAROS NAS CADEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BUJARI E REPAROS NOS PORTÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 03/07/2023 | 720.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 03/07/2023 | 194.70 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142019 | 0005285 | 03/07/2023 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0005287 | 03/07/2023 | 101.35 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 046/2022 E CONTRATO 08/2023, DESTINADO A UBSF RAIMUNDA, ATRAVFES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005286 | 03/07/2023 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 03/07/2023 | 22.93 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 03/07/2023 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 03/07/2023 | 5.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005264 | 03/07/2023 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 03/07/2023 | 1000.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005267 | 03/07/2023 | 1328.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023 E CONTRATO00116/2023. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 03/07/2023 | 1820.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 52 (CINQUENTA E DUAS )PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005270 | 03/07/2023 | 2363.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023 E CONTRATO00116/2023. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005272 | 03/07/2023 | 3905.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023 E CONTRATO 00116/2023. DESTINADO A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 03/07/2023 | 1417.00 | 00004864955409 | ADELSON DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E RESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA CASSEMIRO DANTAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 03/07/2023 | 1690.00 | 00002121547452 | JOSE AILTON SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E RESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA CASSEMIRO DANTAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 03/07/2023 | 532.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 04/07/2023 | 825.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHOI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 04/07/2023 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 04/07/2023 | 1800.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 04/07/2023 | 2120.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 04/07/2023 | 1057.50 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 04/07/2023 | 1015.20 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 04/07/2023 | 338.40 | 00010658474405 | ALESSANDRO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO ZONA URBANA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 04/07/2023 | 528.75 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 04/07/2023 | 1025.55 | 00009850064471 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 04/07/2023 | 140.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO FORNECIMENTO DE FORMICIDA, DESTINADO INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 04/07/2023 | 1240.20 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 04/07/2023 | 1240.20 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 04/07/2023 | 954.00 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 04/07/2023 | 1240.20 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 04/07/2023 | 1144.80 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005329 | 04/07/2023 | 8397.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOS DE LIXO), DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 04/07/2023 | 1080.00 | 13721145000123 | JOSE RODRIGO AGOSTINHO COELHO 05362645463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORENCIMENTO DE PEÇAS PARA REALIAÇÃO DA MUNITENÇÃO DA MOTOCICLETA QUE ATENDE AS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 04/07/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 04/07/2023 | 8.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622017 | 0005328 | 04/07/2023 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005307 | 04/07/2023 | 464.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHa DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO ITINERANTE PELOS BAIRROS DA CIDADE, NO DIA 30 DE JUNHO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET.029/2022 E CONTRATO 053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005325 | 04/07/2023 | 3740.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO 025/2023, CONTRATO 116/2023, DESTINADO AO VECICULO AMBULACIA DO SAMU-192 DE PLACA QFT5253. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 04/07/2023 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO, PARA ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005306 | 04/07/2023 | 232.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 4 (QUATRO) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MANUEL SOARES DA COSTA, NO DIA 01 DE JUNHO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005308 | 04/07/2023 | 696.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 8 (OITO) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO FESTIVIDADE JUNINA NA CRECHE MUNICIPAL LUCAS DE CARVALHO E NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA CARVALHO DA FONSECA DIA 16 DE JUNHO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 04/07/2023 | 68.00 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DA EEMEF JULIETA DE LIMA E COSTA. ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005326 | 04/07/2023 | 3674.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW4126, ATRAVES DA SEC. MUNICIPL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005327 | 04/07/2023 | 1095.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW4126, ATRAVES DA SEC. MUNICIPL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005330 | 04/07/2023 | 953.41 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LIXO, DESTINADOS A EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO 0024/2022 E CONTRATO 0016/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005339 | 04/07/2023 | 1597.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGC-4J38 / OFW-4126 DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005303 | 04/07/2023 | 232.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM 4 (QUATRO) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 029/2022 E CONTRATO 053/2023, DESTINADO DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PEDAL ECOLÓGICO, EVENTO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE NO DIA 03 DE JUNHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005304 | 04/07/2023 | 464.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM 6 (SEIS) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE,DESTINADO A DIVULGAÇÃO E ENETREGA DE MORADIA DO PROGRAMA CASA NOVA, NA RUA ANTONIO ANDRÉ DA SILVA - BAIRRO SÃO VICENTE - NO DIA 15 DE JUNHO. SERVIÇOS PRESTADOS COM 2 (DUAS) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A AÇÃO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, NO DIA 19 DE JUNHO . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022 CONTRATO N° 053/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 04/07/2023 | 5500.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONCEDER O BENEFICIO DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 04/07/2023 | 5000.00 | 00002044000407 | EDITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDITE DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 04/07/2023 | 1194.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TERCIDOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 24/2023 E 00104/2023, DESTIANDO A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023, DO FORRO DOS IDOSOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 29523-X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 04/07/2023 | 1920.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURTANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005310 | 04/07/2023 | 928.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 16 (DEZESSEIS) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023, NOS DIAS 20, 21, 23 E 25 DE JUNHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005311 | 04/07/2023 | 12821.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE CUITÉ NOS DIAS 21, 22, 23, 24 ,25 E 26 DE JUNHO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 04/07/2023 | 298.00 | 00011179580435 | ROSANGELA ALTINA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÕES DE DECORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00004478257477 | MANOEL MESSIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA LULINHA DO ACORDEON, QUE FOI REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 04/07/2023 | 4751.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER E IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDADE, DESTINADO AO SÃO JOÃO CUITE 2023. PREGÃO ELETRONICO 014/2023 E CONTRATO 095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 04/07/2023 | 2800.00 | 24019134000112 | JEFERSON RAFAEL DA SILVA SOUZA 07101286496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE REFEIÇOES SSERVIDAS AOS COLABORADORES DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00005659958559 | UALAS FRANCELINO DA SILVA MARTINS | A IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 05/07/2023 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS DOS FOGOS E COLOCAÇÕES DE POSTES PARA FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 05/07/2023 | 1017.50 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DASDECORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 05/07/2023 | 648.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRA E MESAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 DO DIA 21 A 26 JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 05/07/2023 | 385.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NO LARGO DA FEIRA PARA FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005372 | 05/07/2023 | 1198.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO, CONFORME PREGÃO 003/2023 E CONTRATO 065/2023.ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 05/07/2023 | 6000.00 | 17811863000141 | MARIA DAS DORES SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO 2023. ATRAVES DA SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005371 | 05/07/2023 | 389.61 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO A AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS- III , ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 065/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005341 | 05/07/2023 | 4040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADO A CAÇAMBA PLACA OXO-8388. ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 05/07/2023 | 840.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AOS EVENTOS DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE: PALESTRAS RELAZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E NA PRAÇA DA JUVENTUDE, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005379 | 05/07/2023 | 3650.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO, BOMBAS SUBMERSAS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032/2022, CONTRATO N 00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005365 | 05/07/2023 | 3222.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW4126, ATRAVES DA SEC. MUNICIPL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005366 | 05/07/2023 | 2502.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ4237, ATRAVES DA SEC. MUNICIPL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005367 | 05/07/2023 | 3690.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ4237, ATRAVES DA SEC. MUNICIPL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005368 | 05/07/2023 | 2364.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS VEICULO TIPO FORD KA PLACA QSI3466, ATRAVES DA SEC. MUNICIPL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005369 | 05/07/2023 | 861.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS VEICULO TIPO FORD KA PLACA QSI3466, ATRAVES DA SEC. MUNICIPL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 05/07/2023 | 40.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ADAPTADOR, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005340 | 05/07/2023 | 3104.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPT-0893, DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0011/2023 E CONTRATO 061/2023. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 05/07/2023 | 1430.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RESTAURAÇÕES E REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EZEQUIAS VENÂNCIO DOS SANTOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005373 | 05/07/2023 | 129.87 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO CAPSI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 05/07/2023 | 821.24 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO CAPSI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005375 | 05/07/2023 | 329.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005376 | 05/07/2023 | 89.91 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005377 | 05/07/2023 | 164.83 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 05/07/2023 | 941.00 | 05967785000190 | POLY-MED COM. E REP. DE MAT. HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FIOS PARA SATURA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ( BLOCO CIRURGICO), ATRAVES DA SECRETATIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00011166098435 | JOAO VICTOR LIMA TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 05/07/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 05/07/2023 | 11.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 05/07/2023 | 1192.50 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 05/07/2023 | 858.60 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 05/07/2023 | 1097.10 | 00011875687408 | ANDRE LUIZ DE FRANCA FIQUEIRAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 05/07/2023 | 1097.10 | 00010758890494 | LUAN GABRIEL COSTA SANTOS | IMPORTANIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIAÇÃO DE GUIA DO MEIO FIO, RECOLHIMENTO DE PODAS E RETIRADAS DE ENTULHO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 05/07/2023 | 667.80 | 00010699259428 | CARLOS EMANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 05/07/2023 | 715.50 | 00009687571462 | TIAGO AGEAN DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 05/07/2023 | 882.45 | 00010653613431 | ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REABERTUA E READEQUAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, LIMPEZA DE MATO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 05/07/2023 | 977.85 | 00004568904919 | VALDECIR GEISLER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO E RECOLHIMENTO DE PODAS DE ÁRVORES NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 05/07/2023 | 1240.20 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE NA ENTREGA DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 05/07/2023 | 1120.95 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 05/07/2023 | 381.60 | 00013050307455 | ISLAN FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 05/07/2023 | 447.00 | 00003541131438 | VICTOR GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 05/07/2023 | 1430.00 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 05/07/2023 | 1430.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E RESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 05/07/2023 | 1430.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 05/07/2023 | 1430.00 | 00002077160489 | CLOVES PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 05/07/2023 | 1430.00 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 06/07/2023 | 1200.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO MIRANTE NO SITIO SIQUEIRA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005402 | 06/07/2023 | 9251.71 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO ONSTRUCAO DE CALCADAS NA RUA JOS?CASSIMIRO DANTAS, REPAROS NO PISO DO DANCE DO LARGO DA FEIRA, CONFECAO DE ARTEFATOS PARA EVENTO JUNINO 2023 E REPAROS EM AVENIDAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005403 | 06/07/2023 | 5844.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO CONSTRUCAO DE ESPACO - MIRANTE - BAIRRO HUMBERTO LUCENA "POPULAR SIQUEIRA,. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE jun ho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 06/07/2023 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIODO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 06/07/2023 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00006873592447 | PABLO HALLEMBERG DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 06/07/2023 | 6.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 06/07/2023 | 5973.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/07/2023 | 5973.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 06/07/2023 | 1596.59 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 06/07/2023 | 12829.55 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEC. DE ADMINISTRACAO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 06/07/2023 | 608.17 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEC. DE FINANCAS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 06/07/2023 | 39684.95 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEC.SERV.URB.E I-ESTRUT.-EFET, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 06/07/2023 | 4189.02 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES, SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 06/07/2023 | 826.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 06/07/2023 | 4448.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES SEC.DE CULTURA - EFETIVO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 06/07/2023 | 658.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO DE PUBLICAÇÃO NO DEO/JORNAL ,CHAMADA PUBLICA,DO DIA 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 06/07/2023 | 968.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO DE PUBLICAÇÃO NO DEO/JORNAL ,CHAMADA PUBLICA,DO DIA 04/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 06/07/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE, NO DIA 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 06/07/2023 | 250.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA PARA PARTICIAPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DR APERFEIÇOMENTOEM VIGILANCIA SE OBBITO MARTERNO, INFANTIL E FETAL, NO PERIODO DE 03 A 5/07/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005392 | 06/07/2023 | 1129.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2023, CONTRATO 00025/2023 E CONVENIO 00012/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005396 | 06/07/2023 | 980.47 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSFS), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2023, CONTRATO 00025/2023 E CONVENIO 00012/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005414 | 06/07/2023 | 6797.10 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 06/07/2023 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA 2º REUNIÃO DA DIRETORIA DO COSEMS-PB, NO DIA 06/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 06/07/2023 | 50.00 | 00007506394405 | JORDANIA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AP APGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA GERENTE DE MARCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GERETNE EXECULTIVA DE TEGULAÇÃO - GERAV, NO DIA 06/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 06/07/2023 | 12452.41 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SEC. DE SAUDE - EFETIVOMES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 06/07/2023 | 4446.42 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AG.COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVO-MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 06/07/2023 | 4377.74 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG.AEDES EGYPTI -MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/07/2023 | 20181.78 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG.SAUDE DA FAMILIA EFETIVO -MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/07/2023 | 2188.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO -MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/07/2023 | 36665.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL EFETIVO-MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 06/07/2023 | 7650.67 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS- MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/07/2023 | 3311.62 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA- MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/07/2023 | 5782.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SAMU - MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/07/2023 | 1127.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG. MELHOR EM CASA - MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/07/2023 | 3113.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO - MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 06/07/2023 | 50205.23 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EC 120/2022 - MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/07/2023 | 7661.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS EC 120/2022 - MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 06/07/2023 | 7125.39 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS INFANTIL - EFETIVO - MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 06/07/2023 | 547.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE - EFETIVO - MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 06/07/2023 | 3581.30 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LABORATORIO MUNICIPAL - EFETIVO - MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005394 | 06/07/2023 | 8994.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DA LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2023, CONTRATO N 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 06/07/2023 | 1544.01 | 00093074107472 | ENOQUE TARGINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 06/07/2023 | 6923.67 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS -RELATIVO AO JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 06/07/2023 | 297556.09 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO -RELATIVO AO JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 06/07/2023 | 90919.68 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO - RELATIVO AO JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 06/07/2023 | 9521.78 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO -RELATIVO AO JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 06/07/2023 | 832.44 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS -RELATIVO AO JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/07/2023 | 50.00 | 00006307024461 | JULIANA BRUNA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER- PROMOVIDO PELO UNICEF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06/0/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 06/07/2023 | 80.00 | 00007012531428 | CARLOS HENRIQUE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DIARIAS DO GSTOR DO FBF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ACOLHER E PROTEGER- PROMOVIDO PELO UNICEF E ASSERTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 06/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 06/07/2023 | 80.00 | 00009690612425 | MAYARA COELHO DE ARAÚJO SILVA | IPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A ASSISTENTE SOACIAL- MAYARA COELHO DE ARAÚJO SILVA, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER PROMOVIDO PELO UNICEF E ASSERTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 06/07/2023 | 50.00 | 00006464479474 | ADNA CEILA SILVA SANTOS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A EDNA CEILA SILVA S. FURTADO- SUPERVISORA TECNICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTO SOBRE CONECTIVIDADE E INCLUSÃO DIGITAL QUE APRESENTARÁ OS PRINCIPAIS PROGRAMAS DO GONVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 06/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005398 | 06/07/2023 | 478.61 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0049/2023, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005399 | 06/07/2023 | 354.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DA CRIANÇA E ADOLECENTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0049/2023, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/07/2023 | 50.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FLEIZ- JULIANA BRUNA DA SILVA MEDEIROS, PARA PARTICIPAR COEGEMAS PARAIBA OFICINA DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL NO DIA 04/07/2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 06/07/2023 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO COEGEMAS OFICINA DE VIRGILANCIA SOCIASSISTENCIAL, NO DIA 04/07/2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 06/07/2023 | 650.00 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA ANTÔNIO ANDRÉ DA SILVA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ PARA O BENEFICIADO A SENHOR JOSÉ LUCAS SILVA SANTOS . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00012870050470 | LUIS FERNANDES TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LUIS FERNANDES TRAJANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 06/07/2023 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 06/07/2023 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 06/07/2023 | 200.00 | 00087284170468 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTÔNIO COSTA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 06/07/2023 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 06/07/2023 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS, RELATIVO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 06/07/2023 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS, RELATIVO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 06/07/2023 | 1354.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS BUJARI, RELATIVO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 06/07/2023 | 1783.79 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERV. DE CONVIVENCIA, RELATIVO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 06/07/2023 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 06/07/2023 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 06/07/2023 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 06/07/2023 | 250.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | ]A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CLÉCIA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/07/2023 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 06/07/2023 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 06/07/2023 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 06/07/2023 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 06/07/2023 | 1354.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 06/07/2023 | 1783.79 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERV. DE CONVIVENCIA, RELATIVO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 06/07/2023 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 06/07/2023 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 06/07/2023 | 2500.00 | 00071165801400 | ALLAN FELIPE DOS SANTOS BENEVIDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 NO PERÍODO DE 21 À 26 DE JUNHO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 06/07/2023 | 2500.00 | 00010141671408 | ANDREA SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 NO PERÍODO DE 21 À 26 DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 06/07/2023 | 2500.00 | 00000753758180 | DANIEL SUZANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 NO PERÍODO DE 21 À 26 DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 06/07/2023 | 2500.00 | 00009952741421 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 NO PERÍODO DE 21 À 26 DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 06/07/2023 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS DOS FOGOS E COLOCAÇÕES DE POSTES PARA FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 06/07/2023 | 300.00 | 00065927516491 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOREFERENTE A UM APOIO FINANCEIRO PARA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 14º COPA DA AMIZADE DE FUTEBOL 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 07/07/2023 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005496 | 07/07/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ATIDITVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 07/07/2023 | 4000.00 | 32590161000179 | FILIPE MELO REGIS 09846535465 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NOS DIAS 21 A 26 JUNHO DE 2023, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 07/07/2023 | 2500.00 | 00010732328403 | ALAN SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 NO PERÍODO DE 21 À 26 DE JUNHO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 07/07/2023 | 2500.00 | 00009038467486 | GESSICA REJANE MARQUES LUNA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 NO PERÍODO DE 21 À 26 DE JUNHO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 07/07/2023 | 735.00 | 00008589110435 | DORIANA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 07/07/2023 | 735.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005493 | 07/07/2023 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005494 | 07/07/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005487 | 07/07/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2023. PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 0022/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005501 | 07/07/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 022/2022, PRIMEIRO ADITIVO .DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005482 | 07/07/2023 | 4020.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS MB QFW4126, ATRAVES DA SEC. MUNICIPL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005483 | 07/07/2023 | 5032.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW QFL7J85. ATRAVES DA SEC. MUNICIPL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005485 | 07/07/2023 | 3729.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW QFL7J85, ATRAVES DA SEC. MUNICIPL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005495 | 07/07/2023 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005505 | 07/07/2023 | 5966.19 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 58/203. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 07/07/2023 | 250.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONNERS, DESTINADO A SEDE A EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 07/07/2023 | 4570.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE CRIANÇAS COM DEFICIENCIA QUE NECESSITA DE ULTILIZAÇÃO DAS MESMA. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 07/07/2023 | 6000.00 | 00001298035457 | DIANE FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, COM ATUAÇÃO SENDO REALIZADA NA UBSF MELO NO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 07/07/2023 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005484 | 07/07/2023 | 59400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005488 | 07/07/2023 | 170330.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005489 | 07/07/2023 | 82160.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS ATNEÇÃO BÁSICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005490 | 07/07/2023 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005500 | 07/07/2023 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 07/07/2023 | 599.28 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADO SAMU-192. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 07/07/2023 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA FETA, DO(A) PACIENTE LUCIKELE DOS SANTOS COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005504 | 07/07/2023 | 2530.78 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023 E , DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005506 | 07/07/2023 | 2530.78 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023 E , DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 07/07/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, DO(A) PACIENTE RAQUEL SOUZA LIMA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 07/07/2023 | 450.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SRVICOS PRESTADOS NA RECRAGA DE TONNERS, DESTINADOS AS UBSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 07/07/2023 | 1500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAME ANATOMO PATOLÓGICO E HIMUNOSTOQUÍMICO, DESTINADO A MARIA DAS DORES GOMES LIMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 07/07/2023 | 410.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SRVICOS PRESTADOS NA RECRAGA DE TONNERS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 07/07/2023 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 07/07/2023 | 672.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO PARA DIVULGAR AS OBRAS E AÇÕES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005486 | 07/07/2023 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E VELOCIDADE DE INTERNET. DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005497 | 07/07/2023 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE GERENCIA E VELOCIDADE DE INTERNET. DESTINADO A PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005499 | 07/07/2023 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERFETNE MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA INTERNET, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 07/07/2023 | 140.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERIÇO DE RECARGAS DE TONNERS, DETINADO A SEDE DA PREFEITURA. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 07/07/2023 | 20.00 | 00011153039451 | LUIZA CARLA OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REENBOLSO DO CREDITO DE CELULAR , REFERENTE JULHO/2023, PARA ATENDER A DEMANANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 07/07/2023 | 200.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS, DESTINADO A TRIBUTAÇÃO,ATRAVES DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 07/07/2023 | 16.51 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 07/07/2023 | 1246.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 07/07/2023 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005498 | 07/07/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MES DE JUN HO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 07/07/2023 | 210.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERAMENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE EPIS, DESTINADOS AOS SETORES DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0005523 | 10/07/2023 | 51018.16 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 3º MEDIÇÃO DO ADTIVIO DE VALOR TOMADA DE PREÇO 012/2021, CONTRATO 077/2022, CONTRATATO DE REPASSE 1073601-94/20 E SICONV 906813 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO JARDIM NESTE MUNICÍPIO. | 00122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005528 | 10/07/2023 | 28900.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 10/07/2023 | 536.00 | 00012728013497 | JOEFISON SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DAS ARVORES NESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 10/07/2023 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/07/2023 | 5685.80 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO0 00077/2022, PARCELA 15/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/07/2023 | 14321.09 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 123/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/07/2023 | 5084.68 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 69/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/07/2023 | 8272.01 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 10/07/2023 | 72.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 10/07/2023 | 17.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005540 | 10/07/2023 | 1036.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00056/2023, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/07/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/07/2023 | 20682.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP,DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/07/2023 | 3.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP,DEBITADO NA CONTA ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00008555762430 | GABRIELLE LETICIA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00008684298489 | FABIANA DE CARVALHO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/UND ESPECIALIZADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005526 | 10/07/2023 | 54476.67 | 30262049000183 | CLJ VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00032/2023, CONTRATO N° 00130/2023, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/UND ESPECIALIZADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005527 | 10/07/2023 | 290000.00 | 30262049000183 | CLJ VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00032/2023, CONTRATO N° 00130/2023, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005529 | 10/07/2023 | 916.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023, CONTRATO N° 0050/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005530 | 10/07/2023 | 2946.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005533 | 10/07/2023 | 6859.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 056/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005534 | 10/07/2023 | 2306.03 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( CAPS ), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 056/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005535 | 10/07/2023 | 1994.88 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( CAPSI ), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005536 | 10/07/2023 | 1909.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU-192 ), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 056/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005537 | 10/07/2023 | 1529.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( ATENÇÃO BÁSICA), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 056/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005541 | 10/07/2023 | 1226.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( A SEDE DA SEC. DE SAUDE), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005546 | 10/07/2023 | 13718.55 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023 e CONTRATO N° nº 059/2023, CONVENIO 0012/2022, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 10/07/2023 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOLA FISIOBALL PROFICIONAL 55CM, DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 10/07/2023 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS DE TESTE ERGÓMETRICO, DESTINADO A PACIENTE GENIVAN DA ROCHA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 10/07/2023 | 1850.00 | 00011042577420 | JUDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DRSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 10/07/2023 | 2780.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO MÊS ABRIL E MAIO/23. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 10/07/2023 | 1850.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 10/07/2023 | 1850.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SÍTIO CABAÇAS AO MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 10/07/2023 | 1850.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN E SANTA CRUZ-RN NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 10/07/2023 | 1850.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO/2023.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 10/07/2023 | 1850.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005572 | 10/07/2023 | 471.78 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PERIFÉFICA - UBSF DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022 E CONTRATO 19/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 10/07/2023 | 453.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE REALIZARAM ATENDIMENTOS DA CARAVANA REDE CUIDAR 2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005531 | 10/07/2023 | 7802.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0006/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005532 | 10/07/2023 | 8336.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0006/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005542 | 10/07/2023 | 1399.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0006/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005543 | 10/07/2023 | 9534.09 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PRESENCIAL 025/2023, CONTRATO 0114/2023. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS NPR6H63d, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005544 | 10/07/2023 | 10570.20 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PRESENCIAL 025/2023, CONTRATO 0114/2023. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS RLV2F29, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005547 | 10/07/2023 | 4394.95 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0010/2023 E CONTRATO 00059/2023, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005550 | 10/07/2023 | 75848.33 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06(SEIS) SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005551 | 10/07/2023 | 161198.47 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DO CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06(SEIS) SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 10/07/2023 | 2252.25 | 34851484000102 | HAPPY VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PASSAGENS AÉREA PARA CUIBA, INDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO 19º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS E PAUTA DO TEMA CENÁRIOS E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA PROXIMA DECADA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 10/07/2023 | 680.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 10/07/2023 | 1250.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS 02 (DUAS) VIAGENS(MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OUTROS DOMICÍLIOS) CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 10/07/2023 | 290.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 10/07/2023 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005538 | 10/07/2023 | 1513.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VUNCULOS I, II E II - SCFV, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 056/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005539 | 10/07/2023 | 1217.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005545 | 10/07/2023 | 3076.59 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VUNCULOS I, II E II - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 0024/2022 E CONTRATO 0015/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005548 | 10/07/2023 | 3211.26 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 10/07/2023 | 1550.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 10/07/2023 | 475.00 | 00011131351401 | MICHAEL DOUGLAS BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE JUNHO/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 10/07/2023 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 10/07/2023 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DEJUNHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 10/07/2023 | 1169.46 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE ACM. DESTINADO AO SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 11/07/2023 | 470.00 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0005584 | 11/07/2023 | 400.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAHGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO, NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0005586 | 11/07/2023 | 750.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393, CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOSMÊS JUNHO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2022 E CONTRATO nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005587 | 11/07/2023 | 2303.92 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL ( AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VUNCULOS I, II E II - SCFV) ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG. ELETRONICO 006/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27548-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005623 | 11/07/2023 | 2000.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REPAROS E MANUTENÇÕES, DESTINADO A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2022 E CONTRATO 20/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 11/07/2023 | 7908.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE QUINTA 4° PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005592 | 11/07/2023 | 2814.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DEJUNHO DE 2023, DO TURNO DA MANHÃO. CONTRATO Nº 00084/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005593 | 11/07/2023 | 5355.00 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONTRATO Nº 00081/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005594 | 11/07/2023 | 4984.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00088/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005595 | 11/07/2023 | 2733.50 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DO TURNO DAMANHA. CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005596 | 11/07/2023 | 3465.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005598 | 11/07/2023 | 3727.50 | 00011238334431 | CARLOS DANIEL FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONTRATO Nº 00080/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005600 | 11/07/2023 | 5460.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 11/07/2023 | 1999.92 | 00011053691459 | JOSE EDSON FIALHO PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005602 | 11/07/2023 | 2502.50 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 00087/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005605 | 11/07/2023 | 2730.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005606 | 11/07/2023 | 8602.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONTRATO Nº 00082/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005608 | 11/07/2023 | 3500.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00071/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005609 | 11/07/2023 | 4149.60 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PICUÍ IDA E VOLTA PARA O INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, CAMPUS PICUÍ, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONTRATO Nº00022/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005611 | 11/07/2023 | 4851.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005612 | 11/07/2023 | 6002.50 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005613 | 11/07/2023 | 4235.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005615 | 11/07/2023 | 3542.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005619 | 11/07/2023 | 2733.50 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00073/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005620 | 11/07/2023 | 2079.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023 NO TURNO MANHA E TARDE. CONTRATO Nº 00073/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005621 | 11/07/2023 | 1950.85 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0010/2023 E CONTRATO 00059/2023, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA DO EJA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005628 | 11/07/2023 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ESTRUTURA DE PALCO E SOM, DESTINADO NO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 012/2023, CONTRATO 76/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005629 | 11/07/2023 | 738.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ESTRUTURA DE PALCO E SOM, DESTINADO NO EVENTODAS APRESDENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 012/2023, CONTRATO 76/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 11/07/2023 | 501.63 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRU DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO AO FNDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005581 | 11/07/2023 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 00193/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2021 ECONTRATO nº 00119/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005582 | 11/07/2023 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N,CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 11/07/2023 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005588 | 11/07/2023 | 6759.97 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023 E , DESTINADO AO HOSPITAL MU8NICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 11/07/2023 | 2250.00 | 00099680432491 | DANIEL KLEBER DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005603 | 11/07/2023 | 17225.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005604 | 11/07/2023 | 357.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005607 | 11/07/2023 | 2607.90 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023 e CONTRATO N° nº 059/2023, CONVENIO 0012/2022, | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005610 | 11/07/2023 | 1550.34 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005614 | 11/07/2023 | 29385.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005616 | 11/07/2023 | 29058.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022, CONTRATO N° 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005617 | 11/07/2023 | 31677.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022, CONTRATO N° 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005618 | 11/07/2023 | 19327.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022, CONTRATO N° 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 11/07/2023 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, DESTINADO AO PACIENTE LARA MARCELLY OLIVEIRA HONORATO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 11/07/2023 | 2405.00 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE PLACA DE ACM, DESTINADO A PLACA DA UNDADE BÁSICA DE SAUDE DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34383-8 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 11/07/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 11/07/2023 | 4942.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE MAIO DE 2023. ATRAVES DA SEC; DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 11/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 11/07/2023 | 95.91 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 11/07/2023 | 14.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0005585 | 11/07/2023 | 400.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO, NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 11/07/2023 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 11/07/2023 | 660.00 | 00036871428844 | MIRIAN SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MERCADO PÚBLICO E NO BANHEIRO PÚBLICO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 11/07/2023 | 660.00 | 00007802582407 | PERO MARKAMURA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE AO PAGAMENRTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 11/07/2023 | 455.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS ERESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005633 | 11/07/2023 | 20.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOMATERIAL DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - BANHEIROS PUBLICOS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0005644 | 12/07/2023 | 1701.15 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0005645 | 12/07/2023 | 4301.84 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0005646 | 12/07/2023 | 1209.23 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 12/07/2023 | 550.00 | 00005914069424 | GIVANILDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO NO PORTAL DO MIRANTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 12/07/2023 | 360.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO QUE FOI REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023 NA PRAÇA ANICETO PEREIRA (CORETO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/07/2023 | 60947.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO PRECATORIOS JUNTO TJ. CONFORME BOLET EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 12/07/2023 | 19656.65 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITADO NA CONTA 5102-0. PARCELA 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 12/07/2023 | 19656.65 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITADO NA CONTA 5102-0. PARCELA 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 12/07/2023 | 271.65 | 06901710000179 | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE JOSE SAMPAIO PARA PARTICIPAR EVENTO SMART CITIES PARK QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 22 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVES DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 12/07/2023 | 46.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 12/07/2023 | 105.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 12/07/2023 | 15.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 12/07/2023 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 01,14 E 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 12/07/2023 | 220.00 | 13806635000122 | SERVIÇO M. DE MASTOLIGIA ULTRASSONOGGRAFIA C. GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A O PAGAMENTO REFERENTE EXAMES HOLTER, DESTINADO AO PACIENTE JOSE AGENOR DA SILVA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 12/07/2023 | 349.86 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORMULA SUPRA SOY ZERO LACTOSE SABOR ORIGINAL, PARA O MENOR DAVI MIGUEL DA SILVA SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 12/07/2023 | 593.94 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENO DE LEITE APTAMIL PEPTI 800GR, DESTINADOS AS MENORES ELLEN RAIANE LIMA COSTA E PABLO HALLEMBERG SOUZA SILVA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005655 | 12/07/2023 | 1079.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO), CONFFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 066/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005658 | 12/07/2023 | 1500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00005/2023 E CONTRATO 47/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005659 | 12/07/2023 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00005/2023 E CONTRATO 47/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005660 | 12/07/2023 | 11608.52 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00005/2023 E CONTRATO 47/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 12/07/2023 | 166.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE INFRAÇÃO DE TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005674 | 12/07/2023 | 4859.91 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 12/07/2023 | 138.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 12/07/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE PAR PLACA MERCOSUL do FORD KA QSI-3466 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0005643 | 12/07/2023 | 10287.30 | 43514300000100 | LARIANNE THAYS SOUZA PIRES TAVARES 07393218461 | A IMPORTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 10202., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2022 CONTRATO Nº: 00002/2023, DESTINADOS AOS UNIFORMES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005684 | 12/07/2023 | 6823.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 58/203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005685 | 12/07/2023 | 9985.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS , ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2023 E CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 12/07/2023 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 12/07/2023 | 200.00 | 00003190474400 | LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEX, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 12/07/2023 | 310.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005656 | 12/07/2023 | 996.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOL0S), CONFORME PREGRÃO ELETRONICO 03/2023 E CONTRATO 66/2023, DESTINADOS AO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VUNCULOS I, II E II - SCFV, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005661 | 12/07/2023 | 1627.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS), DESTINADOS AO ASSISTENCIA SOCIAL ( AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VUNCULOS I, II E II - SCFV, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 0005/2023 E CONTRATO 0047/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00005954621462 | MARIA DAS VITORIAS SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 12/07/2023 | 200.00 | 00030852846487 | FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011427358427 | WELLIGRA MAENIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA WELLIGRA MAÊNIA DA SILVA SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 12/07/2023 | 250.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARMELITA SANTANA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012624865489 | JOSE FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ FRANCISCO SILVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/07/2023 | 250.00 | 00003632654492 | MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 12/07/2023 | 150.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 12/07/2023 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 12/07/2023 | 1300.00 | 00003909487483 | GERLUCIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GERLUCIA DE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 12/07/2023 | 5500.00 | 00003859326422 | ARIZONEIDE DA SILVA DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA ARIZONEIDE DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 12/07/2023 | 5500.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONCEDER O BENEFICIO DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006396293420 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANEIDE LIMA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/07/2023 | 200.00 | 00006869329435 | JOANA D'ARC SOARES DE OLIVEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC SOARES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 12/07/2023 | 57.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005657 | 12/07/2023 | 581.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLOS, SONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 066/2023, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 12/07/2023 | 834.00 | 00008787462427 | CARLA DANIELLE GERONIMO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 12/07/2023 | 834.00 | 00007294233446 | EDILEUSA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 12/07/2023 | 834.00 | 00010646951408 | JOSE ONILDO LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 12/07/2023 | 300.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005686 | 12/07/2023 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS DESTINADO A EQUIPE DA ORGANIZAÇÃO DOS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CANTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005654 | 12/07/2023 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ESTRUTURA DE PALCO E SOM, DESTINADO EVENTO DA PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO NORTUNO REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023, ATRAVES SEC. DE ESPORTE E LAZER. COONFORME PREGAO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005693 | 13/07/2023 | 1399.40 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLAQUINHAS EM PS 2MM COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL - 20 M², CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2023, CONTRATO N° 14/2023, DETINADO AO MTB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 13/07/2023 | 2054.00 | 32282045000192 | ELICLEIDE MARIA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÕES DE TROFEUS, DESTINADO AOS GANHADORES DO MTB, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 13/07/2023 | 4005.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVEN ESPORT E LAZER-CC , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 13/07/2023 | 210.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS DE 3 HOSPEDAGENS DO DIA 05/07 A 06/07,DESTINADOS A RQUIPE DO EMPREENDER, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 13/07/2023 | 660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO -CC , RELATIVO A PRIMEIRA PARCALA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 13/07/2023 | 510.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADOS A VISITA DA EQUIPE INCLUSIVE O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA NOS DIAS 12 A 13/07/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/07/2023 | 4428.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE. CULTURA EFETIVO , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 13/07/2023 | 1560.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. CULRURA-CC , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 13/07/2023 | 1073.00 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE OFICINA ARTISTICA, DO GRUPO FELIZ IDADE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV III). ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00003777295400 | VILMA REJANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTRE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VILMA REJANE SOARES DOS SANTOS, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/07/2023 | 910.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A DEZ ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 13/07/2023 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 13/07/2023 | 250.00 | 00060363622420 | LUCIA DE FATIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LÚCIA DE FATIMA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 13/07/2023 | 600.00 | 00079215211420 | LENITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO CORAL CUITÉ FELIZ IDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008911470473 | JESSICA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA COSTA SANTANA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 13/07/2023 | 200.00 | 00054519730406 | JOSE ALDO SOUTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALDO SOUTO SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/07/2023 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | ]][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 13/07/2023 | 150.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 13/07/2023 | 250.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA A AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 13/07/2023 | 150.00 | 00001107691478 | M\RIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 13/07/2023 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 13/07/2023 | 200.00 | 00010432289429 | LEONARDO SILVA DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LEONARDO SILVA DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/07/2023 | 152.38 | 00037212095400 | FRANCINEIDE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCINEIDE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27548-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 13/07/2023 | 3000.00 | 00005980557466 | MARILENE AVELINO MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARLENE AVELINO MEDEIROS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 13/07/2023 | 115.00 | 00010953753425 | IASMIM SABRYNA OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA IASMIM SABRYNA OLIVEIRA SANTANA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 13/07/2023 | 150.00 | 00098000160404 | MARIA JAILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAILDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 13/07/2023 | 150.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/07/2023 | 200.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 13/07/2023 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 13/07/2023 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 13/07/2023 | 840.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, PRIMEIRA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 13/07/2023 | 1140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, PRIMEIRA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 13/07/2023 | 1554.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, PRIMEIA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 13/07/2023 | 2148.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, PRINEIRA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 13/07/2023 | 8394.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, PRIMEIRA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 13/07/2023 | 1125.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, PRIMEIRA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 13/07/2023 | 6386.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, PRIMEIRA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 13/07/2023 | 3300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, PRIMEIRA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 13/07/2023 | 2500.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 13/07/2023 | 835.00 | 00003634177454 | SEVERINA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS E ROÇAGENS DE MATO NA ZONA RURAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 13/07/2023 | 1707.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 13/07/2023 | 8314.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRIULTURA -CC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/07/2023 | 1322.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO -CC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 13/07/2023 | 4251.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS TRANSPORTE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO TECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 13/07/2023 | 6841.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 13/07/2023 | 2702.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOGABINETE -CC RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 13/07/2023 | 8425.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/07/2023 | 480.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIAS 6,7,8,9,12,13,14,15, E 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 13/07/2023 | 314235.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, PRIMEIRO PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 13/07/2023 | 14667.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, PRIMEIRA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 13/07/2023 | 97153.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, PRIMEIRO PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 13/07/2023 | 4822.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, PRIMEIRA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 13/07/2023 | 11818.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 13/07/2023 | 8562.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 13/07/2023 | 6672.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 13/07/2023 | 840.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, PRIMEIRA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 13/07/2023 | 400.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA EDSON F DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE LENVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 01,06,08,10,13,15,17,20, E 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 13/07/2023 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 01,02,05,06,7,8,20,21,22, E 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 13/07/2023 | 40.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 13/07/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE EXAME DE ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADO AO PACIENTE ORLANDO CANDIDO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005705 | 13/07/2023 | 27083.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005720 | 13/07/2023 | 152.20 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VENTILADOR DE MESA. DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 20/2022 E CONTRATO 112/2023, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BUJARI, ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 13/07/2023 | 172.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 13/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO SKY1H76. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 13/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO SKY1H26. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 13/07/2023 | 15954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. AEDES EGYPTI , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 13/07/2023 | 22448.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/07/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE BUCAL-EFETIVO , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 13/07/2023 | 6500.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 13/07/2023 | 14642.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 13/07/2023 | 71726.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS AG.COMUNITARIO DE SAUDE -EFETIVO , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 13/07/2023 | 50271.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPA -EFETIVO , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 13/07/2023 | 9079.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS -EFETIVO , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 13/07/2023 | 6714.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS IN FANTIL-EFETIVO , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 13/07/2023 | 3108.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 13/07/2023 | 1356.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/07/2023 | 3003.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DCENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 13/07/2023 | 4284.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 13/07/2023 | 660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CENTRO DE ASSIST.SAUDE , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 13/07/2023 | 19701.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE -CC , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 13/07/2023 | 7306.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL CC , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005797 | 13/07/2023 | 7978.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 13/07/2023 | 14370.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 13/07/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIVOS-EFETIVO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 13/07/2023 | 5160.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PENSIONISTAS-EFTIV., RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 13/07/2023 | 3776.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PENSIONISTAS , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 13/07/2023 | 990.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS PENSIONISTA- SERV. PREST., RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 13/07/2023 | 5006.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CC , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 13/07/2023 | 4535.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE. DE COMUNICAÇÃO E ARTIC, POLITICAS , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 13/07/2023 | 3660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL , RELATIVO A A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 13/07/2023 | 115.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 13/07/2023 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CC-, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 13/07/2023 | 18.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 13/07/2023 | 8475.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CC-, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 13/07/2023 | 102.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 13/07/2023 | 12.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 13/07/2023 | 51098.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO A PREIMEIRA PARCELA DO TERCIMO TECEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 13/07/2023 | 1050.00 | 00007802582407 | PERO MARKAMURA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE AO PAGAMENRTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 13/07/2023 | 10528.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 14/07/2023 | 31.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 14/07/2023 | 17.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 14/07/2023 | 922.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 14/07/2023 | 2500.00 | 43017345000160 | CLINICA MEDIDA DR. FRANCISCO BURITI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE CISTOSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE JOSE PEDRO DA SILVA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 14/07/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VERETINARIA CRMV-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RTV DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CAES E GATOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005801 | 14/07/2023 | 404.55 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO 0024/2022 E CONTRATO 0016/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 14/07/2023 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 18/07/2023 | 300.00 | 00008991019412 | JULIANA SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JULIANA SOARES DA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 18/07/2023 | 150.00 | 00010678178402 | JULIANE SILVA DOS ANJOS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JULIANE SILVA DOS ANJOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 18/07/2023 | 150.00 | 00005698856478 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS SILVA PONCIANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 18/07/2023 | 200.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 18/07/2023 | 200.00 | 00010706830431 | EDIVANIA OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDVÂNIA OLIVEIRA CASADO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 18/07/2023 | 200.00 | 00010947561480 | GRAZIELA ALVES FERNANDES DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACAE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GRAZIELA ALVES FERNANDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 18/07/2023 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 18/07/2023 | 200.00 | 00001253502102 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 18/07/2023 | 200.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 18/07/2023 | 150.00 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 18/07/2023 | 150.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE AOCRODO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 18/07/2023 | 250.00 | 00002955108464 | FRANCILENE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE DE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 18/07/2023 | 200.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 18/07/2023 | 200.00 | 00010942925408 | AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 18/07/2023 | 250.00 | 00088582990430 | MANOEL SEGUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR MANOEL SEGUNDO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 18/07/2023 | 250.00 | 00004705792424 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO EM ANEXO,PARA AGUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 18/07/2023 | 1500.00 | 00069070547449 | RITA DE FATIMA SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, RITA DE FÁTIMA SOARES BATISTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 18/07/2023 | 250.00 | 00070186511400 | THALITA CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTENCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE ACUSTO, PARA SENHORA, THALITA CARVALHO DOS SANTOS, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 18/07/2023 | 250.00 | 00080226574415 | SANDRA SANTOS DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, SANDRA SANTOS DUARTE OLIVEIRA, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 18/07/2023 | 1750.00 | 00009514829476 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA NA AVENIDA TERTULIANO VENÂNCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO JARDIM PANORAMICO PARA BENEFICIADA A SENHORA MARIA DAS MERCÊS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0005833 | 18/07/2023 | 10158.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO FILTROS E OLEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 0045/2022 E CONTRATO 063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 18/07/2023 | 1620.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NONO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DEMAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 18/07/2023 | 1640.00 | 00010101522460 | WELLIGTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS BAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DE 2023. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0005834 | 18/07/2023 | 20242.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 0045/2023 CONTRATO 63/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 18/07/2023 | 3176.72 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE AVERBAÇÃO E RESISTRO DE LOTES 01,02,03 E 04 QUADRA C JARDIM DOS BAÓBAS ONDE SERA CONSTRUIDA A CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS. ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 18/07/2023 | 1050.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO( CRECHE), CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005819 | 18/07/2023 | 2831.05 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 18/07/2023 | 240.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A0 SENHOR (A) PACIENTE RAYANA JAQUELINE OLIVEIRA FERREIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 18/07/2023 | 1640.00 | 00010101522460 | WELLIGTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS DA SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0005835 | 18/07/2023 | 3096.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FITROS E OLEOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0045/2023 E CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0005837 | 18/07/2023 | 2898.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FITROS E OLEOS, DESTINADO AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0045/2023 E CONTRATO 0063/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0005838 | 18/07/2023 | 2490.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FITROS E OLEOS, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0045/2023 E CONTRATO 0063/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0005839 | 18/07/2023 | 2886.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FITROS E OLEOS, DESTINADO AO TFD, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0045/2023 E CONTRATO 0063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 18/07/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 18/07/2023 | 14501.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 18/07/2023 | 31.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 18/07/2023 | 12.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 18/07/2023 | 8.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. REFERENTE O DIA 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 18/07/2023 | 665.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 18/07/2023 | 4200.00 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA . | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOLEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DE ALTA PRECISÃO POSICIONAL PARA FINS CADASRAIS(DESMEMBRAMENTO) E DE LOCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PUBLICA DE QUADRADE POLIESPORTIVA COBERTA EM IMOVEL RURAL-ENCRAVADO NA AGROVILA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL DA FAZENDA RETIRO. ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 18/07/2023 | 9635.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0045/2022, CONTRATO 0063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 18/07/2023 | 2977.00 | 00009056052411 | ANDERSON WENDEL DUTRA DE MEDEIROS. | IMPORTQNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE RISCO DA SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATOMOSFERICAS) E PROJETO DE DISTRIBUIÇAO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO GINASIO WALDEMIR ALVES DE LIMA. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DA JUNVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005881 | 19/07/2023 | 158.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA P PODIO DO MTB, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE.PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2023 CONTRATO N° 095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 19/07/2023 | 2.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005856 | 19/07/2023 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFECCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 19/07/2023 | 50.00 | 00004174889473 | FRANCINALDO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DIGITADOR/FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PATICIPAR DE REUNIÃO OARA TRATAR SOBRE A RENOVAÇÃO DO TERMO DE PACTUAÇÃO NO DIA 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005867 | 19/07/2023 | 20815.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 19/07/2023 | 1555.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS DOS CARROS DE PLACAS: QFO7793, QFT5253, QSE3244, MOI7245, QSL3I26, QFI0533,SKV7F90, SLF0G10. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005880 | 19/07/2023 | 1155.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADO AOS CARROS DA SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETR. 0014/2023 E CONTRATO 095/2023. ATAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005883 | 19/07/2023 | 1100.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADA AOS COMPUTADORES DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005864 | 19/07/2023 | 4186.88 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005865 | 19/07/2023 | 4455.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONTRATO Nº 00078/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005866 | 19/07/2023 | 5159.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONTRATO Nº 00085/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 19/07/2023 | 2536.05 | 00007611730487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BARADÃO 1 E 2 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005869 | 19/07/2023 | 4697.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005870 | 19/07/2023 | 2810.50 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005873 | 19/07/2023 | 20810.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS, PARA TOALHA DE BANHO E LENÇOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 394/2023 CONTRATO Nº: 00104/2023, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005875 | 19/07/2023 | 2094.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 394/2023 CONTRATO Nº: 00104/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005876 | 19/07/2023 | 5224.78 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 394/2023 CONTRATO Nº: 00104/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 19/07/2023 | 1400.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 0016/2021 E CONTRATO 080/2021, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 19/07/2023 | 420.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005882 | 19/07/2023 | 1100.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA EDCUAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13450-3 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005888 | 19/07/2023 | 1752.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NA ESCOLA EUDOCIA.PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 19/07/2023 | 1436.40 | 00005917478473 | QUESIA VALDIVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BANANAS)PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 19/07/2023 | 1431.90 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS)COMPLEMENTO DA MERENDA, DESTINADOS DA CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005871 | 19/07/2023 | 739.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE SOM UTILIZADO NO EVENTO DA CAVALGADA ECOLOGICA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PREGÃO ELET. 012/2023 E CONTRATO076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005872 | 19/07/2023 | 1845.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE SOM UTILIZADO NAS PALESTRAS DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PREGÃO ELET. 012/2023 E CONTRATO 076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 19/07/2023 | 940.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 19/07/2023 | 2400.00 | 00083137815304 | FLAVIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/07/2023 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/07/2023 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 19/07/2023 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 19/07/2023 | 300.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO AOS COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/07/2023 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/07/2023 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/07/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/07/2023 | 200.00 | 00005251500483 | VITORIA DANIELE BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA RG 12.039.029, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/07/2023 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/07/2023 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N, BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO DE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO , RG 113.35030-0 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/07/2023 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 20/07/2023 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 20/07/2023 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/07/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/07/2023 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/07/2023 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00007482664459 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ MEDEIROS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005922 | 20/07/2023 | 610.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELET. 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/07/2023 | 480.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICIO NO SISTEMA UNICO DE ASSITENCIA SOCAIL(PROCAD), NO DIA 20 A 22/07/2023. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 20/07/2023 | 200.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FLEIZ- JULIANA BRUNA DA SILVA MEDEIROS, PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICP DA ASSOSTENCIA SOCIAL (PROCAD) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. 20 A 21/07/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 20/07/2023 | 320.00 | 00007012531428 | CARLOS HENRIQUE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DIARIAS DO GSTOR DO FBF, PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICP DA ASSOSTENCIA SOCIAL (PROCAD) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. 20 A 22/07/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 20/07/2023 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 20/07/2023 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 20/07/2023 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 20/07/2023 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005911 | 20/07/2023 | 350.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NA SEDE DA EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005923 | 20/07/2023 | 2774.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 20/07/2023 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2023.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 20/07/2023 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2023.3. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 20/07/2023 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 20/07/2023 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 20/07/2023 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 20/07/2023 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005913 | 20/07/2023 | 625.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, NO PSF RAIMUNDA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005914 | 20/07/2023 | 700.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, NO PSF BUJARI. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005915 | 20/07/2023 | 155.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, NO PSF LUIZA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005916 | 20/07/2023 | 240.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, NO PSF DIOMENDES. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005917 | 20/07/2023 | 268.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, NO CER. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005918 | 20/07/2023 | 240.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, NO CAPSI. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 20/07/2023 | 573.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO UNDADE ABILIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005921 | 20/07/2023 | 455.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, NA SEDE DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005927 | 20/07/2023 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005928 | 20/07/2023 | 3487.66 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS HOSPITAL MUNICPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2022. CONTRATO N 00016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 20/07/2023 | 103.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DISTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005933 | 20/07/2023 | 237.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023 CONTRATO 050/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005934 | 20/07/2023 | 1559.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023 CONTRATO 050/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 20/07/2023 | 5908.02 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 20/07/2023 | 19.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0005912 | 20/07/2023 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A REFERENTE A 20 DE JUNHO A 20 DE JULHODE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA Nº 00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 E CONTRATO Nº 00114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 20/07/2023 | 2817.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP,DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 20/07/2023 | 14.18 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIRETO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS (PPDUR). ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005920 | 20/07/2023 | 365.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 0030/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005952 | 21/07/2023 | 3704.87 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCAO DE ARTEFATOS E NO LARGO DA FEIRA - SAO JOAO 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CANTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 21/07/2023 | 26.03 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIRETO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS (PPDUR). ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 21/07/2023 | 85.89 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIRETO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS (PPDUR). ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 21/07/2023 | 14.18 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIRETO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS (PPDUR). ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 21/07/2023 | 26.03 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIRETO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS (PPDUR). ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 21/07/2023 | 85.89 | 02772704000108 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIRETO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS (PPDUR). ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 21/07/2023 | 1007.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE, NO DIA 13/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 21/07/2023 | 10.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 21/07/2023 | 300.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO MIRANTE NO SITIO SIQUEIRA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 21/07/2023 | 70.00 | 38973437000184 | TIAGO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO IPIRANGA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, ATRAVES DA SEC. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 21/07/2023 | 128.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO UNDADE ABILIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 21/07/2023 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 03,04,06,07,11,12,13,14,17, E 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 21/07/2023 | 240.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 01,04,06,08,11 e 13/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 21/07/2023 | 816.75 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005954 | 21/07/2023 | 4091.51 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022 E CONTRATO 19/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 21/07/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005947 | 21/07/2023 | 4186.88 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.NO TURNO DA TARDE. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005953 | 21/07/2023 | 3407.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO - EMEF NAILDE MEDEIROS (SÍTIO BUJARI), ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2023 E CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005958 | 21/07/2023 | 4455.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONTRATO Nº 00078/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 21/07/2023 | 953.00 | 00011657578429 | JOSE ROBERTO FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS E ROÇAGENS DE MATO NA ZONA RURAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 24/07/2023 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 24/07/2023 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 24/07/2023 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 24/07/2023 | 4000.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 24/07/2023 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 24/07/2023 | 757.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CASA DOS IDOSOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 24/07/2023 | 468.00 | 00009485237430 | ADYLA DAYANNE DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE FELTRO GESTANTES REALIZADO PELO CRAS JOANA DARC NO MÊS MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 24/07/2023 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/07/2023 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 24/07/2023 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 24/07/2023 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 24/07/2023 | 100.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 24/07/2023 | 100.00 | 00012293044440 | JOSE ARTUR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 24/07/2023 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 24/07/2023 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JUNHO DE 2023., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 24/07/2023 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/07/2023 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 24/07/2023 | 300.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE REGISTROS FOTOGRAFICOS DOS CANDIDATOS AO PLEITO UNIFICADO PARA ESCOLAHA DE CONSELHEIROS TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 24/07/2023 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 24/07/2023 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 24/07/2023 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 24/07/2023 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 24/07/2023 | 200.00 | 00020758340400 | GUIOMAR SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 96 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/07/2023 | 150.00 | 00002902178492 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE APARECIDA SILVA SANTOS , RG 3.031.898, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 24/07/2023 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 24/07/2023 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 24/07/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO DE FERREIRA DA SILVA 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA RG 4.802.763, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 24/07/2023 | 200.00 | 00012725982413 | MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZATRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 24/07/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 24/07/2023 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 24/07/2023 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 24/07/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL, 06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005999 | 24/07/2023 | 1566.38 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0043/2023, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 24/07/2023 | 720.00 | 00010902343416 | ALANE MARIA NOBREGA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS, NO MES DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006001 | 24/07/2023 | 10141.01 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 24/07/2023 | 170.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO TONNERS, DESTINADOA SEDE DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 24/07/2023 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTO DE GENITOGRAFIA, DO(A) PACIENTE CHIARA MARIA SOUTO FIALHO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006000 | 24/07/2023 | 19409.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006002 | 24/07/2023 | 5869.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006003 | 24/07/2023 | 48598.25 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PSFTRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006004 | 24/07/2023 | 48935.38 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 24/07/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005998 | 24/07/2023 | 9139.34 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 24/07/2023 | 30.00 | 00007506394405 | JORDANIA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO PARA CREDITO DE CELULAR. REFERENTE AO JULHO DE 2023, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 24/07/2023 | 15.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 24/07/2023 | 490.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE COPOS ECOLÓGICOS DE 500 ML, PARA COMEMORAÇÃO DOS 255 ANOS DE CUITÉ. DESTINADOS SEC. DE COMONICAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 24/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR DE DE PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA DO GINASIO WALDEMIR ALCES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 25/07/2023 | 150.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA MASCULINO C. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 25/07/2023 | 250.00 | 00013447754460 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA FEMININO A. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 25/07/2023 | 200.00 | 00011657318435 | FERNANDA DA COSTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA FEMININO A. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 25/07/2023 | 150.00 | 00010382986440 | LUCIELMA FERREIRA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA FEMININO A. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 25/07/2023 | 250.00 | 00003191276483 | PATRICIA ALVES DE MENDONCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA FEMININO B. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 25/07/2023 | 200.00 | 00031056349832 | CLAUDIVANIA NASCIMENTO DE LIMA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA FEMININO B. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 25/07/2023 | 250.00 | 00003080673476 | MARIA LUCIANA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA FEMININO C. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 25/07/2023 | 200.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA FEMININO C. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 25/07/2023 | 150.00 | 00098000209420 | MARIA DE FATIMA ANULINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA FEMININO C. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007384772494 | FRANCISCA ANDEILMA DE AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 25/07/2023 | 250.00 | 00008405849467 | SANZIA RALINE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE2023, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 25/07/2023 | 200.00 | 00007176000417 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 25/07/2023 | 150.00 | 00010216254426 | JAYNE PATRICIA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE APREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 25/07/2023 | 100.00 | 00007184134400 | EDNA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 25/07/2023 | 300.00 | 00008578636490 | ALESSANDRO DOS SANTOS COSTA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 25/07/2023 | 250.00 | 00011166213471 | JOSE IRAN DE MACEDO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 25/07/2023 | 200.00 | 00010650347412 | JOSE ALAN VENANCIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 25/07/2023 | 150.00 | 00011187538442 | FABIO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPE NHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 25/07/2023 | 100.00 | 00007833995452 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006038 | 25/07/2023 | 1665.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 320/2022 e CONTRATO Nº: 00038/2023, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 25/07/2023 | 39726.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 25/07/2023 | 13.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 25/07/2023 | 26.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 25/07/2023 | 10.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006044 | 25/07/2023 | 2540.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 0029/2023 CONTRATO N° 00117/2023, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 25/07/2023 | 320.00 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DOS LOTES 01,02,03 R 04 DA QUADRA C LOTEAMENTO JARDIM DOS BAÓBAS, ONDE SERA CONSTRUIDO A CRECHE MUNICIPAL3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006009 | 25/07/2023 | 11720.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 25/07/2023 | 1500.00 | 15373959000140 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOPAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR, DESLOCANDO-SE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA CIDADE DE CUITÉ, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006016 | 25/07/2023 | 12110.00 | 47223927000154 | VICTHOR MAGALHAES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N° 008/2023 CONTRATO N° 064/2023, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA EC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006036 | 25/07/2023 | 1561.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 049/2022 E CONTRATO 0024/2023 E CONVENIO 012/2022, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006039 | 25/07/2023 | 3029.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS NOS VEÍCULOS DAS LINHAS,LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 025/2023, CONTRATO 116/2023, DESTINADO AO VECICULO TIPO SPRINTER MB PLACA QFT5253, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006056 | 25/07/2023 | 21480.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006011 | 25/07/2023 | 47911.76 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006012 | 25/07/2023 | 23417.68 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 25/07/2023 | 2383.00 | 00011121828450 | FRANCIELLE NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE S SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006035 | 25/07/2023 | 3435.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00024/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006040 | 25/07/2023 | 3617.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA RLZ3A54, ATRAVES DA SEC. MUNICIPL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006041 | 25/07/2023 | 3766.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA NQJ4237,, ATRAVES DA SEC. MUNICIPL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006042 | 25/07/2023 | 2465.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA OGE6350, ATRAVES DA SEC. MUNICIPL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006043 | 25/07/2023 | 2845.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA QFL7J85, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006049 | 25/07/2023 | 7171.87 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE6E60. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006050 | 25/07/2023 | 2978.12 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VEICULO ONIBUS PLACA QSL3126. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006051 | 25/07/2023 | 4179.84 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VEICULO ONIBUS PLACA QSD8859. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006052 | 25/07/2023 | 1156.88 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VEICULO ONIBUS VW PALCA QSD8849. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006053 | 25/07/2023 | 6843.95 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ3D33 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006054 | 25/07/2023 | 6703.46 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ3D33 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006055 | 25/07/2023 | 6798.38 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE PLACA QFP6B79 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 25/07/2023 | 100.00 | 00009827231480 | PEDRO PAULO DIOGO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DAFILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006010 | 25/07/2023 | 20040.18 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006046 | 25/07/2023 | 8662.35 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PLACA OGF3169 PERTENCENTES A PREFEITURA, DESTINADOS A AGRICULTURA, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0036/2023, E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006047 | 25/07/2023 | 11121.18 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MAQUINA PA CARREGADEIRA HIUNDAY HL740-9 PERTENCENTES A PREFEITURA, DESTINADOS A AGRICULTURA, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0036/2023, E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006048 | 25/07/2023 | 11042.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K PERTENCENTES A PREFEITURA, DESTINADOS A AGRICULTURA, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0036/2023, E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006087 | 26/07/2023 | 7897.35 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS CAMINHAO VW PLACA NQJ9604 PERTENCENTES A PREFEITURA, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0025/2023, E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006088 | 26/07/2023 | 4922.51 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS CAMINHAO VW PLACA NQJ9604 PERTENCENTES A PREFEITURA, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0025/2023, E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006089 | 26/07/2023 | 8504.68 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS CAMINHAO CACAMBA PIPA PLACA OGF3169, PERTENCENTES A PREFEITURA, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0025/2023, E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 26/07/2023 | 1910.00 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFETRENTE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA SEC. DE TRANSPORTE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 26/07/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, 36 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 26/07/2023 | 100.00 | 00012624536400 | MARIA ADRIERCIA COSTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 26/07/2023 | 100.00 | 00012706394471 | LUCAS KERLLON TAVARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 26/07/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 26/07/2023 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 26/07/2023 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FFRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 26/07/2023 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 26/07/2023 | 150.00 | 00064623734404 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 101 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ DOS SANTOS,RG: 2.398.666, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 26/07/2023 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA MARIA DA LUZ GOMES, 177 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE POLIANA DA SILVA FARIAS, RG: 4.338.230, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 26/07/2023 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 26/07/2023 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 26/07/2023 | 150.00 | 00007633860499 | ELISANGELA FERNANDES DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA, 04 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO LIVRAMENTONUNES, RG 3.052.528, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 26/07/2023 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 26/07/2023 | 150.00 | 00000988037432 | FRANCIMARIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 26/07/2023 | 150.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ Nº 177 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA COSTA DE SOUTO, RG 4.084.540, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 26/07/2023 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 26/07/2023 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 26/07/2023 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 158 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/07/2023 | 150.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MINISTRO JOSÉ AMERICO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 26/07/2023 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 26/07/2023 | 150.00 | 00096404078449 | SIMONE ENEAS DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS, 348 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARLETE MARIA DE MEDEIROS, RG 1.508.061, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 26/07/2023 | 150.00 | 00005136682418 | JOSE WAGNER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N BAIRROANRÔNIO DE MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA, RG 4.528.609, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 26/07/2023 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 26/07/2023 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 26/07/2023 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRO MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 26/07/2023 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 26/07/2023 | 150.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACIRA GOMES DASILVA, RG 3.320.921 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 26/07/2023 | 150.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACIRA GOMES DASILVA, RG 3.320.921 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 26/07/2023 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 26/07/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSE GUIMARÃES, 99 BAIRRO SÃO VICENTE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 288.654 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 26/07/2023 | 150.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA A PEDRO INOCÊNCIA DE SOUZA, 708 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEGILCELLE FRANGOSO PEREIRA RG 62.957.410-8 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 26/07/2023 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 100 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, RG 244.173-6, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 26/07/2023 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DA COSTA, RG 4.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/07/2023 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 26/07/2023 | 42.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 26/07/2023 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006065 | 26/07/2023 | 16145.36 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 26/07/2023 | 50.00 | 00036556742449 | MARIA DA GUIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A SENHORA MARIA DA GUIA COSTA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA AMPLIADA DO PROJETO DE REGIONALIZALÇAO DA 2º MACRO DE SAÚDE, NO DIA 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 26/07/2023 | 150.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADO A0 SR. ANDRE QUE VEIO À CIDADE DE CUITE PARA DAR UM TREINAMENTO AO PESSOAL DO SETOR DE MACAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006079 | 26/07/2023 | 4331.37 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006090 | 26/07/2023 | 7317.96 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A AMBULAMCIA DO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0025/2023 E CONTRATO 115/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006092 | 26/07/2023 | 4212.71 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A AMBULAMCIA FIORINO DO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0025/2023 E CONTRATO 115/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 26/07/2023 | 656.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFEENTE REFEIÇOES OFERECIDAS AOS PROFICIONAIS E PACIENTES QUE PAERTICIPARAM DA 10º CARAVANA DE REDE CUIDAR, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 26/07/2023 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, DESTINADO AO PACIENTE (A) ISLANE PINTO DOS SANTOS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006062 | 26/07/2023 | 15781.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 26/07/2023 | 5.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 26/07/2023 | 65.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 26/07/2023 | 6.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 26/07/2023 | 250.00 | 00006451325430 | THIAGO RODRIGUES LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA MASCULINO A. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 26/07/2023 | 200.00 | 00006529504427 | GEORGE LUIZ MACEDO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA MASCULINO A. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 26/07/2023 | 150.00 | 00009508484411 | JOSE CARLOS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA MASCULINO A. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 26/07/2023 | 200.00 | 00003232246443 | MARCIO MARQUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA MASCULINO B. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 26/07/2023 | 250.00 | 00062035460115 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERFENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA MASCULINO C. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 26/07/2023 | 250.00 | 00018285198472 | ALUIZIO ANTUNES PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA MASCULINO D. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 26/07/2023 | 250.00 | 00014017894470 | GUSTAVO ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA SUB 20 MASCULINO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 26/07/2023 | 150.00 | 00011030758450 | LUAN MAX SANTOS BARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA SUB 20 MASCULINO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 26/07/2023 | 100.00 | 00012348307448 | WANDERSON FELIPE FRAGOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA SUB 20 MASCULINO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 26/07/2023 | 250.00 | 00010244950431 | JOAQUIM ANIBAL ROCHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA SUB 30 MASCULINO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 26/07/2023 | 150.00 | 00001806926407 | JOAO GUILHERME DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA SUB 30 MASCULINO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 26/07/2023 | 100.00 | 00001671349490 | JOAO MATEUS DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA SUB 30 MASCULINO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/07/2023 | 3010.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0006126 | 27/07/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 05/2023, CONTRATO 113/2023, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 27/07/2023 | 140.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS, DESTINADO A TRIBUTAÇÃO,ATRAVES DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 27/07/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 27/07/2023 | 12.37 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 27/07/2023 | 8.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 27/07/2023 | 528.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L ,DESTINADO AS REPARTIÇÕES PÚPLIBAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, 0108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 27/07/2023 | 1818.07 | 08338774000139 | CONSELHO REG. DE FARMACIA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006159 | 27/07/2023 | 98233.70 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 3 BOLETIM DE MEDIÇÃO DE DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMOVEL DESTINADOS AO FUNCINAMENTO DA UNIDADE UNIDADE DO CORPO DE BEMBEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 007/2022, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00139/2021. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006134 | 27/07/2023 | 148.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AOS PSF, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, CONTRATO 0108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006136 | 27/07/2023 | 460.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, CONTRATO 0108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006138 | 27/07/2023 | 1728.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, CONTRATO 0108/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006140 | 27/07/2023 | 217.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO PSF, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, CONTRATO 0108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006144 | 27/07/2023 | 426.72 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO PSF, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, CONTRATO 0108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/07/2023 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SIOPES 2023 NO DIA 27/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006147 | 27/07/2023 | 2520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2023, CONTRATO 055/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 27/07/2023 | 220.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A0 SENHOR (A) PACIENTE ANA LUCIA MACAHDO DA SILCA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 27/07/2023 | 350.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SRVICOS PRESTADOS NA RECRAGA DE TONNERS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 27/07/2023 | 120.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SRVICOS PRESTADOS NA RECRAGA DE TONNERS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 27/07/2023 | 1950.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE 100 CADERNETAS DA GESTANTE, COM O MIOLO IMPRESSO EM TINTA PRETA E CAPAS COM TINTA COLORIDA, ENCADERNADAS COM CAPAS PLÁSTICAS E ESPIRAL, DESTINADO A SEC DE SAUDE DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006139 | 27/07/2023 | 3960.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2023 E CONTRATO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006142 | 27/07/2023 | 3307.08 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2023 E CONTRATO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BARADÃO 1 E 2 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL EESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 27/07/2023 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/07/2023 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 27/07/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NAFORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 27/07/2023 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 27/07/2023 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MÔNICA MEDEIROS CRISPIM, RG 4.518.064 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 27/07/2023 | 150.00 | 00004408885495 | MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIO DA SILVA, RG 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 27/07/2023 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 27/07/2023 | 294.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL NA ENTREGA DA CASA DO PROGRAMA CASA NOVA NA RUA MARIA MARLENE, BAIRRO TAMBOR NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/07/2023 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006145 | 27/07/2023 | 320.04 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 07/2023 E CONTRATO 0055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 27/07/2023 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 177 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/07/2023 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDE VALÉRIA MEDEIROS DE FREITAS, RG 003.760.404 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 27/07/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA PAULA DOS SANTOS SILVA RG 3.052.298 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/07/2023 | 150.00 | 00022522654420 | JOSE ROBERTO FURTADO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 38.393.858-2 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNH NB;XCVBNJKLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/07/2023 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ADRIANA LEAL SANTOS, RG 4.331.091, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/07/2023 | 200.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 27/07/2023 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 27/07/2023 | 150.00 | 00032364091420 | JOSEFA NARCISA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 114, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG 606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHOO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 27/07/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SEBASTIÃO ALVES, RG 1.657.729, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 27/07/2023 | 150.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GLENDA MARCELLY DE MEDEIROS NUNES, RG 003.477.196, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 27/07/2023 | 150.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 27/07/2023 | 150.00 | 00003190834466 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUERINO DESOUZA , RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/07/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 618, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 27/07/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL Nº06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIASOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 0003.794.702 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 27/07/2023 | 1636.82 | 34851484000102 | HAPPY VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA, IDA: 08/08/2023 E VOLTA: 10/08/2023, PAX CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA (PREFEITO), ATRAVES DO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006185 | 28/07/2023 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. PREGÃO PRESENCIAL 024/2019, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00122/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 28/07/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERIODO:06/07/2023 E 22/07/2023, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006193 | 28/07/2023 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/07/2023 | 5844.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/07/2023 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 28/07/2023 | 17175.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC, RELATIVO MES DE JUlHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/07/2023 | 8953.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/07/2023 | 6774.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ][IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/07/2023 | 13682.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/07/2023 | 3414.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/07/2023 | 17004.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 28/07/2023 | 600.00 | 00079215211420 | LENITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO CORAL CUITÉ FELIZ IDADE NO MÊS DE MAIO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 28/07/2023 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO, 163, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 28/07/2023 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/07/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PEDRO NOBRE, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA COCEIÇÃO DOS SANTOS RG 8.066.573 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007763621435 | RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS DASILVA OLIVEIRA, RG 3.840.641, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 28/07/2023 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINE DOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 28/07/2023 | 490.00 | 00061631027468 | LUCIANO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS 02 (DOIS) INSTRUMENTOS CLARINETE. DESTINADOS A BANDA FILARMÔNICA MARIA EDJAGRA FERNANDES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/07/2023 | 200.00 | 00010650320484 | DAYANE DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DAYANE DOS SANTOS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006194 | 28/07/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS). NO MÊS DE JULHO DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006195 | 28/07/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO MÊS DE JULHO DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/07/2023 | 13761.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 28/07/2023 | 17448.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/07/2023 | 8907.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/07/2023 | 4680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/07/2023 | 5910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/07/2023 | 2280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/07/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/07/2023 | 3668.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/07/2023 | 4736.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/07/2023 | 22460.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRG. CRIANA FELIZ, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/07/2023 | 6600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/07/2023 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006192 | 28/07/2023 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/07/2023 | 31688.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/07/2023 | 56504.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL - SERV. PRESTADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/07/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/07/2023 | 25416.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/07/2023 | 11508.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2023.O B S: E M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/07/2023 | 13785.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CC RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/07/2023 | 645020.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/07/2023 | 196130.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/07/2023 | 177901.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/07/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/07/2023 | 18953.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/07/2023 | 8846.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EJA SER. PREST,) VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/07/2023 | 2871.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 28/07/2023 | 6000.00 | 00001298035457 | DIANE FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, COM ATUAÇÃO SENDO REALIZADA NA UBSF MELO NO PERÍODO 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/07/2023 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO, NO DIA 12/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 28/07/2023 | 2400.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RESTAURAÇÕES E REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006191 | 28/07/2023 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSE), NO MÊS DE JULHO DE 2023. DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022, CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0006196 | 28/07/2023 | 6600.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 00131/2023, DESTIN ADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NOS PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006197 | 28/07/2023 | 7777.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 00131/2023, DESTIN ADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006198 | 28/07/2023 | 7603.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 00131/2023, DESTIN ADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006199 | 28/07/2023 | 6375.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 00131/2023, DESTIN ADOS AO SERVIÇO REALIZADO NOS APARELHOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006200 | 28/07/2023 | 8285.80 | 27228401000150 | RIBEIRO E ESPINOLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 28/07/2023 | 260.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/07/2023 | 29907.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 28/07/2023 | 14308.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/07/2023 | 48116.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 28/07/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO MES DE DE JULHO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 28/07/2023 | 17840.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/07/2023 | 6668.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/07/2023 | 20689.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/07/2023 | 6007.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MESDE DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/07/2023 | 18480.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/07/2023 | 118764.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/07/2023 | 132041.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/07/2023 | 46605.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL), RELATIVO AO MESDE DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/07/2023 | 12779.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/07/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/07/2023 | 73582.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/07/2023 | 21570.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/07/2023 | 30938.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU SER. PREST., RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/07/2023 | 9140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/07/2023 | 5360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/07/2023 | 36908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/07/2023 | 15053.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/07/2023 | 5360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/07/2023 | 25323.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/07/2023 | 2712.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/07/2023 | 5020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REAB. ESTER CAES E GATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/07/2023 | 16608.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/07/2023 | 8956.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE JUHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/07/2023 | 9667.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/07/2023 | 3885.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DA SUADE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE-SERV. PREST., RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/07/2023 | 2220.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/07/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO MATERNIDADE RPPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 28/07/2023 | 30234.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/07/2023 | 68860.27 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 28/07/2023 | 360.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL,DESTINADOS A INAUGURAÇÃO PORTAL DO MIRANTE, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/07/2023 | 102683.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO SE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/07/2023 | 17546.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 28/07/2023 | 21357.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/07/2023 | 5267.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/07/2023 | 425.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO- SERV. PRESTADO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/07/2023 | 28939.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/07/2023 | 10320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JUJHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST., RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/07/2023 | 1980.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/07/2023 | 10429.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/07/2023 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/07/2023 | 9070.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/07/2023 | 7920.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/07/2023 | 7320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/07/2023 | 957.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/07/2023 | 7704.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/07/2023 | 2.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 5106-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 28/07/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE, NO DIA 22/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/07/2023 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/07/2023 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA ROMILDO REFERENTE A RECARGA DE CREDITO PARA O CELULAR DO CONSELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/07/2023 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MNES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/07/2023 | 17520.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 28/07/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 28/07/2023 | 10.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 28/07/2023 | 4800.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DA JUVENTUDE COM IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ÁREAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/07/2023 | 8010.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 28/07/2023 | 909.09 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | A IMPORTANCIA EMPENHA DA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE O TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA REFETENTE CONVENIO DE Nº 13/2022,FIRMADOS ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, QUE TEM POR OBJETIVO A AÇÃO CONJUNTA VIANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE LAVANTAMENTOS, ESTUDOS E RESGATES DO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, PALETOLOGICO ESPELEOLOGICO EM UMA PARCERIA COM A SEC. DE DESENVOLVIMENTO E TURIMOS E SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/07/2023 | 8857.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/07/2023 | 3120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 31/07/2023 | 13551.73 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/07/2023 | 1241.27 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 31/07/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 31/07/2023 | 9585.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 31/07/2023 | 581.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE, NO DIA 29/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 31/07/2023 | 20480.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 31/07/2023 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 31/07/2023 | 2390.00 | 00045119813453 | ANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE JU2HO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 31/07/2023 | 1100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE EXAME SOB SEDAÇÃO, DO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 31/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTDAO ATR/CREA, DE DESMEMBRAMETO DOS TERRNOS 01,02,03 E 04,NA RUA ASSIM CHATEABRIAND NO BAIRO JAME PEREIRA, NO LOATEAMENTO DOS BAÓBAS I NESTE MU7NCIPIO. CONFORME BOLETO ANEXO. ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UND DE EDCUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006325 | 31/07/2023 | 7951.53 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0006/2022, CONTRATO 00136/2022,DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ELÉTRICA, SUBESTAÇÃO, GÁS E SPDA DA CRECHE COLINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 31/07/2023 | 200.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 31/07/2023 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERCILÂNDIA LÁZARO FERREIRA, RG 4.468.910 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 31/07/2023 | 150.00 | 00023106220449 | RITA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 7 DE SETEMBRO, 267 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO RENATA MENDES DE OLIVEIRARG 4.647.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 31/07/2023 | 150.00 | 00072751690459 | FRANCISCA FRANCINEIDE SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA GABRIELLY CABRAL DOS SANTOS, RG 4.676.022, CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 31/07/2023 | 150.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE OZIEL FRANÇA DA COSTA, RG 3.491.555 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 31/07/2023 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 581 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACILENE MARIA DA SILVA RG 2.810.136, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 31/07/2023 | 150.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA CAETANO DANTAS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUSA RG 642.906, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 31/07/2023 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATHAN DOS SANTOS ARAÚJO, RG 38.349.138-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 31/07/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSE GUIMARÃES, 99 BAIRRO SÃO VICENTE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 288.654 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 31/07/2023 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 31/07/2023 | 150.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERCILÂNDIA LAINE DIAS OLIVEIRA, RG 4.523.472, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 31/07/2023 | 150.00 | 00009850064471 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 41 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KAWANNY PEREIRA QUEIROZ, RG 4.486.265, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 31/07/2023 | 200.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA A PEDRO INOCÊNCIA DE SOUZA, 708 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEGILCELLE FRANGOSO PEREIRA RG 62.957.410-8 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 31/07/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA Nº 573, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE PAMELA ANDRIELI LIMA MATEUS, RG 4.219.812 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 31/07/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIZANGELA DE OLIVEIRA SANTOS, RG 2.731.595, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 31/07/2023 | 150.00 | 00007021737467 | JOSIEL DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PETRÔNIO FIGUEREDO, S/N BAIRRO BASÍLIO DA FONSECA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 31/07/2023 | 100.00 | 00072612789472 | MARIA CRIZELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA MELO, 71 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DAYANE SANTOS MELO, RG 4.338.768 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/07/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSIANE MEDEIROS DE SOUTO, RG 3.864.107, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 31/07/2023 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDILANI DOS SANTOSLIMA, RG 3.756.926 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 31/07/2023 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAMOEL CASADO Nº171, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO, RG 002.879.398 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/08/2023 | 5000.00 | 00002044000407 | EDITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDITE DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/08/2023 | 7000.00 | 00003859326422 | ARIZONEIDE DA SILVA DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA ARIZONEIDE DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/08/2023 | 2000.00 | 00069070547449 | RITA DE FATIMA SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, RITA DE FÁTIMA SOARES BATISTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/08/2023 | 5000.00 | 00002769242407 | MARIA DAS MERCÊS FÉLIX BRASILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS MERCÊS FÉLIX BRASILIANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006340 | 01/08/2023 | 3500.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CANTAVENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATEVENTOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFOME PREGÃO ELET. 042/2022 E CONTRATO 0134/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 01/08/2023 | 2260.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS NOS SÍTIOS CAMPO COMPRIDO, CAIS E BOA VISTA DO CAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/08/2023 | 1080.00 | 00011633224406 | FRANCINALDO SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E ROÇAGEM NAS ÁREAS VERDES NAS ESTRADAS NOS SÍTIOS CACIMBINHA, BUJARI E CABEÇO DA SERRA NA ZONA RURAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006333 | 01/08/2023 | 219.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESA PLATICAS, DESTINADO AO SETOR DA GARAGEM, ATRAVES DA SEC. DE TRANSPORTE. PREGÃO ELETRONIO 0028/2021 E CONTRO 44/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006358 | 01/08/2023 | 5594.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006359 | 01/08/2023 | 1278.72 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 01/08/2023 | 1690.00 | 00002121547452 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E RESTAURAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE DE MEDEIROS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 01/08/2023 | 1475.00 | 00004864955409 | ADELSON DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E RESTAURAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE DE MEDEIROS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006335 | 01/08/2023 | 219.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESA PLASTICAS DESTINADOS CAPSI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO 0028/2021 CONTRATO 044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 01/08/2023 | 1850.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 01/08/2023 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 01/08/2023 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 01/08/2023 | 500.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA NAS JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS. . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 01/08/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF0G10, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 01/08/2023 | 944.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO, DESTINADO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERI AMBULANCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 01/08/2023 | 686.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF0G10, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 01/08/2023 | 440.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA NAS JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/08/2023 | 776.27 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006361 | 01/08/2023 | 224.77 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006362 | 01/08/2023 | 379.65 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 01/08/2023 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME USG DOPPLER MIE, DESTINADO AO (A) PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA MELO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 01/08/2023 | 720.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 01/08/2023 | 2500.00 | 43017345000160 | CLINICA MEDIDA DR. FRANCISCO BURITI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CIRURGIA UROLOGIA VARICOCELE, DESTINADO AO PACIENTE JANIEL NASCIMENTO SILVA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 01/08/2023 | 996.00 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE APTIMIL 2, DESTINADO AOS GEMEOS ANTONIO DOS SANTOS AZEVEDO0 E MANOEL DOS SANTOS AZEVEDO, ATRAVAES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006372 | 01/08/2023 | 16711.05 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA,CONFORME PREGÃO LETRÔNICO N° 048/2022, CONTRATO N° 018/2023, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVAES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 01/08/2023 | 230.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADO A0 SR. ANDRE QUE VEIO À CIDADE DE CUITE PARA DAR UM TREINAMENTO AO PESSOAL DO SETOR DE MARCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006374 | 01/08/2023 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 01/08/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006336 | 01/08/2023 | 72.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O SETOR DE PROTOCOLO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0028/2021 CONTRATO 00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/08/2023 | 298.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/08/2023 | 12.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006334 | 01/08/2023 | 360.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTIADAS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0028/2021 E CONTRATO 0044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0006341 | 01/08/2023 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00036871428844 | MIRIAN SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MERCADO PÚBLICO E NO BANHEIRO PÚBLICO NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 01/08/2023 | 297.00 | 00006763556411 | JOSE ALMIR DA SILVA LIMA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS A ORDEM DE SERVIÇO DA RUA BERTULINA FIALHO, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 01/08/2023 | 4600.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAIS DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 01/08/2023 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 01/08/2023 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 01/08/2023 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIODO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00006873592447 | PABLO HALLEMBERG DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006375 | 01/08/2023 | 86284.00 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 2º BOLETIM MEDIÇÃO PARCIAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022, CONTRATO 0088/2022, CONTRATO DE REPASSE Nº 1075390-17/2021, SICONV nº 912678, DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 01002015 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 01/08/2023 | 220.00 | 00007805387494 | JAQUINAN DA SILVA FONSÊCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) BANCADA DE GESSO PRA COLOÇÃO DE TROFÉUS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00005659958559 | UALAS FRANCELINO DA SILVA MARTINS | A IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 02/08/2023 | 340.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUÉIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO CIRCUITO DE BICICLETA CUITE MTB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 02/08/2023 | 825.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 02/08/2023 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 02/08/2023 | 1099.80 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 02/08/2023 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A ORDEM DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 02/08/2023 | 364.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A INAGURAÇÃO DO MIRANTE SERRA DE CUITE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 02/08/2023 | 1099.80 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 02/08/2023 | 888.30 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 02/08/2023 | 761.40 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 02/08/2023 | 1500.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 02/08/2023 | 1144.80 | 00009850064471 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 02/08/2023 | 338.40 | 00002588012477 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 02/08/2023 | 1015.20 | 00040498855813 | ROGERIO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 02/08/2023 | 1240.20 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 02/08/2023 | 1240.20 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 02/08/2023 | 1144.80 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 02/08/2023 | 1192.50 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS S NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 02/08/2023 | 1192.50 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 02/08/2023 | 1240.20 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 02/08/2023 | 906.30 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 02/08/2023 | 954.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006409 | 02/08/2023 | 3280.91 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0025/2023, CONTRATO Nº 00114/2023, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO NQK6054, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006411 | 02/08/2023 | 291.72 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTO AMBIENTAL DE RESDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DEPOSITOS E TRATAMENTO DE RECIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 387/2023 CONTRATO Nº: 00098/2023, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 02/08/2023 | 4250.00 | 23923700000153 | KARLA ROSEANNY LIMA ARAUJO 06664115492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO A INFREAESTRUTURA NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2023 , ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006415 | 02/08/2023 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 02/08/2023 | 17.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0006382 | 02/08/2023 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 02/08/2023 | 640.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ART.E ACESSORIOS P/SEG. DO TRABALHO LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES,DESTINADOS A UBSF LIENE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 02/08/2023 | 850.00 | 23923700000153 | KARLA ROSEANNY LIMA ARAUJO 06664115492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO AOS DIAS D DE VACINAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 02/08/2023 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME USG MORFOLOGICA, DESTINADO AO (A) PACIENTE LEIDIANE JANUARIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 02/08/2023 | 140.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATULIZAÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A SEDE DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 02/08/2023 | 3298.00 | 23923700000153 | KARLA ROSEANNY LIMA ARAUJO 06664115492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO AOTRANSPORTE NOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2023, ATRAVES DA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 02/08/2023 | 300.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA DESTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 02/08/2023 | 190.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS DIA DOS AVÓS NO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 02/08/2023 | 4020.30 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AIR CROSS QSA6234. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 03/08/2023 | 1900.00 | 00011677215437 | JOSIANE DE LIMA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIANE DE LIMA SANTOS SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 03/08/2023 | 169.07 | 00006582059432 | MARIA ELIENE MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ELIENE MATIAS DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006437 | 03/08/2023 | 2640.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REPAROS E MANUTENÇÕES, DESTINADO A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2022 E CONTRATO 20/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 03/08/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 03/08/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 03/08/2023 | 1430.00 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 03/08/2023 | 263.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERIDAS, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 03/08/2023 | 1401.12 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 03/08/2023 | 825.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EZEQUIAS VANÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 03/08/2023 | 580.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME TC CRÂNIO SEM CONTRASTE SERVIÇO ANESTÉSICO , PARA A(0) PACIENTE JOÃO MIGUEL SANTOS ARAÚJO , ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006441 | 03/08/2023 | 77.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADO AO CENTRO DE CÃES E GATOS, CONFORME PREGÃO ELETR. 0014/2023 E CONTRATO 095/2023. ATAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 03/08/2023 | 620.10 | 00011066548463 | KLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE DE MEDEIROS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 03/08/2023 | 1430.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSNA RESTAURAÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 03/08/2023 | 660.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00010471305480 | ALEXANDRE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA DA ESCOLAMUNICIPAL NAILDE DE MEDEIROS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 03/08/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 03/08/2023 | 12.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 03/08/2023 | 429.30 | 00010278720420 | LUCAS BEZERRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NODEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 03/08/2023 | 346.00 | 00000817865144 | ERIVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO REFEREENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DO MÊS DE JULHO DE 2023.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 03/08/2023 | 1265.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E RESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 03/08/2023 | 1375.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 03/08/2023 | 1430.00 | 00002077160489 | CLOVES PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 03/08/2023 | 1430.00 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 03/08/2023 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO BELA VISTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006440 | 03/08/2023 | 1540.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÕES ADESIVOS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2023 CONTRATO N° 095/2023. ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 03/08/2023 | 1192.50 | 00011875687408 | ANDRE LUIZ DE FRANCA FIQUEIRAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 03/08/2023 | 834.75 | 00010758890494 | LUAN GABRIEL COSTA SANTOS | IMPORTANIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE PODAS E RETIRADAS DE ENTULHO NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 03/08/2023 | 1240.20 | 00010699259428 | CARLOS EMANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 03/08/2023 | 715.50 | 00009687571462 | TIAGO AGEAN DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 03/08/2023 | 954.00 | 00010653613431 | ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 03/08/2023 | 930.15 | 00004568904919 | VALDECIR GEISLER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO E RECOLHIMENTO DE PODAS DE ÁRVORES NO MÊS DE JUlHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 03/08/2023 | 1144.80 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE NA ENTREGA DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 03/08/2023 | 1097.10 | 00013050307455 | ISLAN FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 03/08/2023 | 1144.80 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 03/08/2023 | 906.30 | 00003541131438 | VICTOR GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 04/08/2023 | 346.00 | 00001745744444 | RENEE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 04/08/2023 | 1246.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 04/08/2023 | 700.00 | 00012728013497 | JOEFISON SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DAS ARVORES NESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO DE 2023. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 04/08/2023 | 1890.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 54 (CINQUENTA E QUATRO )PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 04/08/2023 | 512.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 04/08/2023 | 20.77 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 04/08/2023 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 04/08/2023 | 152.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 04/08/2023 | 720.00 | 00010713750405 | AMANDA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MARIA CAMÉLIA PESSOA DA COSTA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 04/08/2023 | 2383.00 | 00011121828450 | FRANCIELLE NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE S SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 04/08/2023 | 725.00 | 00010902343416 | ALANE MARIA NOBREGA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS, NO MES DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 04/08/2023 | 465.00 | 00010676897452 | CAMILA FILGUEIRAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS, NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006479 | 04/08/2023 | 6442.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NAS REPARTIÇOES DA SEC DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 04/08/2023 | 190.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA BENEDITO VENÂNCIO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 04/08/2023 | 1418.66 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAAO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE REMEMBRAMENTO E MUDANÇA DE NOME DE RUA DOS LOTES 01,02,03, E 04 DA QUADRA C DO LOTEAMENTO JARDIM DOS BAÓBAS 1, ONDE SERÁ CONSTRUIDO A CRECHE MUNICPAL COM CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 04/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTDAO ATR/CREA, DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS. CONFORME BOLETO ANEXO. ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 04/08/2023 | 871.20 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 04/08/2023 | 715.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÕES E MANUTENÇÕES DAS FECHADURAS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, SAMU E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO MÊS JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 04/08/2023 | 1850.00 | 00010660032465 | ALYSON AMORIM SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006477 | 04/08/2023 | 5124.75 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 04/08/2023 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE OCT, DESTINADO AO PACIENTE (A) GENIVAL CARDOSO DA SILVA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 04/08/2023 | 391.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME RNM COLUNA CERVICAL, DESTINADO AO (A) PACIENTE LUCIANA CRISTINA DA COSTA VIANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 04/08/2023 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 04/08/2023 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 04/08/2023 | 950.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 04/08/2023 | 1080.00 | 00011131351401 | MICHAEL DOUGLAS BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE JULHO/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006478 | 04/08/2023 | 1080.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELET. 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 04/08/2023 | 34.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM CORRESPONDÊNCIA ENVIADA À DEFENSORIA PÚBLICA DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 04/08/2023 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 04/08/2023 | 5200.00 | 46422868000180 | SAIENILY MAYARA DE LIMA PORTO 08683335496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROJETO DE ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES, MAIS ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PUBLICOS(MASCULINO E FEMININO) E UM DEPOSITO PARA SER IMPLANTADO NO PARQUE DA JUVENTUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE M ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 04/08/2023 | 1700.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURTANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 07/08/2023 | 670.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS A EQUIPE DE VISITANTES PARA OS EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DE 255 DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 07/08/2023 | 350.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DURANTE A EDIÇÃO 2023 DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO, COM INICIO AS SETE DA MANHA SE ESTENDENDO ATÉ O INICIO DA TARDE. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006509 | 07/08/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ATIDITVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 07/08/2023 | 200.00 | 00023753161420 | ROSINALDO ALÍPIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA MASTER D. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 07/08/2023 | 96.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA, PARA VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM REUNIÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS UNIPESSOAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E ENTREGA DE MORADIA PELO PROGRAMA CASA NOVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006505 | 07/08/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006506 | 07/08/2023 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006523 | 07/08/2023 | 554.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0049/2022, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006524 | 07/08/2023 | 396.61 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS III - DO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0049/2022, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006517 | 07/08/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 022/2022, PRIMEIRO ADITIVO .DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 07/08/2023 | 2880.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006504 | 07/08/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES DE JULHO DE 2023. PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 0022/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006527 | 07/08/2023 | 3600.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO, BOMBAS SUBMERSAS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032/2022, CONTRATO N 00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 07/08/2023 | 595.00 | 00098172409400 | MAURICELIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL , DESTINADO A INAUGURAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PEDRO FERREIRA DE MEDEIROS NA VILA BUJARI NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 07/08/2023 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO, PARA ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006516 | 07/08/2023 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006519 | 07/08/2023 | 11693.75 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006520 | 07/08/2023 | 1169.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AO HOSPITAL MUNICIPAL), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006522 | 07/08/2023 | 1061.47 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AOS PSFS), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 49/2023, CONTRATO025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006525 | 07/08/2023 | 1079.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( A SEDE DA SEC. DE SAUDE), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006526 | 07/08/2023 | 410.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( A CAPS), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 07/08/2023 | 1800.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006496 | 07/08/2023 | 6230.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00088/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006497 | 07/08/2023 | 4924.50 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2023, DO TURNO DA MANHÃO. CONTRATO Nº 00084/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006498 | 07/08/2023 | 6212.50 | 00011238334431 | CARLOS DANIEL FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTRATO Nº 00080/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006500 | 07/08/2023 | 3500.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00071/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006501 | 07/08/2023 | 6615.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006503 | 07/08/2023 | 7140.00 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONTRATO Nº 00081/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006507 | 07/08/2023 | 4550.00 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNLHO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 00087/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006508 | 07/08/2023 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006510 | 07/08/2023 | 8146.25 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00079/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 07/08/2023 | 3500.00 | 00011053691459 | JOSE EDSON FIALHO PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006515 | 07/08/2023 | 7700.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006521 | 07/08/2023 | 9043.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0049/2022, CONTRATO N 00025/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006530 | 07/08/2023 | 3226.64 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTIADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006531 | 07/08/2023 | 3016.61 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTIADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006532 | 07/08/2023 | 3225.00 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTIADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006533 | 07/08/2023 | 3216.36 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006534 | 07/08/2023 | 3116.40 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006535 | 07/08/2023 | 3225.84 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 07/08/2023 | 480.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS 255 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ, COPA PARAÍBA SUB 15, ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO E ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 07/08/2023 | 2400.00 | 00006014822470 | ROBSON PEIXOTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE SERVIÇOS E OBRAS DA PREFEITURA DE CUITÉ, E EDIÇÃO DO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006502 | 07/08/2023 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERFENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO SEDE DA PREFEITURTA. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006511 | 07/08/2023 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERFENTE MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA INTERNET, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006512 | 07/08/2023 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A GERENCIA E MUNUTENÇÃO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 07/08/2023 | 20.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 07/08/2023 | 9.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9112-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 07/08/2023 | 595.00 | 00006104596436 | ERIBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA RUA ABEL PEREIRA, REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006514 | 07/08/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 07/08/2023 | 4000.00 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CRUZAMENTO SEMAFORICO, COM RECUPERAÇÃO DE PLACA DE CONTROLE DO CONTROLADOR, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006588 | 08/08/2023 | 2489.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AOS SETORES DA INFRAESTRURA CONFORME PREGÃO ELETR 0033/2021 E CONTRATO 030/2023. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006602 | 08/08/2023 | 8397.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOS DE LIXO), DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 08/08/2023 | 399.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 08/08/2023 | 12.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006571 | 08/08/2023 | 269.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00136/2023, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006585 | 08/08/2023 | 2714.44 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 08/08/2023 | 2451.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE JUNHO DE 2023. ATRAVES DA SEC; DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 08/08/2023 | 2400.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT PARA PARTICIAR DO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. NOS DIAS 05/08 A 9/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006555 | 08/08/2023 | 6384.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 006/2023, CONTRATO N 00125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006557 | 08/08/2023 | 7694.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 006/2023, CONTRATO N 00125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006558 | 08/08/2023 | 2081.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 006/2023, CONTRATO N 00125/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 08/08/2023 | 800.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DOSMICRO-ÔNIBUS DE PLACAS QSF-7B22, OGE-6E60, QSF-7A422, SKV-2J79, RLV-2F29, RLV-2A54 E QFL-7J38 E DO ÔNIBUS DE PLACA QFA-5G31, NO MÊS DE JULHO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006576 | 08/08/2023 | 1310.40 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PICUÍ IDA E VOLTA PARA O INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, CAMPUS PICUÍ, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTRATO Nº00022/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006579 | 08/08/2023 | 7612.50 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 08/08/2023 | 1450.00 | 00000992484413 | MARIA EDILMA DA SILVA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006589 | 08/08/2023 | 18691.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2023 E CONTRATO 00134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006590 | 08/08/2023 | 1900.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2023 E CONTRATO 00134/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006596 | 08/08/2023 | 4040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA: ONIBUS SKV-2J79 DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006600 | 08/08/2023 | 10088.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGE-6350, DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006601 | 08/08/2023 | 150.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGE-6350, DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 08/08/2023 | 1850.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JULHO/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 08/08/2023 | 1850.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN E SANTA CRUZ-RN NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 08/08/2023 | 1850.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JULHO/2023.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006559 | 08/08/2023 | 2896.32 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AO HOSPITAL MUNICIPAL), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 03/2023, CONTRATO 0135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 08/08/2023 | 1850.00 | 00011042577420 | JUDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DRSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006561 | 08/08/2023 | 1448.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AO CAPS), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 03/2023, CONTRATO 0135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006562 | 08/08/2023 | 1404.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AO CAPSI ), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 03/2023, CONTRATO 0135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006563 | 08/08/2023 | 1046.36 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU-1992 , ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 0125/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006564 | 08/08/2023 | 1434.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PSFS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 0125/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 08/08/2023 | 1850.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SÍTIO CABAÇAS AO MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006573 | 08/08/2023 | 539.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 0136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006574 | 08/08/2023 | 249.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 0136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006575 | 08/08/2023 | 405.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 0136/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006577 | 08/08/2023 | 441.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 0136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006578 | 08/08/2023 | 586.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 0136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006580 | 08/08/2023 | 1126.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 0136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 08/08/2023 | 350.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A0 SENHOR (A) PACIENTE MARAI DAS VITÓRIAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006584 | 08/08/2023 | 3978.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006587 | 08/08/2023 | 4575.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO SAMU-192. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006592 | 08/08/2023 | 1400.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006593 | 08/08/2023 | 1100.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006594 | 08/08/2023 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006595 | 08/08/2023 | 10485.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006604 | 08/08/2023 | 75840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006605 | 08/08/2023 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006606 | 08/08/2023 | 61200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO SAMU-192. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006607 | 08/08/2023 | 165230.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006554 | 08/08/2023 | 1120.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REPAROS E MANUTENÇÕES, DESTINADO A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2022 E CONTRATO 20/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006570 | 08/08/2023 | 124.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 0136/2023, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006597 | 08/08/2023 | 11000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADO A CAÇAMBA PLACA OXO-8D88. ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006598 | 08/08/2023 | 11000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADO A CAÇAMBA PLACA OGF-3169. ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006599 | 08/08/2023 | 11000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADO AO TRATOR. ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 08/08/2023 | 1800.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA, REUNIÕES COM DEPUTADOS E MINISTROS DO GOVERNO FEDERAL, EM BUSCA DE LIBERAÇÕES DE CONVÊNIOS E ARTICULAÇÃO PARA O ENVIO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 08/08/2023 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 08/08/2023 | 150.00 | 00032364091420 | JOSEFA NARCISA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 114, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG 606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 08/08/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SEBASTIÃO ALVES, RG 1.657.729, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 08/08/2023 | 150.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GLENDA MARCELLY DE MEDEIROS NUNES, RG 003.477.196, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 08/08/2023 | 150.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 08/08/2023 | 150.00 | 00003190834466 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUERINO DESOUZA , RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 08/08/2023 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 08/08/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUAORLANDO BELARMINO DA SILVA, 618, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 08/08/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL Nº06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 0003.794.702 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 08/08/2023 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO, 163, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 08/08/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA COCEIÇÃO DOS SANTOS RG 8.066.573 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 08/08/2023 | 150.00 | 00007763621435 | RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS DASILVA OLIVEIRA, RG 3.840.641, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006566 | 08/08/2023 | 717.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2022, CONTRATO 0135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006567 | 08/08/2023 | 166.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2022, CONTRATO 0135/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006568 | 08/08/2023 | 290.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2022, CONTRATO 0135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006586 | 08/08/2023 | 860.76 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006591 | 08/08/2023 | 923.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS), DESTINADOS AO ASSISTENCIA SOCIAL ( AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VUNCULOS III - SCFV III DO GRUPO DE IDOSO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 0005/2023 E CONTRATO 0134/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/08/2023 | 200.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JUCIMARA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 09/08/2023 | 210.00 | 00011363913476 | MARIA JAQUELINE DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAQUELINE DE MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 09/08/2023 | 150.00 | 00012585759490 | GISLAINE KARINE SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GISLAINE KARINE SANTOS ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 09/08/2023 | 250.00 | 00006279615413 | CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 09/08/2023 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 09/08/2023 | 150.00 | 00070614192455 | ANTONY DANILO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONY DANILO DA COSTA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 09/08/2023 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 09/08/2023 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 09/08/2023 | 200.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 09/08/2023 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 09/08/2023 | 200.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 09/08/2023 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 09/08/2023 | 200.00 | 00001253502102 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 09/08/2023 | 200.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 09/08/2023 | 500.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE INCRISÇÃO DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS- NORDESTE(COEGEMAS/BA, PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. MAGNA JUCILENE DE MELO SILVA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 09/08/2023 | 200.00 | 00004408886467 | RITA SOARES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA SOARES DE MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 09/08/2023 | 250.00 | 00009263022488 | JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 09/08/2023 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/08/2023 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 09/08/2023 | 28.19 | 00006551841473 | ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 09/08/2023 | 95.70 | 00004722076448 | JOSEFA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA FREIRE DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 09/08/2023 | 200.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SRVICOS PRESTADOS NA RECRAGA DE TONNERS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006637 | 09/08/2023 | 3966.68 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO A VEICULO DE L200 QFI-0533, DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0011/2023 E CONTRATO 061/2023. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006638 | 09/08/2023 | 4408.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO A VEICULO DE L200 QSE-4778, DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0011/2023 E CONTRATO 061/2023. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 09/08/2023 | 495.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SMARTPHONE, DESTIADO AO SAMU 192, ATRAVESDA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006641 | 09/08/2023 | 2349.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00002/2023, CONTRAOT N 00051/2023;. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 09/08/2023 | 304.40 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTINADO AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 09/08/2023 | 417.00 | 00003988690490 | ROSENILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTERO FERREIRA LIMA NO SÍTIO CATOLÉ NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 09/08/2023 | 95.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONNERS, DESTINADO A SEDE A EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0006636 | 09/08/2023 | 5368.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 10202,DE ACODOR CO O PREGÃO ELETRÔNICO N° 0047/2022 CONTRATO N° 001/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006644 | 09/08/2023 | 3225.84 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 09/08/2023 | 160.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS, DESTINADO A TRIBUTAÇÃO,ATRAVES DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 09/08/2023 | 10.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006640 | 09/08/2023 | 28900.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0006649 | 10/08/2023 | 400.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO, NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. NO MÊS DE JULHO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006652 | 10/08/2023 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE JULHO DE 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/08/2023 | 5099.48 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 70/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 10/08/2023 | 5707.92 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/20227 PARCELA 16/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/08/2023 | 14449.96 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 124/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 10/08/2023 | 8357.03 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 10/08/2023 | 69.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 10/08/2023 | 8.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 10/08/2023 | 12072.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 10/08/2023 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 5106-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 10/08/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/08/2023 | 182.00 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAAO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS REFERENTE DOCUMENTO DE VIAGEM DE 17(DEZESETE) ALUNOS DAS ESCOLAS JULIETA DE LIMA E COSTA E ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006656 | 10/08/2023 | 427.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACEA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00027/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 10/08/2023 | 35.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEN DO VEICULO.FORD KA QSI3466, DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 10/08/2023 | 1075.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NOS SEGUINTES VEÍCULOS [AMBULÂNCIA] PLACA SKV7F90, NEW FIESTA PLACA QSI-3466, FIORINO QSE-3244, DUCATO QFO-7793, FIORINO SLF0G10, DESTINADO A SEC. SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006648 | 10/08/2023 | 331.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PSICOTRÓPICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 02/2023 CONTRATO 052/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006650 | 10/08/2023 | 98.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PSICOTRÓPICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 02/2023 CONTRATO 052/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006655 | 10/08/2023 | 1835.30 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 049/2022, CONTRATO 27/2023, DESTINADOS A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006657 | 10/08/2023 | 821.24 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 10/08/2023 | 175.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE REFERENTE A LAVAGEM DA. AMBULÂNCIA SKV7F90.AMBULÂCIA SKV7F90.AMBALÂCIA SKV7F90,AMBULÂCIA SKF7F90.AMBULÂCIA SKF7F90,DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0006662 | 10/08/2023 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULKHO/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 00193/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2021 ECONTRATO nº 00119/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 10/08/2023 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N,CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 10/08/2023 | 670.00 | 00008380443446 | ELISANGELA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 10/08/2023 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 10/08/2023 | 1100.00 | 00008555762430 | GABRIELLE LETICIA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS agosto DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00008684298489 | FABIANA DE CARVALHO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 10/08/2023 | 2430.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BANCADA DE GRANITO DESTINADO AO LABORATORIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006696 | 10/08/2023 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006697 | 10/08/2023 | 1600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 10/08/2023 | 57.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 10/08/2023 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 10/08/2023 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 10/08/2023 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 10/08/2023 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 10/08/2023 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | ]][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 10/08/2023 | 150.00 | 00008911470473 | JESSICA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA COSTA SANTANA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 10/08/2023 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00006122950440 | INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR INÁCIO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 10/08/2023 | 500.00 | 00008911453463 | ANA CLEA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA CLEA DE LIMA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00057914982415 | SILVANO SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR SILVANO SANTOS BATISTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00009032239457 | JORDANA DE MEDEIROS BENEVENUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE USTO, PARA SENHORA JORDANA DE MEDEIROS BENEVENUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 10/08/2023 | 400.00 | 00005145906455 | JUDSON ESDRAS BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JUDSON ESDRAS BEZERRA ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 10/08/2023 | 1800.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS 03 (TRÊS) VIAGENS(MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OUTROS DOMICÍLIOS) CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E JAÇANA-RN NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 10/08/2023 | 150.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE CARROS CAMINHÃO .CASANBAQFV7828, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 10/08/2023 | 2666.66 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO 20 DE JULHO À 10 DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 10/08/2023 | 2666.66 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 20 DE JULHO À 10 DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 10/08/2023 | 2666.66 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 20 DE JULHO À 10 DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 10/08/2023 | 2666.66 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO 20 DE JULHO À 10 DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006651 | 10/08/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ATIDITVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 10/08/2023 | 180.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE DA 1ª COPA REGIONAL DE FUTSAL 2023 DO SERIDÓ E CURIMATAÚ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 10/08/2023 | 50.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE DO FÓRUM DE TURISMO CURIMATAU, NA CIDADE DE CASSERENGUE NO DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006647 | 10/08/2023 | 3333.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DE CELEBRAÇÃO DOS 255 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE CUITÉ NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023 CONTRATO N° 075/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 11/08/2023 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINE DOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 11/08/2023 | 200.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 11/08/2023 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERCILÂNDIA LÁZARO FERREIRA, RG 4.468.910 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 11/08/2023 | 150.00 | 00023106220449 | RITA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 7 DE SETEMBRO, 267 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO RENATA MENDES DE OLIVEIRARG 4.647.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 11/08/2023 | 150.00 | 00072751690459 | FRANCISCA FRANCINEIDE SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA GABRIELLY CABRAL DOS SANTOS, RG 4.676.022, CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 11/08/2023 | 150.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE OZIEL FRANÇA DA COSTA, RG 3.491.555 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 11/08/2023 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 581 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACILENE MARIA DA SILVA RG 2.810.136, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 11/08/2023 | 150.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA CAETANO DANTAS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUSA RG 642.906, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 11/08/2023 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATHAN DOS SANTOS ARAÚJO, RG 38.349.138-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 11/08/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSE GUIMARÃES, 99 BAIRRO SÃO VICENTE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 288.654 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 11/08/2023 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 11/08/2023 | 150.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERCILÂNDIA LAINE DIAS OLIVEIRA, RG 4.523.472, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006715 | 11/08/2023 | 11600.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTREGUES NO FORMATO DE CESTAS BÁSICAS, DE ACORDO CO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO AD 00001/2023 PROCESSO ASMINISTRATIVO 399/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 11/08/2023 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO, NO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006712 | 11/08/2023 | 21549.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006713 | 11/08/2023 | 376.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 11/08/2023 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NO 25,29, 30/05/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 11/08/2023 | 240.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NO 12,14,17,18,19 E 22/07/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 11/08/2023 | 120.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 24,28,E 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 11/08/2023 | 160.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 18,25 E 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 11/08/2023 | 120.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, QUANTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 25,26 E 27/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 11/08/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 11/08/2023 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 05,19 E 27/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 11/08/2023 | 736.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE, NO DIA 08/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 11/08/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE, NO DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 11/08/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE, NO DIA 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 11/08/2023 | 700.91 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 11/08/2023 | 26.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 11/08/2023 | 68.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 11/08/2023 | 19.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0006757 | 14/08/2023 | 119.35 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0006758 | 14/08/2023 | 5417.50 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 14/08/2023 | 67.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 14/08/2023 | 31.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 14/08/2023 | 23.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006743 | 14/08/2023 | 2293.29 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 14/08/2023 | 700.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DESTINADOS AS UBSFS. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006756 | 14/08/2023 | 10575.88 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 38383-8. RELATIVO AO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 14/08/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006732 | 14/08/2023 | 28291.44 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º ATIDIVO DE VALOR DA TOMADA DE PREÇO 0006/2022, CONTRATO 00136/2022,DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ELÉTRICA, SUBESTAÇÃO, GÁS E SPDA DA CRECHE COLINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 14/08/2023 | 1050.00 | 18645409000120 | ELISANGELA PONTES FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CORTINAS CORTINAS, DESTINADAS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006762 | 14/08/2023 | 3116.40 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0006730 | 14/08/2023 | 400.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAHGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO, NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS. NO MÊS DE JUlHO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 14/08/2023 | 150.00 | 00009850064471 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 41 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KAWANNY PEREIRA QUEIROZ, RG 4.486.265, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 14/08/2023 | 200.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA RG 1.838.500 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 14/08/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA Nº 573, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE PAMELA ANDRIELI LIMA MATEUS, RG 4.219.812 CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 14/08/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIZANGELA DE OLIVEIRA SANTOS, RG 2.731.595, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 14/08/2023 | 150.00 | 00007021737467 | JOSIEL DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PETRÔNIO FIGUEREDO, S/N BAIRRO BASÍLIO DA FONSECA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 14/08/2023 | 100.00 | 00072612789472 | MARIA CRIZELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA MELO, 71 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DAYANE SANTOS MELO, RG 4.338.768 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 14/08/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSIANE MEDEIROS DE SOUTO, RG 3.864.107, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 14/08/2023 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDILANI DOS SANTOSLIMA, RG 3.756.926 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 14/08/2023 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAMOEL CASADO Nº171, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO, RG 002.879.398 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 14/08/2023 | 150.00 | 00096404078449 | SIMONE ENEAS DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS, 348 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARLETE MARIA DE MEDEIROS, RG 1.508.061, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 14/08/2023 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 14/08/2023 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 14/08/2023 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 14/08/2023 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 14/08/2023 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 14/08/2023 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 14/08/2023 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 14/08/2023 | 1836.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE, NOS DIA 13 A 17/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0006760 | 14/08/2023 | 750.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393, CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOSMÊS JULHO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2022 E CONTRATO nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 14/08/2023 | 300.00 | 00070528822489 | JACKSON WILLIAM DE MACEDO E SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BOATE DO MARAVILHA QUE FOI REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO NAS FESTIVIDADES DO CUITÉ MTB FEST 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006781 | 15/08/2023 | 129.87 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO 003/2023 E CONTRATO 065/2023.ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 15/08/2023 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 15/08/2023 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 15/08/2023 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 15/08/2023 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 15/08/2023 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 15/08/2023 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 15/08/2023 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 15/08/2023 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 15/08/2023 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 15/08/2023 | 100.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 15/08/2023 | 100.00 | 00012293044440 | JOSE ARTUR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006780 | 15/08/2023 | 169.83 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES, DESTINADO A AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS- III , ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 065/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 15/08/2023 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 15/08/2023 | 100.00 | 00012624536400 | MARIA ADRIERCIA COSTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 15/08/2023 | 100.00 | 00012706394471 | LUCAS KERLLON TAVARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 15/08/2023 | 100.00 | 00009827231480 | PEDRO PAULO DIOGO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DAFILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006788 | 15/08/2023 | 1477.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOL0S), CONFORME PREGRÃO ELETRONICO 03/2023 E CONTRATO 66/2023, DESTINADOS AO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VUNCULOS I, II E II - SCFV, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 15/08/2023 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 15/08/2023 | 765.00 | 00006307024461 | JULIANA BRUNA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS-NORDESTE, NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO DIA 13/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 15/08/2023 | 642.00 | 00011025466403 | ISMAEL DE PAULA RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES DOS PORTÕES DO COLEGIO MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006789 | 15/08/2023 | 531.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA EVENTO DO DIAS DOS PAIS, ATRAVES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 15/08/2023 | 6540.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 15/08/2023 | 593.94 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO AO LEITE APTAMIL SOJA , PARA A MENOR ELLEN RAIANE LIMA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006787 | 15/08/2023 | 5781.81 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 024/2022 E CONTRATO 0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006790 | 15/08/2023 | 199.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO), CONFFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 066/2023, DESTINADO AO PROG. TABAGISMO, ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 15/08/2023 | 2400.00 | 27066381000168 | LENINE CAMPOS MIRANDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE NA SALA DE MAMOGRAFIA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 15/08/2023 | 60947.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO PRECATORIOS JUNTO TJ. CONFORME BOLET EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 15/08/2023 | 16.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 15/08/2023 | 13.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 15/08/2023 | 17.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 15/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 15/08/2023 | 527.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 16/08/2023 | 5936.68 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO MES DE DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 16/08/2023 | 5973.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 16/08/2023 | 15.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006811 | 16/08/2023 | 10859.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO DA PRAÇA DA JUVENTUDE E COLOCAÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006812 | 16/08/2023 | 6529.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO EM AVENIDAS PUBLICAS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006813 | 16/08/2023 | 940.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ULTILIZADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006814 | 16/08/2023 | 1520.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,( TUBO GALVANIZADO S/ROSCA) DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006802 | 16/08/2023 | 23336.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006803 | 16/08/2023 | 22978.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006804 | 16/08/2023 | 23712.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006805 | 16/08/2023 | 27018.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006806 | 16/08/2023 | 26700.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006807 | 16/08/2023 | 24849.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 16/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICUCO AMBULACIA DO SAMI-192 DE PLACA SKU9H38. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006823 | 16/08/2023 | 902.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023 CONTRATO 0050/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006824 | 16/08/2023 | 21596.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 16/08/2023 | 290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRA HIGIENICA DE BANHO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOUTO E SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006830 | 16/08/2023 | 1078.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS NOS VEÍCULOS DAS LINHAS,LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 025/2023, CONTRATO 116/2023, DESTINADO AO VECICULO MB PLACA QFT525, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006837 | 16/08/2023 | 935.83 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 028/2021 E CONTRATO 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 16/08/2023 | 420.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA CQUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE CARRO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDO DO VEICULO DE PLACA SKY1H76, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 16/08/2023 | 480.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SKY1H76, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 16/08/2023 | 820.00 | 00010101522460 | WELLIGTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS DA SAÚDE. NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 16/08/2023 | 50.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA PARA PARTICIAPAR DA CAPACITAÇÃO EM INTOXICAÇÃO EXÓGENAE RELACIONADA AO AGROTOXICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12/0/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 16/08/2023 | 160.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 01,04,08 E 09/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006809 | 16/08/2023 | 4905.70 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO NA EMEF NAILDE MEDEIROS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONSERTO DE PORTÃO DA EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA, CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0017/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006815 | 16/08/2023 | 2720.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA QFA5G31, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006816 | 16/08/2023 | 1987.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA QFA5G31, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006817 | 16/08/2023 | 1692.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA RLZ3A54. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006818 | 16/08/2023 | 3314.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA NQJ4237. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 16/08/2023 | 1500.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BARADÃO 1 E 2 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL EESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006821 | 16/08/2023 | 3780.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023 NO TURNO MANHA E TARDE. CONTRATO Nº 00073/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006822 | 16/08/2023 | 4970.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2023 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00083/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006827 | 16/08/2023 | 5110.00 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO PERIODO 01 À 19 DE JULHO DE 2023. TURNO NOITE, CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006828 | 16/08/2023 | 5218.50 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2023 NO TURNO DA MANHÃ. CONTRATO Nº 00092/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006829 | 16/08/2023 | 3784.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA RLZ3A54. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006831 | 16/08/2023 | 7686.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006832 | 16/08/2023 | 8442.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTRATO Nº 00085/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006833 | 16/08/2023 | 8820.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006834 | 16/08/2023 | 4550.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006835 | 16/08/2023 | 7290.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTRATO Nº 00078/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006836 | 16/08/2023 | 15640.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTRATO Nº 00082/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 16/08/2023 | 820.00 | 00010101522460 | WELLIGTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS BAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO DE 2023. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 16/08/2023 | 314407.34 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS -RELATIVO AO ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 16/08/2023 | 94010.34 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS -RELATIVO AO ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 16/08/2023 | 10877.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS -RELATIVO AO ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 16/08/2023 | 832.44 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS -RELATIVO AO ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 16/08/2023 | 7959.42 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVO -RELATIVO AO ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 16/08/2023 | 4754.07 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS FUNDEB 70% EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO -RELATIVO AO ABRIL/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 16/08/2023 | 779.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 16/08/2023 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 16/08/2023 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 16/08/2023 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 16/08/2023 | 987.28 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 16/08/2023 | 716.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 16/08/2023 | 1312.63 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 16/08/2023 | 1418.97 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERV. DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 16/08/2023 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 16/08/2023 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 16/08/2023 | 1354.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO AO DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 16/08/2023 | 1783.79 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERV. CONVIVENCIA, RELATIVO AO DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 16/08/2023 | 2666.66 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO 01 À 19 DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 16/08/2023 | 2666.66 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 01 à 19 DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 16/08/2023 | 2666.66 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 01À 19 DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006884 | 17/08/2023 | 2370.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023 CONTRATO 0133/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006885 | 17/08/2023 | 1924.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A A MAQUINA TIPO RETROESCAVEDEIRA RANDON,, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA.PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023 CONTRATO 0133/2023_ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/08/2023 | 5000.00 | 00002769242407 | MARIA DAS MERCÊS FÉLIX BRASILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS MERCÊS FÉLIX BRASILIANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 17/08/2023 | 7000.00 | 00003859326422 | ARIZONEIDE DA SILVA DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA ARIZONEIDE DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 17/08/2023 | 735.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A DEZ ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 17/08/2023 | 735.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 17/08/2023 | 735.00 | 00008589110435 | DORIANA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 17/08/2023 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DA COSTA, RG 4.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 17/08/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL, 06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 17/08/2023 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 17/08/2023 | 150.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ Nº 177 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA COSTA DE SOUTO, RG 4.084.540, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 17/08/2023 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 17/08/2023 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 17/08/2023 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N, BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO DE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO , RG 113.35030-0 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 17/08/2023 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 17/08/2023 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 17/08/2023 | 600.00 | 00079215211420 | LENITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO CORAL CUITÉ FELIZ IDADE NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 17/08/2023 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 17/08/2023 | 150.00 | 00001107691478 | M\RIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 17/08/2023 | 200.00 | 00099679396487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GERALDO FERREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006881 | 17/08/2023 | 4297.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA QFA5G31. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006882 | 17/08/2023 | 3142.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA NQJ4237. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006883 | 17/08/2023 | 3331.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA RLZ3A54. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006886 | 17/08/2023 | 7735.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0006887 | 17/08/2023 | 5474.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006871 | 17/08/2023 | 1147.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 17/08/2023 | 480.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO CONCERTO DA IMPRESSORA DO LABORATORIO MUNCIPAL. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 17/08/2023 | 21.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 17/08/2023 | 13.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 17/08/2023 | 10.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 17/08/2023 | 100.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS ENTRE OS DIAS 16 E 17/08/2023, DESTINADOS A CONCLUSÃO O PROJETO "PARAIBA DOS MEUS OLHOS" EM CUITÉ COM O CANTOR NIEDSON LUA E O PREFEITO DE CUITÉ. ATRAVES DA SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0006935 | 18/08/2023 | 1243.33 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCAO DE ARTEFATOS E NO ESPACO DO EVENTO - SAO JOAO 2023. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 18/08/2023 | 220.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNERS, DESTINADOS AO SETOR DE PLANEJAMENTO , GESTÃO E FINANÇAS. ATRAVES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 18/08/2023 | 3.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0006924 | 18/08/2023 | 625.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AOS COMPUTARORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. PEDRÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 18/08/2023 | 1596.59 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 18/08/2023 | 11637.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRACAO- EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/08/2023 | 17.65 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES SEC. DE FINANCAS - EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 18/08/2023 | 39215.80 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.SERV.URB.E I-ESTRUT.-EFET, MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 18/08/2023 | 4189.02 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO, MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 18/08/2023 | 826.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO, MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 18/08/2023 | 4448.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE CULTURA - EFETIVO - EFETIVO, MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 18/08/2023 | 2755.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 18/08/2023 | 0.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 5106-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0006934 | 18/08/2023 | 6403.67 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0046/2022, CONTRATO N 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 18/08/2023 | 621.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO UNDADE ABILIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0006922 | 18/08/2023 | 1250.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADA AOS COMPUTADORES DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 18/08/2023 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, DO(A) PACIENTE JOÃO MIGUEL SANTO ARAÚJO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 18/08/2023 | 197.50 | 48340528000136 | ANDRÉ EDGAR BATISTA DOS SANTOS COMÉRCIO DE RAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CÃES, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006928 | 18/08/2023 | 12295.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 18/08/2023 | 495.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01(UM0 CELULAR SMARTPHONE, DESTIADO AO SAMU 192, ATRAVESDA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0006932 | 18/08/2023 | 864.69 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A REVISAO ELETRICA - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00046/2022, CONTRATO N 006/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 18/08/2023 | 12306.03 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SEC. DE SAUDE - EFETIVO - MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 18/08/2023 | 2188.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG. SAUDE BUCAL- EFETIVO - MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 18/08/2023 | 7650.67 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS - MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 18/08/2023 | 2923.19 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 18/08/2023 | 5782.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SAMU - MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 18/08/2023 | 1127.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNCIPAL- MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 18/08/2023 | 3113.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO- MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 18/08/2023 | 7125.39 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS INFANTIL - MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 18/08/2023 | 547.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE - MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 18/08/2023 | 3581.30 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO LABORATORIO MUNICIPAL - EFETIVO - MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006962 | 18/08/2023 | 0.30 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VENTILADOR DE MESA. DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 20/2022 E CONTRATO 112/2023, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BUJARI, ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. COMPLENTO DO EMPENHO 5720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 18/08/2023 | 542.00 | 00011025466403 | ISMAEL DE PAULA RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES DOS PORTÕES DO COLEGIO MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 18/08/2023 | 5512.00 | 00010660022400 | ELIELSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOS SÍTIOS CABAÇAS, RETIRO E ALEGRE, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0006923 | 18/08/2023 | 625.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA EDCUAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006927 | 18/08/2023 | 48284.31 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 18/08/2023 | 290.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS (UNIDADE DE IMAGEM HP) PARA TONNERS, DESTINADOA A ESCOLA MUNCIPAL BENEDITO VENÂNCIO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0006933 | 18/08/2023 | 1873.72 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO REVISAO ELETRICA - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELET. 00046/2022 E CONTRATO 006/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UND DE EDCUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006954 | 18/08/2023 | 222389.98 | 29565323000104 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO COM TOMADA DE PREÇO 0001/2023 E CONTRATO 0067/2023 E CONVENIO Nº 0136/2022, DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA. | 00402023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 18/08/2023 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 18/08/2023 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 18/08/2023 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/08/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 18/08/2023 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/08/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 18/08/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/08/2023 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 177 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 18/08/2023 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 18/08/2023 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 18/08/2023 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/08/2023 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FFRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 18/08/2023 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/08/2023 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/08/2023 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 18/08/2023 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/08/2023 | 200.00 | 00020758340400 | GUIOMAR SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 96 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 18/08/2023 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 18/08/2023 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA MARIA DA LUZ GOMES, 177 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE POLIANA DA SILVA FARIAS, RG: 4.338.230, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 18/08/2023 | 200.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/08/2023 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 18/08/2023 | 360.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNER, DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SEC. DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 18/08/2023 | 600.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AOS VICULOS DA SEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOS DIAS 07,13, 21/07/2023 E 04,15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 21/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO/2023 E BOMBEIRO/2023 DO VEICULO DE PLACA OEW4687. ATRAVES DA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 21/08/2023 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 21/08/2023 | 500.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 21/08/2023 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 21/08/2023 | 300.00 | 00010653553439 | AIANDRA VALESCA OLIVEIRA PONTES | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA, A SENHORA AIANDRA VALESCA OLIVEIRA PONTES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 21/08/2023 | 200.00 | 00007475282414 | ALEX LUIS DO REGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, ALEX LUIS DO REGO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 21/08/2023 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 21/08/2023 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 21/08/2023 | 250.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO AIRCROSS DE PLACA QSA-6234 NO MÊS DE JULHO DE 2023, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 21/08/2023 | 150.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 21/08/2023 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 21/08/2023 | 250.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARMELITA SANTANA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 21/08/2023 | 200.00 | 00054519730406 | JOSE ALDO SOUTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALDO SOUTO SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 21/08/2023 | 150.00 | 00011182020402 | DIANA DAYSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DIANA DAYSE FERNANDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 21/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE LICENCIAMENTO/2023 E BOMBEIRO/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 21/08/2023 | 480.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 21/08/2023 | 80.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA GERENTE DE ATENÇÃO PRIMARIA - EDJANCLEY TEIXEIRA LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇAO DA OFICINA AMPLIADA DO PROJETO DE REGIONALIZAÇÃO DA 2º MACRO NO DIA 26/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 21/08/2023 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 21/08/2023 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006974 | 21/08/2023 | 1398.51 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 21/08/2023 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 21/08/2023 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 21 DEAGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 21/08/2023 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 21/08/2023 | 50.00 | 00036556742449 | MARIA DA GUIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A SENHORA MARIA DA GUIA COSTA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR II FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE , NO DIA 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 21/08/2023 | 473.56 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SKY1I26, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 21/08/2023 | 365.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADOA AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 21/08/2023 | 315.60 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA CQUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKY1I26, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 21/08/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTO CINTILOGRAFIA, DO(A) PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO GABRIEL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 21/08/2023 | 1330.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS DOS CARROS DE PLACAS: QFO7793, QFT5253, QSE3244, MOI7245, QSL3I26, QFI0533,SKV7F90, SLF0G10. NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 21/08/2023 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES USG OBSTÉTRICA MORFOLOGICA, DO(A) PACIENTE YORRANA ELOIZA DA SILVA SANTOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007000 | 21/08/2023 | 12925.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 21/08/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006966 | 21/08/2023 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A REFERENTE A 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA Nº 00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 E CONTRATO Nº 00114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 21/08/2023 | 3000.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 21/08/2023 | 7.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 21/08/2023 | 2.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 21/08/2023 | 15.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 21/08/2023 | 176.00 | 00010289329442 | INGRIDY DAIANA SILVA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 21/08/2023 | 300.00 | 00070254349498 | JOSE GERALDO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUNDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 22/08/2023 | 2977.00 | 00009056052411 | ANDERSON WENDEL DUTRA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE RISCO DA SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) E PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DO GINÁSIO WALDEMIR ALVEZ DE LIMA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 22/08/2023 | 20.00 | 00011153039451 | LUIZA CARLA OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REENBOLSO DO CREDITO DE CELULAR , REFERENTE JULHO/2023, PARA ATENDER A DEMANANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 22/08/2023 | 3.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 22/08/2023 | 4.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 22/08/2023 | 12.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 22/08/2023 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MULTAS EM ATRASO DA ENTREGA DCTF- PERIODO DO 24/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007002 | 22/08/2023 | 8161.36 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007009 | 22/08/2023 | 15051.66 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 22/08/2023 | 300.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA ANICETO PEREIRA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007020 | 22/08/2023 | 9391.14 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 22/08/2023 | 6114.66 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, VICULADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007006 | 22/08/2023 | 51655.87 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TFD, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007007 | 22/08/2023 | 49660.70 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007008 | 22/08/2023 | 13455.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEDE DA SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007013 | 22/08/2023 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 22/08/2023 | 80.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA GERENTE DE ATENÇÃO PRIMARIA - EDJANCLEY TEIXEIRA LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇAO O II FÓRUM MACROREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE, NO DIA 22/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007016 | 22/08/2023 | 5040.75 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007022 | 22/08/2023 | 6366.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007024 | 22/08/2023 | 25750.49 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 22/08/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142019 | 0007030 | 22/08/2023 | 150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007003 | 22/08/2023 | 9995.36 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007011 | 22/08/2023 | 16319.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 22/08/2023 | 1080.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TONNERS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007023 | 22/08/2023 | 25502.27 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007028 | 22/08/2023 | 0.30 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ3D33, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007005 | 22/08/2023 | 635.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0043/2023, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007010 | 22/08/2023 | 20062.90 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007021 | 22/08/2023 | 7478.88 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 23/08/2023 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE SOM UTILIZADO NO EVENTO DE DOAÇÃO DE MUDAS DE CAJUEIRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PREGÃO ELET. 012/2023 E CONTRATO 076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 23/08/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER.JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 23/08/2023 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 23/08/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, 36 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 23/08/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 23/08/2023 | 200.00 | 00050933752415 | JOSE CARMELO DA SILVA SANTANA | A IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 85 BAIRRO SÃO JOSÉ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDE VALÉRIAMEDEIROS DE FREITAS RG 003.760.404 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 23/08/2023 | 200.00 | 00007149720455 | WALESKA DE BRITO NUNES | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGEUL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO DA SILVA MELO, 481 BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA RG 3.454.882 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 23/08/2023 | 200.00 | 00010658461427 | JOSIMARIA DE QUEIROZ BARROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 194 BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 23/08/2023 | 150.00 | 00050937189472 | MARIA LUZIMAR DO NASCIMENTO PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA RG 4.802.763 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 23/08/2023 | 150.00 | 00002910345432 | JAQUELINE ANDRADE DOS SANTOS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DETINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMÁS CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA, RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 23/08/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 23/08/2023 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRO MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007036 | 23/08/2023 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFECCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007037 | 23/08/2023 | 6799.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 00131/2023, DESTIN ADOS AO SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007038 | 23/08/2023 | 4863.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 00131/2023, DESTIN ADOS AO SERVIÇO REALIZADO NO LABORATORIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007041 | 23/08/2023 | 100.00 | 18227575000379 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA DE BIÓPSIA DO COLO UTERINO PARA ANÁLISE ANATOMOPATOLÓGICA, DE HOSANA FERREIRA MARTINS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007043 | 23/08/2023 | 7945.92 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 23/08/2023 | 600.00 | 51015909000154 | DR.BRUNO SIQUEIRA CENTRO ESTETICA E PLASTICA OCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE UBM OE, DESTINADO A MARIA ALICE COSTA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 23/08/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 23/08/2023 | 9.23 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0007066 | 24/08/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 05/2023, CONTRATO 113/2023, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 24/08/2023 | 29.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007054 | 24/08/2023 | 739.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO A INAGURAÇÃO DO MIRENATE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0076/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007055 | 24/08/2023 | 739.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO A INAGURAÇÃO DE EVENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA ABEL PEREIRA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0076/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007052 | 24/08/2023 | 5865.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 24/08/2023 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO ENVENTO DE INAGURAÇPÃO DO POSTO DE SAUDE DO BUJARI E ENTREGA DE DOIS CARROS NOVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 24/08/2023 | 3800.00 | 00026393301449 | ABEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 24/08/2023 | 3800.00 | 00003760225403 | MARIVALDO ALVELINO MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOPERÍODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 24/08/2023 | 391.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME RNM RNM DE JOELHO, DESTINADO AO (A) PACIENTE LYDIANE DE LIMA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 24/08/2023 | 500.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DETERGENTE ENZIMATICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 24/08/2023 | 100.00 | 00098001485404 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 24/08/2023 | 250.00 | 00013062834420 | LUCIMARIA SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCIMARIA SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 24/08/2023 | 250.00 | 00003632654492 | MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 24/08/2023 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 24/08/2023 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 24/08/2023 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MÔNICA MEDEIROS CRISPIM, RG 4.518.064 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 24/08/2023 | 595.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO QUE FOI REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023NO MERCADO PÚBLICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 25/08/2023 | 58.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 25/08/2023 | 21.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 25/08/2023 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 25/08/2023 | 200.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA BENEDITO CÂNDIDO DOS SANTOS, 14 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITASOARES DE MELO, RG: 2.869.564, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 25/08/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 100 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, RG 244.173-6, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 25/08/2023 | 150.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, 11 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IRON DA SILVA VIANA, RG 1.715.433, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 25/08/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ERICA DA SILVA MACÊDO , RG 003.794.851, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 25/08/2023 | 150.00 | 00010649568400 | ELEN LAIS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. PANORÂMICA S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ADRIANO FREIRE DE ARAÚJO, RG 2.503.718, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 25/08/2023 | 120.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 25/08/2023 | 71.25 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DENSITOMETRIA OSSEA, DESTINADO AO (A) PACIENTE MARIA ARA MATIAS DAMASIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007082 | 25/08/2023 | 10025.06 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 58/203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0007081 | 25/08/2023 | 474.19 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AINFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO, CONFORME PE 00046/2022, CONTRATO N 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 25/08/2023 | 23.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 25/08/2023 | 29091.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO A PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 25/08/2023 | 697.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 22/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 25/08/2023 | 528.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 17/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 25/08/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 23/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007120 | 28/08/2023 | 4.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 28/08/2023 | 17.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007097 | 28/08/2023 | 903.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023 E CONTRATO 00116/2023. DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO VW PLACA QFV7828, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 28/08/2023 | 500.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO , DESTINADO CRECHE DIOMEDES. ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007095 | 28/08/2023 | 3684.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA NQJ4237. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007096 | 28/08/2023 | 3740.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA RLZ3A54. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007098 | 28/08/2023 | 1863.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO FORD KA PLACA QSI3466. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007104 | 28/08/2023 | 7009.18 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0010/2023 E CONTRATO 00059/2023, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0007110 | 28/08/2023 | 4860.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2023 E CONTRATO 108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0007112 | 28/08/2023 | 62.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2023 E CONTRATO 108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007114 | 28/08/2023 | 6607.44 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 07/2023 E CONTRATO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0007117 | 28/08/2023 | 24055.64 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEE 3º BOLETIM DE REAJUSTE DE VALOR TOMADA DE PREÇO 0011/2021 E CONTRATO 00019/2022, DESTINADO A CONTRUÇÃO DA ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO NESTE MUNCIPIO. | 00112021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0007118 | 28/08/2023 | 267284.91 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEE 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0011/2021 E CONTRATO 00019/2022, DESTINADO A CONTRUÇÃO DA ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO NESTE MUNCIPIO. | 00112021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 28/08/2023 | 330.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIAPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 28/08/2023 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME DE CITOPATOLOGICO, DISTINADO AO PACIENTE SRA.(0) MARIA HOSANA FERREIRA MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007099 | 28/08/2023 | 3277.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS NOS VEÍCULOS DAS LINHAS,LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 025/2023, CONTRATO 116/2023, DESTINADO AO VEICULO TIPO SPRINTER MB PLACA QFT5253, SAMU-192, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007100 | 28/08/2023 | 4070.82 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 28/08/2023 | 720.00 | 48340528000136 | ANDRÉ EDGAR BATISTA DOS SANTOS COMÉRCIO DE RAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RAÇOES, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007103 | 28/08/2023 | 3998.54 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023 e CONTRATO N° nº 059/2023, CONVENIO 0012/2022, | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0007107 | 28/08/2023 | 1448.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE AGUA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 00027/2023 E CONTRATO 00108/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0007108 | 28/08/2023 | 536.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE AGUA, DESTINADOS AO PSF. PREGÃO ELETRONICO 00027/2023 E CONTRATO 00108/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0007109 | 28/08/2023 | 516.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE AGUA, DESTINADOS A SEDE DA SEC. SAUDE. PREGÃO ELETRONICO 00027/2023 E CONTRATO 00108/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 28/08/2023 | 50.00 | 00010637067428 | GABRIEL HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO GERENTE DE PROMOÇÃO DA SAUDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM INTOXICAÇÃO EXÓGENA, PARAIBA-CEREST,PB/ NO DIA DIA 15/08/2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007115 | 28/08/2023 | 2520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 007/2023 E CONTRATO 0055/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 28/08/2023 | 154.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APIO AO PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 28/08/2023 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA COSTA DA SILVA, RG 4.521.359, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 28/08/2023 | 150.00 | 00042139414420 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO S/N BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERALDO FERREIRA DA SILVA, RG 1.454.735, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 28/08/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO DE FARIAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JAILDA DOS SANTOS RG1.771.571 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 28/08/2023 | 150.00 | 00006208239419 | MARIA IRIS DA SILVA MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, 22 BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIRLEI FÉLIX DA SILVA RG4.084.120 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007105 | 28/08/2023 | 4175.37 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, CRAS E NUCA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0007111 | 28/08/2023 | 228.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL 20 L, DESTINADO A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 27/2023 E CONTRATO 00138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 28/08/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA - TRE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LOCAÇÃO DE URNAS DESTINA-SE A ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007094 | 28/08/2023 | 3717.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA TIPO RETROESCAVEDEIRA RANDON, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA.PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023 CONTRATO 0133/2023_ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 28/08/2023 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 28/08/2023 | 950.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS ENTRE OS DIAS 25 E 26/08/2023, DESTINADOS A EQUIPE INTERATOS DA FUNESC. ATRAVES DA SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 29/08/2023 | 178.00 | 00010289329442 | INGRIDY DAIANA SILVA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0007125 | 29/08/2023 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. PREGÃO PRESENCIAL 024/2019, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00122/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 29/08/2023 | 2200.00 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFETRENTE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA SEC. DE TRANSPORTE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 29/08/2023 | 56.75 | 00010649259440 | MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUALDE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 29/08/2023 | 120.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 29/08/2023 | 260.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIAPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007127 | 29/08/2023 | 1178.82 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007128 | 29/08/2023 | 6743.25 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UND DE EDCUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007130 | 29/08/2023 | 19192.26 | 29565323000104 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO TOMADA DE PREÇO 0001/2023 E CONTRATO 0067/2023 E CONVENIO Nº 0136/2022, DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA. | 00402023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007124 | 29/08/2023 | 4566.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023 E CONTRATO 00116/2023. DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO VW PLACA QFV7828, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 29/08/2023 | 1.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 29/08/2023 | 29.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 30/08/2023 | 33.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/08/2023 | 6377.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/08/2023 | 5964.09 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/08/2023 | 1.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO DEBITADO EM CONTA ITR 5106-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 30/08/2023 | 1200.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007149 | 30/08/2023 | 232.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA FIALHO FREIRE, ATRAVÉS DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0029/2022 CONTRATO N° 35/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0007154 | 30/08/2023 | 3654.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007140 | 30/08/2023 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007146 | 30/08/2023 | 943.05 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO 0024/2022 E CONTRATO 0016/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/08/2023 | 629234.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 30/08/2023 | 1374.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO, DESTINADO AO VEICULO SLF0G10FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA 05 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2022 MOD-2023 COR-BRANCO BANCHISA REV-TECIDO HIGH COD. RENAVAM:2047500 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007136 | 30/08/2023 | 3917.72 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 30/08/2023 | 999.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF0G10, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007139 | 30/08/2023 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSE), NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022, CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007144 | 30/08/2023 | 14825.33 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA,CONFORME PREGÃO LETRÔNICO N° 048/2022, CONTRATO N° 018/2023, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVAES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007147 | 30/08/2023 | 12400.00 | 47223927000154 | VICTHOR MAGALHAES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N° 008/2023 CONTRATO N° 064/2023, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA EC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 30/08/2023 | 1590.00 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FORMULA ENTRAL PARA O PACIENTE JOÃO BATISTA DA SILVA DANTAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0007155 | 30/08/2023 | 6561.94 | 27228401000150 | RIBEIRO E ESPINOLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 30/08/2023 | 835.00 | 00002980540439 | GENILDO ARLINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3244, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/08/2023 | 68860.27 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 30/08/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/08/2023 | 28306.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007142 | 30/08/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA). NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007143 | 30/08/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007145 | 30/08/2023 | 432.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO A AO BANCO DE ALIMENTAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0024/2022 E 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007148 | 30/08/2023 | 174.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO, DESTINADO ENTREGA DE MORADIA DO PROGRAMA CASA NOVA, NA RUA MARIA MARLENE BERNADINO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2023 CONTRATO N° 035/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0007152 | 30/08/2023 | 464.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO, DESTINADO ENTREGA DE MORADIA DO PROGRAMA CASA NOVA, NA RUA MARIA MARLENE BERNADINO . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022 CONTRATO N° 035/2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007141 | 30/08/2023 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007150 | 30/08/2023 | 928.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS 255 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ, ATRAVES DO GABINETE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°029/222, CONTRATO N° 035/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0007151 | 30/08/2023 | 696.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE JUNVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022 CONTRATO N° 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 31/08/2023 | 8010.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 31/08/2023 | 50.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA ADENDA ADMINISTRATIVA E ARRARUNA-PB, PARA OFICINA COM IPHAN-PB, TEMA INVESTÁRIOS PARTICIPATIVOS NO DIA 24/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 31/08/2023 | 8857.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 31/08/2023 | 3120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 31/08/2023 | 5404.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 31/08/2023 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 31/08/2023 | 16850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 31/08/2023 | 10548.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 31/08/2023 | 5806.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | A IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 31/08/2023 | 13682.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 31/08/2023 | 3942.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 31/08/2023 | 17004.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007278 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA CUSTEIO ESTADO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 31/08/2023 | 6642.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 31/08/2023 | 11982.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 31/08/2023 | 17976.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 31/08/2023 | 6600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 31/08/2023 | 5910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/08/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 31/08/2023 | 4680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 31/08/2023 | 2280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 31/08/2023 | 3108.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/08/2023 | 4296.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 31/08/2023 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 31/08/2023 | 21182.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRG. CRIANA FELIZ, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 31/08/2023 | 46180.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/08/2023 | 136414.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 31/08/2023 | 18158.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 31/08/2023 | 6483.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MESDE DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 31/08/2023 | 45170.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 31/08/2023 | 12779.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 31/08/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 31/08/2023 | 73470.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 31/08/2023 | 22359.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/08/2023 | 20377.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 31/08/2023 | 30222.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 31/08/2023 | 9140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 31/08/2023 | 5956.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 31/08/2023 | 36908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 31/08/2023 | 14613.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 31/08/2023 | 5360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 31/08/2023 | 3176.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/08/2023 | 5020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REAB. ESTER CAES E GATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 31/08/2023 | 16145.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 31/08/2023 | 8403.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 31/08/2023 | 9477.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 31/08/2023 | 3115.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DA SUADE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE-SERV. PREST., RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 31/08/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO MATERNIDADE RPPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/08/2023 | 1442.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 31/08/2023 | 30837.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 31/08/2023 | 16544.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 31/08/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO MES DE DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 31/08/2023 | 6216.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 31/08/2023 | 19054.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 31/08/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 31/08/2023 | 118764.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 31/08/2023 | 18480.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 31/08/2023 | 1710.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTOPATOLÓGICOS, DISTINADO AO PACIENTE SRA.(0) JOSE GILVANI CANDIDO DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 31/08/2023 | 32140.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 31/08/2023 | 58080.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL SER. PREST.), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 31/08/2023 | 9645.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023O B S: E M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 31/08/2023 | 13785.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CC RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 31/08/2023 | 23819.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 31/08/2023 | 17125.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 31/08/2023 | 2871.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 31/08/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 31/08/2023 | 177993.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 31/08/2023 | 190617.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 31/08/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 31/08/2023 | 8846.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 70% (EJA) -SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 31/08/2023 | 103950.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 31/08/2023 | 16796.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 31/08/2023 | 21357.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 31/08/2023 | 5140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES,DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO -CC, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO/2023 E BOMBEIRO/2023, DO VEICULO DE PLACA: OXO8D88 . ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 31/08/2023 | 318.13 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO/2023 E BOMBEIRO/2023 E VISTORIA 505/2023, DO VEICULO DE PLACA:QFV7828. ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007255 | 31/08/2023 | 8397.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOS DE LIXO), DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 31/08/2023 | 29414.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 31/08/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 31/08/2023 | 10320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/08/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST., RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 31/08/2023 | 1980.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 31/08/2023 | 10429.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 31/08/2023 | 9070.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 31/08/2023 | 7920.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 31/08/2023 | 7320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 31/08/2023 | 957.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 31/08/2023 | 1251.26 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 31/08/2023 | 13669.90 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 31/08/2023 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO DEBITADO EM CONTA 28314-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 31/08/2023 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MNES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 31/08/2023 | 17520.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 31/08/2023 | 19.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007279 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007280 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007281 | 01/09/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007283 | 01/09/2023 | 28.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 01/09/2023 | 290.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO DEBITADO EM CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007284 | 01/09/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 29/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/09/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 30/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 01/09/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 25/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007274 | 01/09/2023 | 280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PENUS, CONFORME PREGÃO 0011/2023 E CONTRATO 0061/2023, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SLA-9C20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007266 | 01/09/2023 | 22151.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2023 E CONTRATO 00134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007267 | 01/09/2023 | 2000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AO EJA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2023 E CONTRATO 00134/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007276 | 01/09/2023 | 11000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA QSD-8859DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 01/09/2023 | 21702.23 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0007262 | 01/09/2023 | 1169.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 49/2022, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007263 | 01/09/2023 | 1109.10 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO UBSFs DA ZONA URBANA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007264 | 01/09/2023 | 6016.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007268 | 01/09/2023 | 12000.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007269 | 01/09/2023 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO "D" DE VACINA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007270 | 01/09/2023 | 1100.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMI-192, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007271 | 01/09/2023 | 1200.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007272 | 01/09/2023 | 1500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 01/09/2023 | 6000.00 | 00001298035457 | DIANE FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, COM ATUAÇÃO SENDO REALIZADA NA UBSF MELO NO PERÍODO 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007275 | 01/09/2023 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA FEY-0D08, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0007277 | 01/09/2023 | 864.69 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAODO HOSPITAL MUNICIPAL UBSFs DA ZONA URBANA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007265 | 01/09/2023 | 1037.14 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS), DESTINADOS AO ASSISTENCIA SOCIAL ( AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VUNCULOS III - SCFV III DO GRUPO DE IDOSO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 0005/2023 E CONTRATO 0134/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007288 | 01/09/2023 | 0.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4690. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 04/09/2023 | 160.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NO 07,08,15, E 16/082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 04/09/2023 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NO 21,22, E 23/082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 04/09/2023 | 400.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 02,04,05,07,11,12,18 E 21/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 04/09/2023 | 50.00 | 00001770137459 | AYDA MIRELLY LIMATAVERES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA EVENTO ALUSIVO AO 1º ANO DO PUMP (REGISTRO DE VACINA MAIS PARAIBA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 15/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 04/09/2023 | 1850.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007296 | 04/09/2023 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 04/09/2023 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007305 | 04/09/2023 | 1242.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022, CONTRATO 0025/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007306 | 04/09/2023 | 1090.74 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022, CONTRATO 0025/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007307 | 04/09/2023 | 1134.79 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022, CONTRATO 0025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007308 | 04/09/2023 | 365.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022, CONTRATO 0025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007309 | 04/09/2023 | 354.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022, CONTRATO 0025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007319 | 04/09/2023 | 1308.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 0136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007320 | 04/09/2023 | 609.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 0136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007321 | 04/09/2023 | 458.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 0136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007322 | 04/09/2023 | 436.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 0136/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007323 | 04/09/2023 | 269.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 0136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007324 | 04/09/2023 | 581.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 0136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007345 | 04/09/2023 | 3616.22 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 0135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007346 | 04/09/2023 | 1731.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 0135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007347 | 04/09/2023 | 1659.21 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 0135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007348 | 04/09/2023 | 1216.31 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 0135/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007349 | 04/09/2023 | 1538.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 0135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 04/09/2023 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NO 24,25 E 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 04/09/2023 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE ASGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 04/09/2023 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NO 31/07/2023 E 01 E 02/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 04/09/2023 | 720.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 04/09/2023 | 160.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 10,11,14 E 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007326 | 04/09/2023 | 145.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 0136/2023, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007356 | 04/09/2023 | 7953.40 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTES A PREFEITURA, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023, E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007357 | 04/09/2023 | 8845.28 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MAQUINA PA CARREGADEIRA - HYUNDAI 740-9S, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023, E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 04/09/2023 | 2390.00 | 00045119813453 | ANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007334 | 04/09/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007310 | 04/09/2023 | 489.34 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS I II E III, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0049/2022, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007311 | 04/09/2023 | 607.73 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0049/2022, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007328 | 04/09/2023 | 282.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0049/2022, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007330 | 04/09/2023 | 186.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0002/2023, CONTRATO 00136/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007350 | 04/09/2023 | 894.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0002/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007351 | 04/09/2023 | 1035.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO III- DO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0002/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007369 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007304 | 04/09/2023 | 7924.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 049/2023, CONTRATO N 0025/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007315 | 04/09/2023 | 1024.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 006/2023, CONTRATO N 00136/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007316 | 04/09/2023 | 1800.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 006/2023, CONTRATO N 00136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007318 | 04/09/2023 | 1575.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 006/2023, CONTRATO N 00136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007342 | 04/09/2023 | 6659.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 006/2023, CONTRATO N 00135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007343 | 04/09/2023 | 8376.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 006/2023, CONTRATO N 00135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007344 | 04/09/2023 | 3141.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 006/2023, CONTRATO N 00135/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007358 | 04/09/2023 | 4270.69 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ3D33, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONIC 36/2023 E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007359 | 04/09/2023 | 1664.29 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA QSD8849, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONIC 36/2023 E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007360 | 04/09/2023 | 5554.83 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE PLACA OGE6E60, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONIC 36/2023 E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007361 | 04/09/2023 | 6032.12 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE PLACA QFP6B79, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONIC 36/2023 E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007362 | 04/09/2023 | 1745.48 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE PLACA NQJ9604, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONIC 36/2023 E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0007298 | 04/09/2023 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007299 | 04/09/2023 | 825.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007300 | 04/09/2023 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007302 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007303 | 04/09/2023 | 1465.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007313 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007327 | 04/09/2023 | 1400.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 04/09/2023 | 1192.50 | 00009850064471 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 04/09/2023 | 1240.20 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007332 | 04/09/2023 | 810.90 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007333 | 04/09/2023 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM CHAFARIZ E CALÇADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 04/09/2023 | 1168.65 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007336 | 04/09/2023 | 1073.25 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 04/09/2023 | 1099.80 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007338 | 04/09/2023 | 1015.20 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE AGOSTODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007339 | 04/09/2023 | 972.90 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 04/09/2023 | 1099.80 | 00002588012477 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 04/09/2023 | 1057.50 | 00040498855813 | ROGERIO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007325 | 04/09/2023 | 290.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00136/2023, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007352 | 04/09/2023 | 925.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00135/2023, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0007364 | 04/09/2023 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 04/09/2023 | 153.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO DEBITADO EM CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 04/09/2023 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007312 | 04/09/2023 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007368 | 04/09/2023 | 41.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 04/09/2023 | 1700.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURTANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007301 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00005659958559 | UALAS FRANCELINO DA SILVA MARTINS | A IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 05/09/2023 | 20.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007413 | 05/09/2023 | 14.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 05/09/2023 | 2062.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE JULHO DE 2023. ATRAVES DA SEC; DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0007376 | 05/09/2023 | 21931.49 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 3º MEDIÇÃO DO ADTIVIO DE VALOR TOMADA DE PREÇO 012/2021, CONTRATO 077/2022, CONTRATATO DE REPASSE 1073601-94/20 E SICONV 906813 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO JARDIM NESTE MUNICÍPIO. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 05/09/2023 | 1097.10 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 05/09/2023 | 1120.95 | 00010758890494 | LUAN GABRIEL COSTA SANTOS | IMPORTANIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE PODAS E RETIRADAS DE ENTULHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 05/09/2023 | 1001.70 | 00010699259428 | CARLOS EMANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 05/09/2023 | 810.90 | 00009687571462 | TIAGO AGEAN DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 05/09/2023 | 1049.40 | 00010653613431 | ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 05/09/2023 | 930.15 | 00004568904919 | VALDECIR GEISLER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO E RECOLHIMENTO DE PODAS DE ÁRVORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007384 | 05/09/2023 | 11058.96 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTO AMBIENTAL DE RESDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DEPOSITOS E TRATAMENTO DE RECIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 387/2023 CONTRATO Nº 00098/2023, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007385 | 05/09/2023 | 1240.20 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE NA ENTREGA DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 05/09/2023 | 1144.80 | 00013050307455 | ISLAN FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 05/09/2023 | 906.30 | 00003541131438 | VICTOR GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E RESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007395 | 05/09/2023 | 825.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 05/09/2023 | 935.00 | 00002077160489 | CLOVES PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 05/09/2023 | 935.00 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007399 | 05/09/2023 | 1430.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 05/09/2023 | 1375.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 05/09/2023 | 1430.00 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 05/09/2023 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CHAFARIZ E CALÇADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0007411 | 05/09/2023 | 32824.60 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 4º MEDIÇÃO DO REEQUILIBRO DA TOMADA DE PREÇO 012/2021, CONTRATO 077/2022, CONTRATATO DE REPASSE 1073601-94/20 E SICONV 906813 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO JARDIM NESTE MUNICÍPIO. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007403 | 05/09/2023 | 9916.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 05/09/2023 | 200.00 | 00006122950440 | INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR INÁCIO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007370 | 05/09/2023 | 1056.18 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A AMBULAMCIA FIORINO PLACA QSE3244, ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0036/2023 E CONTRATO 132/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007371 | 05/09/2023 | 32378.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007372 | 05/09/2023 | 713.78 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO , ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0036/2023 E CONTRATO 132/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007373 | 05/09/2023 | 16188.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007374 | 05/09/2023 | 1440.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 05/09/2023 | 205.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES RAIO X DA PANORÂMICO DA COLUNA AP E PERFIL E RAIO X DA BACIA, DO(A) PACIENTE JOÃO MIGUEL DOS SANTOS JANUÁRIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 05/09/2023 | 954.00 | 00011066548463 | KLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS S NA PINTURA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 05/09/2023 | 429.30 | 00010278720420 | LUCAS BEZERRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 05/09/2023 | 1430.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RESTAURAÇÕES E REPAROS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 05/09/2023 | 1072.50 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA D4ESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 05/09/2023 | 1210.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007393 | 05/09/2023 | 1430.00 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 05/09/2023 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO, PARA ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 05/09/2023 | 4136.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00010471305480 | ALEXANDRE DA SILVA MACEDO | IMPORTNCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS. ATRAVÉS DA KSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007406 | 05/09/2023 | 26381.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INGETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007407 | 05/09/2023 | 27298.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INGETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 05/09/2023 | 3860.86 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSL3I26, ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0036/2023 E CONTRATO 132/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007409 | 05/09/2023 | 4595.05 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA QFI0533, ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0036/2023 E CONTRATO 132/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007410 | 05/09/2023 | 5484.29 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA QFI0533, ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0036/2023 E CONTRATO 132/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007426 | 06/09/2023 | 500.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISICOTRÓPICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2023 CONTRATO 0050/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007428 | 06/09/2023 | 741.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISICOTRÓPICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2023 CONTRATO 0050/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007430 | 06/09/2023 | 274.72 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007431 | 06/09/2023 | 848.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007432 | 06/09/2023 | 359.65 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007436 | 06/09/2023 | 1850.00 | 00010660032465 | ALYSON AMORIM SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007453 | 06/09/2023 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 06/09/2023 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,14, E 15/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007458 | 06/09/2023 | 75840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007459 | 06/09/2023 | 162410.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007460 | 06/09/2023 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO PROG MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007461 | 06/09/2023 | 61560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO SAMU -192. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007462 | 06/09/2023 | 840.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE DILATAÇÃO ENDOSCÓPICA, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO DE SOUSA SANTOS, ATRAVES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 06/09/2023 | 1032.00 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE APTANUTRI PREMIUM 3, PARA OS MENORES ANTONIO E MANOEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 06/09/2023 | 2058.00 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FORMULA ALIMENTAR PARA PACIENTES DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007454 | 06/09/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 022/2022, PRIMEIRO ADITIVO .DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007445 | 06/09/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2023. PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 0022/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007434 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 06/09/2023 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 06/09/2023 | 475.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007446 | 06/09/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007447 | 06/09/2023 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA(BOLSA FAMILIA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 06/09/2023 | 600.00 | 00016068831434 | EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA INSCRIÇÃO DO 21º FESTIVAL PARAIBANO DE COROS - FEPAC 2023 NO PERÍODO DE 06 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 06/09/2023 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA REUNIÃO AMPLIADA DO CEDPD NO DIA 07/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 06/09/2023 | 1287.00 | 00004864955409 | ADELSON DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E RESTAURAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE DE MEDEIROS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 06/09/2023 | 1755.00 | 00002121547452 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E RESTAURAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE DE MEDEIROS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 06/09/2023 | 604.00 | 00009600977402 | JOSE JETSSON CHARLES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 06/09/2023 | 2388.00 | 00011121828450 | FRANCIELLE NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE S SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007429 | 06/09/2023 | 725.00 | 00010713750405 | AMANDA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MARIA CAMÉLIA PESSOA DA COSTA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007433 | 06/09/2023 | 730.00 | 00010902343416 | ALANE MARIA NOBREGA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS, NO MES DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007437 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00010949082406 | DJAILSON SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO DE PLACA NQJ-9604. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 06/09/2023 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007448 | 06/09/2023 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0007455 | 06/09/2023 | 559.07 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2022, CONTRATO N° 08/2023, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007463 | 06/09/2023 | 3090.44 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007464 | 06/09/2023 | 3117.03 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007465 | 06/09/2023 | 274.40 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007466 | 06/09/2023 | 3131.91 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007415 | 06/09/2023 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007416 | 06/09/2023 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIODO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007417 | 06/09/2023 | 1610.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007420 | 06/09/2023 | 596.00 | 00000817865144 | ERIVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO REFEREENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 06/09/2023 | 477.00 | 00020548516391 | NELSON RIBEIRO SILVA | IMPORTANHCIA QUEN SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE FERRO PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA FLORIANO PEIXOTO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 06/09/2023 | 465.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, REVISÃO DE FECHADURAS E SUBSTITUIÇÃO DE PORTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 06/09/2023 | 2325.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 06/09/2023 | 875.00 | 00012728013497 | JOEFISON SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DAS ARVORES NESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00006014822470 | ROBSON PEIXOTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE SERVIÇOS E OBRAS DA PREFEITURA DE CUITÉ, E EDIÇÃO DO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007452 | 06/09/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0007457 | 06/09/2023 | 1852.33 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO, CONFORME PE 00046/2022, CONTRATO N 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007469 | 06/09/2023 | 48000.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 06/09/2023 | 288.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO PARA DIVULGAR AS OBRAS E AÇÕES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007444 | 06/09/2023 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007450 | 06/09/2023 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007451 | 06/09/2023 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A GERENCIA E MANUTENÇÃO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 06/09/2023 | 12.00 | 00012049031408 | GISELY DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMNTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA CREDITO DE CELULAR. PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 06/09/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 06/09/2023 | 26.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 06/09/2023 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007449 | 06/09/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC.DE JVENTUDE ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ATIDITVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 08/09/2023 | 200.00 | 00095300074420 | LUCINALDO BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA MASCULINO C. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 08/09/2023 | 8447.61 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 08/09/2023 | 13.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 08/09/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 08/09/2023 | 10956.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO DEBITADO EM CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 08/09/2023 | 6023.83 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 08/09/2023 | 6.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO DEBITADO EM CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 11/09/2023 | 365.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 11/09/2023 | 60947.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO PRECATORIOS JUNTO TJ. CONFORME BOLET EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 11/09/2023 | 14581.44 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 125/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 11/09/2023 | 5740.88 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022 PARCELA 17/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 11/09/2023 | 5124.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 71/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 11/09/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 11/09/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 11/09/2023 | 16.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007489 | 11/09/2023 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00006873592447 | PABLO HALLEMBERG DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 11/09/2023 | 1424.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007504 | 11/09/2023 | 558.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007511 | 11/09/2023 | 1650.00 | 37052858000100 | AILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 14 SUPORTES DE LUMINÁRIA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA SER INSTALADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007513 | 11/09/2023 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 11/09/2023 | 762.00 | 00011025466403 | ISMAEL DE PAULA RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES DOS PORTÕES DO COLEGIO MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO, CRECHE MARIA CLEONICE E NA ESCOLA MUNICIPALJULIETA DE LIMA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007514 | 11/09/2023 | 16950.00 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE OCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (CUITÉ/CAMPINA GRANDE/CUITÉ) DE ALUNOS PARA DIVERSAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO CO O PREGÃO PRESENCIAL No 00002/2023 CONTRATO No: 00137/2023, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 11/09/2023 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007491 | 11/09/2023 | 4450.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO, BOMBAS SUBMERSAS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032/2022, CONTRATO N 00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00008555762430 | GABRIELLE LETICIA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DESTEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007490 | 11/09/2023 | 328.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VETERINARIO, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 11/09/2023 | 1850.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SÍTIO CABAÇAS AO MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007496 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007497 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00008684298489 | FABIANA DE CARVALHO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007499 | 11/09/2023 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N,CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0007500 | 11/09/2023 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 00193/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2021 ECONTRATO nº 00119/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007501 | 11/09/2023 | 1465.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS BOBINAS, DESTINADOS HOSPITAL MUNICPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2022. CONTRATO N 00016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 11/09/2023 | 1850.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN E SANTA CRUZ-RN NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 11/09/2023 | 1850.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE AGOSTO/2023.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 11/09/2023 | 1850.00 | 00011042577420 | JUDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DRSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007507 | 11/09/2023 | 1850.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007508 | 11/09/2023 | 1850.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE AGOSTO/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007509 | 11/09/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, DO(A) PACIENTE EDNA APARECIDA DE PONTES FERREIRA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007520 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007521 | 11/09/2023 | 2002.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0007522 | 11/09/2023 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO O PROG MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 12/09/2023 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 12/09/2023 | 680.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIDA DE RODAS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATAVES DA SECERATIA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 12/09/2023 | 391.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME RNM JOELHO DIREITO,, DESTINADO AO (A) PACIENTE DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007558 | 12/09/2023 | 21600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007559 | 12/09/2023 | 658.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007568 | 12/09/2023 | 92.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 12/09/2023 | 418.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 12/09/2023 | 300.00 | 00010653553439 | AIANDRA VALESCA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA AIANDRA VALESCA OLIVEIRA PONTES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007523 | 12/09/2023 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0007526 | 12/09/2023 | 400.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAHGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO, NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0007528 | 12/09/2023 | 750.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393, CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOSMÊS AGOSTO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2022 E CONTRATO nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 12/09/2023 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 12/09/2023 | 150.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 12/09/2023 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 12/09/2023 | 7000.00 | 00003859326422 | ARIZONEIDE DA SILVA DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA ARIZONEIDE DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 12/09/2023 | 250.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | ]A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CLÉCIA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 12/09/2023 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 12/09/2023 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 12/09/2023 | 150.00 | 00010678178402 | JULIANE SILVA DOS ANJOS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JULIANE SILVA DOS ANJOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 12/09/2023 | 200.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 12/09/2023 | 300.00 | 00003328657460 | MARIA DAS VITORIAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 12/09/2023 | 150.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 12/09/2023 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 12/09/2023 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | ]][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 12/09/2023 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 12/09/2023 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 12/09/2023 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 12/09/2023 | 300.00 | 00008991019412 | JULIANA SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JULIANA SOARES DA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 12/09/2023 | 300.00 | 00002850690473 | SONIA GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SONIA GALVÃO DA CUNHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 12/09/2023 | 200.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 12/09/2023 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 12/09/2023 | 150.00 | 00005698856478 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS SILVA PONCIANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 12/09/2023 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 12/09/2023 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 12/09/2023 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 12/09/2023 | 80.03 | 00000893516732 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 12/09/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 12/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTDAO ATR/CREA, CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA MONTENEGRO NESTE MUNICIPIO. ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 12/09/2023 | 100.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE MARÇO,JUNHO E AGOSTO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0007525 | 12/09/2023 | 400.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO, NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 12/09/2023 | 150.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA DEHOSPEDAGEM DO DIA 20/07/2023 E 21/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007564 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007565 | 12/09/2023 | 80.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 12/09/2023 | 300.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO DIA 16/07/2023, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 12/09/2023 | 150.00 | 00003743623439 | JAILSON SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CUITÉ MTB FEST, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2023, NA CATEGORIA MASCULINO B. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 12/09/2023 | 150.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADO HOSPEDAGEM DO DIA 07/08/2023 REFERENTE AO PROJETO "PARAÍBA DOS MEUS OLHOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007569 | 13/09/2023 | 750.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA, DESTINADOS A EQUIPE INTERATOS DA FUNESC NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2023. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 13/09/2023 | 35.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 13/09/2023 | 101.93 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 13/09/2023 | 26.09 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007620 | 13/09/2023 | 14.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 13/09/2023 | 1550.00 | 00003988690490 | ROSENILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 13/09/2023 | 143.00 | 00040498855813 | ROGERIO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007605 | 13/09/2023 | 3979.36 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007609 | 13/09/2023 | 13191.12 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 13/09/2023 | 1220.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS QSF-7B22, OGE-6E60, QSF-7A22, SKV-2J79,RLV-2F29, RLV-2A54 E QFL-7J38 E DO ÔNIBUS DE PLACA QFA-5G31, QSD-8849 E QFL-7J85, NO MÊS DE AGOSTO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007614 | 13/09/2023 | 45605.90 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007615 | 13/09/2023 | 2986.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007617 | 13/09/2023 | 20.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 394/2023 CONTRATO Nº: 00104/2023. COMPLENTO DO EMPENHO 5876 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007572 | 13/09/2023 | 950.00 | 00011131351401 | MICHAEL DOUGLAS BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 13/09/2023 | 600.00 | 00079215211420 | LENITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO CORAL CUITÉ FELIZ IDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 13/09/2023 | 150.00 | 00011427358427 | WELLIGRA MAENIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA WELLIGRA MAÊNIA DA SILVA SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 13/09/2023 | 121.67 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ GALDINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 13/09/2023 | 200.00 | 00054519730406 | JOSE ALDO SOUTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALDO SOUTO SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 13/09/2023 | 200.00 | 00001253502102 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 13/09/2023 | 150.00 | 00072786493404 | ELINEUZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELINEUZA PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 13/09/2023 | 200.00 | 00010706830431 | EDIVANIA OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDVÂNIA OLIVEIRA CASADO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 13/09/2023 | 250.00 | 00006087262490 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 13/09/2023 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 13/09/2023 | 200.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 13/09/2023 | 200.00 | 00010942925408 | AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 13/09/2023 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 13/09/2023 | 150.00 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 13/09/2023 | 250.00 | 00002955108464 | FRANCILENE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE DE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 13/09/2023 | 150.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE AOCRODO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 13/09/2023 | 150.00 | 00001107691478 | M\RIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 13/09/2023 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 13/09/2023 | 200.00 | 00003190474400 | LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEX, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 13/09/2023 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 13/09/2023 | 200.00 | 00030852846487 | FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 13/09/2023 | 250.00 | 00004055877404 | MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTIAN-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA MACARIO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 13/09/2023 | 200.00 | 00087284170468 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTÔNIO COSTA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007601 | 13/09/2023 | 978.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS E BANNERS, PREGÃO ELETRONICO N 014/2023 CONTRATO 095/2023 DESTINADO AO II SEMINATIO DA PRIMEIRA INFANCIA- PROG. CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007604 | 13/09/2023 | 535.04 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0043/2023, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 13/09/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007571 | 13/09/2023 | 3100.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 13/09/2023 | 720.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007610 | 13/09/2023 | 6054.30 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 13/09/2023 | 750.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO, PARA ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. RELATIVOA DOIS MESES E ATRASO + 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007597 | 13/09/2023 | 4612.92 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007598 | 13/09/2023 | 3916.30 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 13/09/2023 | 2217.87 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERIDAS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA PACIENTEN DA PPI. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 13/09/2023 | 321.90 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME TC PESCOÇO C/C , DESTINADO AO (A) PACIENTE JOSE MAURICIO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007606 | 13/09/2023 | 11602.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007607 | 13/09/2023 | 2985.29 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PROGRAMA MELHO EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007608 | 13/09/2023 | 19620.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PSF. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007611 | 13/09/2023 | 4932.72 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEDE DA SEC. SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007612 | 13/09/2023 | 5881.32 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SAMU. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 13/09/2023 | 395.00 | 35668188000125 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PANELAS E FUGÃO,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 13/09/2023 | 80.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 14/09/2023 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO, NO DIA 01/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 14/09/2023 | 50.00 | 00008982695478 | HYANA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A ENEFERMEIRA HYANA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO SAD(SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR) DO ESTADO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, NO DIA 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0007656 | 14/09/2023 | 589.55 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 046/2022 E CONTRATO 08/2023, DESTINADO AO PSF, CEO E SAMU-192, ATRAVFES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007657 | 14/09/2023 | 3565.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 00131/2023, DESTIN ADOS AO SERVIÇO REALIZADO NO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007658 | 14/09/2023 | 6995.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 00131/2023, DESTIN ADOS AO SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007659 | 14/09/2023 | 6007.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 00131/2023, DESTIN ADOS AO SERVIÇO REALIZADO NOS APARELHOS DO LABORATORIO , ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007660 | 14/09/2023 | 5304.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 00131/2023, DESTIN ADOS AO SERVIÇO REALIZADO NO CEO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007661 | 14/09/2023 | 10686.10 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023 e CONTRATO N° nº 059/2023, CONVENIO 0012/2022, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007663 | 14/09/2023 | 21076.76 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TFD (TRATAMENTO FORA A DOMICILIO). ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 14/09/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DO EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO(A) PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 14/09/2023 | 475.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007662 | 14/09/2023 | 1527.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOL0S), CONFORME PREGRÃO ELETRONICO 03/2023 E CONTRATO 66/2023, DESTINADOS AO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VUNCULOS I, II E II - SCFV, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032023 | 0007625 | 14/09/2023 | 203461.50 | 07681440000109 | CEI - CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE APOIO À APRENDIZAGEM EM PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, COM MATERIAL COMPLEMENTAR PARA ESTUDANTES E PROFESSORES, AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS, FORMATIVAS, PLATAFORMA DE CORREÇÃO E ANALISE DE RESULTADOS EF: 1° AO 5º ANO RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, ATRAVÉS DO TERMO DE COM ,CONFORME INEXIGIBILIDADE N IN00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 406/2023, CONTRATO N 00099/2023, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042023 | 0007626 | 14/09/2023 | 151137.00 | 07681440000109 | CEI - CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE APOIO À APRENDIZAGEM EM PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, COM MATERIAL COMPLEMENTAR PARA ESTUDANTES E PROFESSORES, AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS, FORMATIVAS, PLATAFORMA DE CORREÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS EF 6° AO 9° ANO ,CONF. INEXIGIBILIDADE N IN00003/2023, PROCESSO ADMINIST. N 406/2023, CONTRATO N 00099/2023,RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPR.Nº Nº 202141124-8. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007629 | 14/09/2023 | 5232.50 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007631 | 14/09/2023 | 5232.15 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 00087/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007632 | 14/09/2023 | 5467.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00083/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007633 | 14/09/2023 | 3500.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00071/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007634 | 14/09/2023 | 4158.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. CONTRATO Nº 00073/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007635 | 14/09/2023 | 10143.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00089/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007636 | 14/09/2023 | 10787.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONTRATO Nº 00085/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007637 | 14/09/2023 | 9646.88 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007638 | 14/09/2023 | 6982.50 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00088/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007639 | 14/09/2023 | 7854.00 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONTRATO Nº 00081/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007640 | 14/09/2023 | 10935.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONTRATO Nº 00078/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007641 | 14/09/2023 | 6930.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 14/09/2023 | 6338.80 | 00010660022400 | ELIELSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ALEGRE, TAMANDUÁ, JUC`e SERRA DOS PEDROS, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007643 | 14/09/2023 | 5023.20 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PICUÍ IDA E VOLTA PARA O INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, CAMPUS PICUÍ, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONTRATO Nº00022/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 14/09/2023 | 3500.00 | 00011053691459 | JOSE EDSON FIALHO PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007645 | 14/09/2023 | 8855.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007646 | 14/09/2023 | 6833.75 | 00011238334431 | CARLOS DANIEL FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONTRATO Nº 00080/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007647 | 14/09/2023 | 10010.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007648 | 14/09/2023 | 5338.50 | 00005917478473 | QUESIA VALDIVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS)PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 E CONTRATO Nº: 00148/2023 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007649 | 14/09/2023 | 5159.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DO TURNO DA MANHÃO. CONTRATO Nº 00084/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007650 | 14/09/2023 | 5372.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE INNATURA)COMPLEMENTO DA MERENDA, DESTINADOS DA CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 E CONTRATO Nº: 00149/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007651 | 14/09/2023 | 5467.00 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NO TURNO DA MANHÃ. CONTRATO Nº 00092/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007652 | 14/09/2023 | 5621.00 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007653 | 14/09/2023 | 10626.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007654 | 14/09/2023 | 7728.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 14/09/2023 | 26.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007666 | 14/09/2023 | 32.79 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 14/09/2023 | 17.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 14/09/2023 | 16.80 | 10303719000155 | FRANCINILDA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANÇA REVELAC 30 CM, DESTINADO AO FESTIVAL DE INVERO - FUI, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 14/09/2023 | 20.47 | 46110310000240 | PONTES & SOARES SUPERMERCADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE REMOVEDOR DULLAR E PILHA, DESTINADO AO FESTIVAL DE INVERNO - FUI, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 14/09/2023 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 09, 18 e 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00011306905478 | WATSON FREIRE GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 4º OPEN CUITÉ DE JIU-JITSU, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DO COLÉGIO JULIETA LIMA E COSTA OU DO UFCG CAMPUS DE CUITÉ-PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0007671 | 15/09/2023 | 3000.00 | 43637379000158 | PEDRO DO NASCIMENTO QUARESMA 70418898405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO 12º FESTIVAL DE NINVERSO 2023/FUI, INEXIGIBILIDADE No IN00007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO No 429/2023 CONTRATO No: 00157/2023, ATRAVES DA SECTRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007694 | 15/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 07/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007695 | 15/09/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 07/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 15/09/2023 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 12/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 15/09/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 13/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 15/09/2023 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 13/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 15/09/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 14/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 15/09/2023 | 637.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 14/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007693 | 15/09/2023 | 11.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007685 | 15/09/2023 | 400.00 | 00016068831434 | EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA INSCRIÇÃO DO 21º FESTIVAL PARAIBANO DE COROS - FEPAC 2023 NO PERÍODO DE 06 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 15/09/2023 | 250.00 | 00001039510400 | ADEILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ADEILSON CUSTODIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 15/09/2023 | 150.00 | 00023106220449 | RITA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 7 DE SETEMBRO, 267 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO RENATA MENDES DE OLIVEIRARG 4.647.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 15/09/2023 | 150.00 | 00072751690459 | FRANCISCA FRANCINEIDE SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA GABRIELLY CABRAL DOS SANTOS, RG 4.676.022, CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 15/09/2023 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 581 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACILENE MARIA DA SILVA RG 2.810.136, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 15/09/2023 | 150.00 | 00005362645463 | JOSE RODRIGO A. COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA CAETANO DANTAS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUSA RG 642.906, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 15/09/2023 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATHAN DOS SANTOS ARAÚJO, RG 38.349.138-1 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 15/09/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSE GUIMARÃES, 99 BAIRRO SÃO VICENTE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 288.654 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 15/09/2023 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 15/09/2023 | 150.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERCILÂNDIA LAINE DIAS OLIVEIRA, RG 4.523.472, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 15/09/2023 | 150.00 | 00009850064471 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 41 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KAWANNY PEREIRA QUEIROZ, RG 4.486.265, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 15/09/2023 | 200.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA RG 1.838.500 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 15/09/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA Nº 573, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE PAMELA ANDRIELI LIMA MATEUS, RG 4.219.812 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 15/09/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEELIZANGELA DE OLIVEIRA SANTOS, RG 2.731.595, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 15/09/2023 | 150.00 | 00007021737467 | JOSIEL DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PETRÔNIO FIGUEREDO, S/N BAIRRO BASÍLIO DA FONSECA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 15/09/2023 | 100.00 | 00072612789472 | MARIA CRIZELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA MELO, 71 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DAYANE SANTOS MELO, RG 4.338.768 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 15/09/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSIANE MEDEIROS DE SOUTO, RG 3.864.107, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 15/09/2023 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDILANI DOS SANTOSLIMA, RG 3.756.926 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 15/09/2023 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAMOEL CASADO Nº171, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO, RG 002.879.398 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 15/09/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE MARCA PASSO, NO PACIENTE AMANDA RAQUEL CALVACANTE DE ARAUJO , ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007677 | 15/09/2023 | 7645.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 15/09/2023 | 780.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UM KIT DE LARINGOSCOPIO INFANTIL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0007727 | 18/09/2023 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO 11 DE AGOSTO À 11 DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADMINISTRATIVO Nº 420/2023, DISPENSA Nº DP0006/2023 E CONTRATONº 00142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0007728 | 18/09/2023 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO À 11 DE SETEMBRO DE 2023. ADMINISTRATIVO Nº 420/2023, DISPENSA Nº DP0006/2023 E CONTRATO Nº 00140/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0007729 | 18/09/2023 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO À 11 DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADMINISTRATIVO Nº 420/2023, DISPENSA Nº DP00006/2023 E CONTRATONº 00139/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007702 | 18/09/2023 | 475.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 18/09/2023 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 18/09/2023 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 18/09/2023 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 18/09/2023 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 18/09/2023 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 18/09/2023 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 18/09/2023 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 18/09/2023 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 18/09/2023 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 18/09/2023 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 18/09/2023 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 18/09/2023 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 18/09/2023 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 18/09/2023 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 18/09/2023 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 18/09/2023 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 18/09/2023 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 18/09/2023 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 18/09/2023 | 100.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 18/09/2023 | 100.00 | 00012293044440 | JOSE ARTUR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 18/09/2023 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 18/09/2023 | 100.00 | 00012624536400 | MARIA ADRIERCIA COSTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 18/09/2023 | 100.00 | 00012706394471 | LUCAS KERLLON TAVARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 18/09/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 18/09/2023 | 9.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007713 | 18/09/2023 | 450.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UBSF, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 18/09/2023 | 1075.00 | 00071165801400 | ALLAN FELIPE DOS SANTOS BENEVIDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO 12º FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE INVERNO - FUI, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 18/09/2023 | 1075.00 | 00010732328403 | ALAN SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO 12º FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE INVERNO - FUI, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 18/09/2023 | 1075.00 | 00010141671408 | ANDREA SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO 12º FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE INVERNO - FUI, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007733 | 18/09/2023 | 1075.00 | 00000753758180 | DANIEL SUZANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO DO 12º FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE INVERNO - FUI, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 18/09/2023 | 1870.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADOS AOS CONVIDADOS PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS E MOSTRAS DE CINEMA DO FESTIVAL UNIVERSITARIO DE IVERNO- FUI. ATRAVES DA SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0007761 | 19/09/2023 | 6000.00 | 51468289000109 | 51.468.289 MAYARA RAQUEL ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO 12° FESTIVAL UNIVERSITARIO - FUI, NEXIGIBILIDADE No IN00007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO No 429/2023 CONTRATO N° 00158/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 19/09/2023 | 14438.48 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCARIA REFERENTE AO CONVENIO DE Nº44/2022, Processo SEPLAG-SEP-PRC nº 2022/00010, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007767 | 19/09/2023 | 20.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007768 | 19/09/2023 | 3.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007769 | 19/09/2023 | 554.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 19/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0007738 | 19/09/2023 | 625.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA EDCUAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007755 | 19/09/2023 | 17731.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2023. CONTRATO Nº 00082/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007756 | 19/09/2023 | 8754.38 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007759 | 19/09/2023 | 1650.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 19/09/2023 | 1800.00 | 34588094000183 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA SILVA 07691940440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CAMELIA PESSOA DA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELCA DE CARVALHO FONSECA,. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 19/09/2023 | 10251.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0007737 | 19/09/2023 | 625.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO AOS COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2022 CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 19/09/2023 | 100.00 | 00009827231480 | PEDRO PAULO DIOGO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DAFILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 19/09/2023 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 19/09/2023 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 19/09/2023 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 19/09/2023 | 100.00 | 00011389190471 | JOAO ANDRYE SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 19/09/2023 | 100.00 | 00001807245411 | JOSE GRIMALDO DA SILVA DANTAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 19/09/2023 | 150.00 | 00096404078449 | SIMONE ENEAS DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS, 348 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARLETE MARIA DE MEDEIROS, RG 1.508.061, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 19/09/2023 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 19/09/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL, 06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 19/09/2023 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 19/09/2023 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 19/09/2023 | 150.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ Nº 177 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA COSTA DE SOUTO, RG 4.084.54072, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 19/09/2023 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 19/09/2023 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 19/09/2023 | 61.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 19/09/2023 | 868.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO VÓ FILOMENA RELATIVOA AO MÊS DE SETEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 19/09/2023 | 894.00 | 00011633224406 | FRANCINALDO SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E ROÇAGEM NAS ÁREAS ÁREAS VERDES NAS ESTRADAS VILA BUJARI, SÍTIO LAGOA DO MEIO NA ZONA RURAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 19/09/2023 | 953.00 | 00003634177454 | SEVERINA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS E ROÇAGENS DE MATO NA ZONA RURAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 19/09/2023 | 1655.50 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CHAPAS, DESTINADO A AGRICULTURA. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0007739 | 19/09/2023 | 1250.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADA AOS COMPUTADORES DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007762 | 19/09/2023 | 155.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADOA AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 19/09/2023 | 698.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ABILIO CHACON RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 19/09/2023 | 12104.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007783 | 20/09/2023 | 6491.10 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007792 | 20/09/2023 | 2168.72 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FORMULAS ALIMENTARES, PARA PACIENTES DA SEC. DE SAUDE QUE NECESSITAM DO USO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 20/09/2023 | 1450.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS DOS VICULOS DA SAUDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007797 | 20/09/2023 | 2952.90 | 41017622000100 | MATHEUS MERSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FORMULAS ALIMENTARES , PARA PACIENTES DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007809 | 20/09/2023 | 13527.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007811 | 20/09/2023 | 2339.19 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007812 | 20/09/2023 | 24763.83 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PROG. SAUDE DA FAMILIA. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007813 | 20/09/2023 | 25606.39 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATAMENTO FORA À DOMICILIO (TFD). ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 20/09/2023 | 200.00 | 00008747076410 | SIMONE GOMES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONE GOMES BENTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 20/09/2023 | 770.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 20/09/2023 | 770.00 | 00008589110435 | DORIANA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 20/09/2023 | 1300.00 | 00003190466483 | LAERCIA DILMA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LAERCIA DILMA PONTES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 20/09/2023 | 250.00 | 00010132669439 | VALERIA SILVA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VELERIA SILVA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTROU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 20/09/2023 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/09/2023 | 250.00 | 00005970410403 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ DE LIMA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 20/09/2023 | 620.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA RURAL. NO MÊS DE GOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 20/09/2023 | 250.00 | 00010625310438 | WILIANE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOA WILLIANE DANTAS DE ANDRADE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 20/09/2023 | 50.86 | 00007389047402 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 20/09/2023 | 120.00 | 00004891224428 | FRANCISCA LOPES DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA FRANCISCA LOPES DOS SANTOS PARA CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 20/09/2023 | 330.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO AIRCROSS DE PLACA QSA-6234 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 20/09/2023 | 300.00 | 00006067704455 | ROBERTO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, ROBERTO ROCHA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007807 | 20/09/2023 | 131.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0043/2023, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007819 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007784 | 20/09/2023 | 3825.60 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO EJA .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 58/203. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 20/09/2023 | 555.00 | 35668188000125 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PANELAS E FOGÃO DE COZINHA , DESTINADO A ELÇA E CRECHE DIOMENDES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 20/09/2023 | 400.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007801 | 20/09/2023 | 1999.66 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, DESTINADA A EMEF JACIO FURTADO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007802 | 20/09/2023 | 1799.73 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, DESTINADA A EMEF TEREZINHA GOMES,PDDE BASICO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007803 | 20/09/2023 | 1089.05 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, DESTINADA A EMEF ANTERO FERREIRA DE LIMA,PDDE BASICO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007804 | 20/09/2023 | 1799.60 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, DESTINADA A CRECHE MARIA ANITA COELHO FURTADO,PDDE BASICO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 20/09/2023 | 700.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, DESTINADA A CRECHE JOSEFA BEZERRA,PDDE BASICO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007806 | 20/09/2023 | 1099.68 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, DESTINADA A CRECHE MARIA ANITA COELHO FURTADO,PDDE BASICO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007810 | 20/09/2023 | 4979.09 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007774 | 20/09/2023 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A REFERENTE A 22 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA Nº 00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 E CONTRATO Nº 00114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 20/09/2023 | 2000.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO DEBITADO EM CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 20/09/2023 | 2.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO DEBITADO EM CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 20/09/2023 | 57.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007818 | 20/09/2023 | 22.51 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 20/09/2023 | 380.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007808 | 20/09/2023 | 4579.68 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0007795 | 20/09/2023 | 6000.00 | 28179915000125 | 28.179.915 GABRIEL VENANCIO DOS SANTOS CAMINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SHOW DA BANDA CANDEIRO NATURAL NO FESTIVAL DE INVERNO -FUI, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 INEXIGIBILIDADE No IN00007/2023PROCESSO ADMINISTRATIVO No 429/2023 E CONTRATO No: 00156/2023, ATRAVES DAS CECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007796 | 20/09/2023 | 1200.00 | 00082175195287 | ARTUR DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COMO DJ MAGO QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2023. NAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DE INFERNO - FUI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 20/09/2023 | 1200.00 | 00010210617438 | ALEX GUSTAVO BARROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COMO A BANDA PB 177 ROCK BAND QUE FOI REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023. NAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DE INVERNO - FUI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 20/09/2023 | 600.00 | 00012618736451 | HENRIQUE FERNANDES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COMO DJ HENRIQUE QUE FOI REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023. NAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DE INVERNO - FUI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 20/09/2023 | 600.00 | 00007764139459 | FRANCISCO FELIPE DE ASSIS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COMO DJ DA QUINTA QUE FOI REALIZADO NO 14 DE SETEMBRO DE 2023. NAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DE INVERNO - FUI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007826 | 21/09/2023 | 600.00 | 00010101522460 | WELLIGTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS QUÍMICOS. DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DE INVERNO - FUI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007856 | 21/09/2023 | 28503.84 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0007868 | 21/09/2023 | 60802.50 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMOVEL DESTINADOS AO FUNCINAMENTO DA UNIDADE UNIDADE DO CORPO DE BEMBEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 007/2022, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00139/2021. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 21/09/2023 | 20.00 | 00011153039451 | LUIZA CARLA OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REENBOLSO DO CREDITO DE CELULAR , REFERENTE SETEMBRO/2023, PARA ATENDER A DEMANANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007869 | 21/09/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007870 | 21/09/2023 | 31.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 21/09/2023 | 18.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007825 | 21/09/2023 | 595.00 | 00003383173410 | SANDOVAL ANTÔNIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS)BOMBAS SUBMERSAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007842 | 21/09/2023 | 836.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOLAS M. G BOBINAS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO 0024/2022 E CONTRATO 0016/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007857 | 21/09/2023 | 54131.84 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007864 | 21/09/2023 | 280.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONNERS, DESTINADO A EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 21/09/2023 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N, BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO DE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO , RG 113.35030-0 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 21/09/2023 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓSRELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 21/09/2023 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 21/09/2023 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO, 163, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 21/09/2023 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 21/09/2023 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 21/09/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 21/09/2023 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 21/09/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL, 06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 21/09/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 21/09/2023 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 177 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 21/09/2023 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 21/09/2023 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 21/09/2023 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 21/09/2023 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FFRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 21/09/2023 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 21/09/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 618, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007872 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 21/09/2023 | 80.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA GERENTE DE ATENÇÃO PRIMARIA - EDJANCLEY TEIXEIRA LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇAO DO FÓRUM IMUNIZAÇÃO DA SES NO DIA 14/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 21/09/2023 | 151.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 21/09/2023 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 04,08,08,12,13,14 15 E 18/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007838 | 21/09/2023 | 116.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PSICOTRÓPICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 02/2023 CONTRATO 052/2023, DESTINADO AO HOSPITAL P. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007840 | 21/09/2023 | 331.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PSICOTRÓPICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 02/2023 CONTRATO 052/2023, DESTINADO AO HOSPITAL P. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 21/09/2023 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, QUANTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 28/08 E 01,4,05,0E 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007849 | 21/09/2023 | 618.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SKY1I26, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007850 | 21/09/2023 | 372.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKU1126, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007851 | 21/09/2023 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007852 | 21/09/2023 | 16892.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007853 | 21/09/2023 | 9065.77 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SAMU-192. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 21/09/2023 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020. NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007858 | 21/09/2023 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2023.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007861 | 21/09/2023 | 1594.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISICOTRÓPICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2023 CONTRATO 00111/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007862 | 21/09/2023 | 505.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISICOTRÓPICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2023 CONTRATO 0050/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007863 | 21/09/2023 | 1617.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISICOTRÓPICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°21/2023 CONTRATO 00111/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 21/09/2023 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO, NO DIA 07/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 21/09/2023 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARA A SEC. DE SAUDE ADRIANA SELES, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTO REGIONAL DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE (PAES) - 2ª MAGRO, NO DIA 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007873 | 21/09/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 21/09/2023 | 600.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMENDAS DA TRANSMISSÃO E SOLDAGENS NO TRATOR DE PNEU E PÁ CARREGADEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007855 | 21/09/2023 | 14564.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007859 | 21/09/2023 | 2995.00 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A CONFECCIONAMENTO DE 01 (UMA) LAMINA DE 01 POLEGADA DE ESPESSURA POR 2.40 MT DE COMPRIMENTO. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007860 | 21/09/2023 | 225.00 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA EETROESCAVADEIRA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 21/09/2023 | 50.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE, PARA POPULAÇÃO EXPOSTA A AGROTOXICOS E VSPEA, NO DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007892 | 22/09/2023 | 1764.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO 22 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007874 | 22/09/2023 | 680.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (DADEIRA DE RODA) PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007875 | 22/09/2023 | 2300.00 | 00099680432491 | DANIEL KLEBER DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007881 | 22/09/2023 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007882 | 22/09/2023 | 3800.00 | 00003760225403 | MARIVALDO ALVELINO MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOPERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007883 | 22/09/2023 | 3800.00 | 00026393301449 | ABEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007887 | 22/09/2023 | 8547.10 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023 E , DESTINADO AO HOSPITAL MU8NICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007899 | 22/09/2023 | 1031.19 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2023 E CONTRATO 19/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007903 | 22/09/2023 | 1667.84 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS REPAROS, MANUTENÇÃO E PINTURA - CENTRO DE ANIMAIS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2023 E CONTRATO 19/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007907 | 22/09/2023 | 3042.38 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS REPAROS, MANUTENÇÃO E PINTURA - UBSF EZEQUIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, UBSF RETIRO, UBSF SERRA E UBSF LUIZA DANTAS DE MEDEIROS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2023 E CONTRATO 19/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007909 | 22/09/2023 | 110.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A PACIENTE RAYANE JAQYELINE OLIVEIRA FERREIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007910 | 22/09/2023 | 565.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME RESSONÂNCIA, DESTINADO AO (A) PACIENTE AVANI MARIA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007912 | 22/09/2023 | 839.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXOS, DESTINADOS HOSPITAL MUNICPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2022. CONTRATO N 00016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007913 | 22/09/2023 | 3380.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTE COMUNITARIOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00020/2023. CONTRATO N 000101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007914 | 22/09/2023 | 3517.26 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE CANTEIROS - UBSF DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007915 | 22/09/2023 | 1076.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO CENTRO DE ANIMAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007922 | 22/09/2023 | 350.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS RECARGA DE TONNERS, DESTINADO A SEDE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007926 | 22/09/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 22/09/2023 | 50.00 | 00010652214444 | JOAO PAULO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PAULO, PREPARAÇAÕ DE URNAS ELETRONICAS E TEINAMENTO TÉCNICOS DE URNNAS NA SEDE DO NÚCLEO DE VOTO INFORMATIZADO(NVI). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 22/09/2023 | 50.00 | 00006307024461 | JULIANA BRUNA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JULIANA BRUNA, PREPARAÇAÕ DE URNAS ELETRONICAS E TEINAMENTO TÉCNICOS DE URNNAS NA SEDE DO NÚCLEO DE VOTO INFORMATIZADO(NVI). NO DIA 22/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 22/09/2023 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 22/09/2023 | 770.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A DEZ ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 22/09/2023 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 22/09/2023 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 22/09/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL Nº06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 0003.794.702 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 22/09/2023 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 22/09/2023 | 200.00 | 00020758340400 | GUIOMAR SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 96 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 22/09/2023 | 50.00 | 00005501713470 | JOSE ADRIANO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE JOSE ADRIANO- ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NO DIA 22/09/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 22/09/2023 | 50.00 | 00072579005404 | EUNEIDE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE EUNEIDE MEDERIOS - PISICOLOGA, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NO DIA 22/09/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 22/09/2023 | 48.27 | 00007389047402 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 22/09/2023 | 200.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 22/09/2023 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 22/09/2023 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENADANTAS, RG 3.582.866, , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 22/09/2023 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007920 | 22/09/2023 | 350.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE TONNERS, DESTINADOS AO PROG. CRIANÇA FLIZ, ATRAVES DA SEC. DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007878 | 22/09/2023 | 252.00 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAAO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CAMÉLIA PESSOA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007894 | 22/09/2023 | 690.13 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A REPAROS, MANUTENÇÃO - EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA.CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007905 | 22/09/2023 | 2068.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO REPAROS, MANUTENÇÃO E PINTURA - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007908 | 22/09/2023 | 2534.99 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO PINTURA DE PAREDES EXTERNAS (ARTES) - EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA E EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO. CONFORME PREGÃO ELET. 00019/2022 E CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007916 | 22/09/2023 | 1776.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - EMEF NAILDE MEDERIOS BUJARI , CONFORME PREGÃO ELET. 0019/22 E CONTRATO 0017/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007921 | 22/09/2023 | 200.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE REGARGAS DE TONNERS, DESTINADO A SEDE DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA DE SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007911 | 22/09/2023 | 290.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA MÃE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTSÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007923 | 22/09/2023 | 3.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007924 | 22/09/2023 | 40.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007925 | 22/09/2023 | 23.19 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007902 | 22/09/2023 | 847.79 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME ELET. 0019/2022, CONTRATO 019/2023, DESTINADO AO REPAROS E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA EXTERNA 1 CV - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007897 | 22/09/2023 | 966.93 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A INFRAESTRUTURA,, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007898 | 22/09/2023 | 847.52 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO REPAROS E MANUTENÇÃO NA NOVA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO , CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0007904 | 22/09/2023 | 51018.17 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 4º MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 012/2021, CONTRATO 077/2022, CONTRATATO DE REPASSE 1073601-94/20 E SICONV 906813 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO JARDIM NESTE MUNICÍPIO. | 00122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007917 | 22/09/2023 | 4762.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE BASE E INSTALACAO DE CAIXA DAGUA - CHAFARIZ LOTEAMENTO SAO FRANCISCO . CONFORME PREGAO ELETRONICO 019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007918 | 22/09/2023 | 7000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO PRACA DA JUVENTUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007919 | 22/09/2023 | 3398.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO AVENIDAS PUBLICAS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007901 | 22/09/2023 | 892.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, CONFORME PREGÃO ELET. 000019/2022 CONTRATO N 00019/2023. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007950 | 25/09/2023 | 5200.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DA JUVENTUDE COM IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ÁREAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 25/09/2023 | 36619.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 25/09/2023 | 335.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 25/09/2023 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 25/09/2023 | 23.24 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007953 | 25/09/2023 | 12.51 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 25/09/2023 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA MARIA DA LUZ GOMES, 177 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE POLIANA DA SILVA FARIAS,RG: 4.338.230, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 25/09/2023 | 150.00 | 00032364091420 | JOSEFA NARCISA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 114, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG 606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 25/09/2023 | 150.00 | 00002910345432 | JAQUELINE ANDRADE DOS SANTOS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DETINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMÁS CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA, RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 25/09/2023 | 150.00 | 00003831101493 | COSMO DA SIVLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PROJETADA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RENATA MENDES DE OLIVEIRA, RG 4.647.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 25/09/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 25/09/2023 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRO MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 25/09/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.83 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 25/09/2023 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 25/09/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, 36 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 25/09/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 25/09/2023 | 200.00 | 00050933752415 | JOSE CARMELO DA SILVA SANTANA | A IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 85 BAIRRO SÃO JOSÉ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDE VALÉRIAMEDEIROS DE FREITAS RG 003.760.404 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 25/09/2023 | 200.00 | 00007149720455 | WALESKA DE BRITO NUNES | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGEUL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO DA SILVA MELO, 481 BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA RG 3.454.882 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 25/09/2023 | 150.00 | 00050937189472 | MARIA LUZIMAR DO NASCIMENTO PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA RG 4.802.763 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 25/09/2023 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 25/09/2023 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 25/09/2023 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MÔNICA MEDEIROS CRISPIM, RG 4.518.064 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 25/09/2023 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 25/09/2023 | 200.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA BENEDITO CÂNDIDO DOS SANTOS, 14 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITASOARES DE MELO, RG: 2.869.564, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 25/09/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 100 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, RG 244.173-6, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 25/09/2023 | 150.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, 11 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IRON DA SILVA VIANA, RG 1.715.433, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007932 | 25/09/2023 | 3197.70 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007954 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007957 | 26/09/2023 | 440.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA KY1I26, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007958 | 26/09/2023 | 560.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA CQUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKY1I26, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007962 | 26/09/2023 | 41248.24 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 394/2023 CONTRATO Nº 00105/2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007968 | 26/09/2023 | 170.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICO DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023 CONTRATO N° 13/2023, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007970 | 26/09/2023 | 321.90 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME TC DE TORAX COM CONTRASTE RESSONÂNCIA, DESTINADO AO (A) PACIENTE FRANCISCA DE MACEDO MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007971 | 26/09/2023 | 10315.60 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS ABC FARMA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022, CONTRATO N° 018/2023, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007972 | 26/09/2023 | 1880.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 049/2022, CONTRATO 27/2023, DESTINADOS AO HOSPTAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007975 | 26/09/2023 | 220.00 | 13806635000122 | SERVIÇO M. DE MASTOLIGIA ULTRASSONOGGRAFIA C. GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A O PAGAMENTO REFERENTE EXAMES MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADO AO PACIENTE MIKAEL OLIVEIRA SANTOS,, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007982 | 26/09/2023 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFECCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007987 | 26/09/2023 | 6388.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 049/2022, CONTRATO 27/2023, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 26/09/2023 | 51.40 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE 02/2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 26/09/2023 | 560.40 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE 05/2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 26/09/2023 | 1967.48 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE 05/2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 26/09/2023 | 47.41 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE 04/2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 26/09/2023 | 49.60 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE 03/2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 26/09/2023 | 57.81 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE 01/2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008019 | 26/09/2023 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE ERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA MONOCULAR, DESTINADO AO PACIENTE (A) JANAILZA DE SOUTO MACEDO OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008029 | 26/09/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 26/09/2023 | 150.00 | 00018555438420 | ROSANGELA MARIA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO P0AGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 26/09/2023 | 150.00 | 00091275911404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SILVA SANTOS, RG 3.615.487, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 26/09/2023 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPESDA SILVA, RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 26/09/2023 | 150.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUAFRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084,, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 26/09/2023 | 150.00 | 00075299097468 | LINDOMAR FERREIRA DA ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO BELA VISTA S/N BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANIA SAMARIAOLIVEIRA DA SILVA, RG 003.653.929, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 26/09/2023 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 26/09/2023 | 150.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 65 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE INÁCIO DOS SANTOS, RG 1.189.437, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 26/09/2023 | 150.00 | 00007633860499 | ELISANGELA FERNANDES DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA, 04 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO LIVRAMENTONUNES, RG 3.052.528, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 26/09/2023 | 200.00 | 00002105358497 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 52 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES NOBRE PEREIRA, RG 3.925.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 26/09/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ERICA DA SILVA MACÊDO , RG 003.794.851, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 26/09/2023 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 158 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 26/09/2023 | 150.00 | 00004408885495 | MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIO DA SILVA, RG 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007984 | 26/09/2023 | 36.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 49/2022, CONTRATO N° 27/2023, DESTINADO AO CREAS PARA AGOSTO LILAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 26/09/2023 | 150.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GLENDA MARCELLY DE MEDEIROS NUNES, RG 003.477.196, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007986 | 26/09/2023 | 180.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 49/2022, CONTRATO N° 27/2023, DESTINADO AASSISTENCIA SOACIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO COSTA, S/N BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE GOMES BENTO, RG 002.864.976 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 26/09/2023 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DA COSTA, RG 4.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 26/09/2023 | 150.00 | 00006208239419 | MARIA IRIS DA SILVA MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, 22 BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIRLEI FÉLIX DA SILVA RG4.084.120 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 26/09/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PEDRO NOBRE, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO DE FARIAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JAILDA DOS SANTOS RG1.771.571 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 26/09/2023 | 150.00 | 00042139414420 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO S/N BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERALDO FERREIRA DA SILVA, RG 1.454.735, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 26/09/2023 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA COSTA DA SILVA, RG 4.521.359, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 26/09/2023 | 150.00 | 00010649568400 | ELEN LAIS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. PANORÂMICA S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ADRIANO FREIRE DE ARAÚJO, RG 2.503.718, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 26/09/2023 | 150.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0007974 | 26/09/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 05/2023, CONTRATO 113/2023, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008026 | 26/09/2023 | 40.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 26/09/2023 | 10.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 26/09/2023 | 372.65 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MES DE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 26/09/2023 | 425.89 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MES DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 26/09/2023 | 380.17 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MES DE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 26/09/2023 | 373.74 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MES DE 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 26/09/2023 | 469.51 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MES DE 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 26/09/2023 | 492.45 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MES DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 26/09/2023 | 44.42 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MES DE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 26/09/2023 | 48.15 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MES DE 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 26/09/2023 | 50.29 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MES DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 26/09/2023 | 42.40 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MES DE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 26/09/2023 | 40.44 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MES DE 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 26/09/2023 | 172.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 7238-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 26/09/2023 | 46.47 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MES DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007955 | 26/09/2023 | 927.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, , DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023 E CONTRATO 00116/2023. DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO VW PLACA QFV7828 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007965 | 26/09/2023 | 70.00 | 38973437000184 | TIAGO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO MOBIL, DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, ATRAVES DA SEC. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007976 | 26/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR/CREA, DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO A ARÉA DE EQUIPAMENTO PÚBLICO DO JARDIM PANORAMICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007978 | 26/09/2023 | 516.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS MB QFW4126 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº 0116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007979 | 26/09/2023 | 4472.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA QFL7J85 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº 0116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007989 | 26/09/2023 | 8131.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACEA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 26/09/2023 | 315.23 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AO FUNDEB DE 30/04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 26/09/2023 | 352.90 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AO FUNDEB DE 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 26/09/2023 | 352.91 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AO MES DE 02/2023 DO DESCONTO EM FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 26/09/2023 | 228.91 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AO MES DE 01/2023 DO DESCONTO EM FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 26/09/2023 | 354.58 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AO MES DE 03/2023 DO DESCONTO EM FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 26/09/2023 | 4968.21 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AO MES DE 04/2023 DO DESCONTO EM FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 26/09/2023 | 1757.82 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AO MES DE 01/2023 DO DESCONTO EM FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 26/09/2023 | 4799.53 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AO MES DE 02/2023 DO DESCONTO EM FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 26/09/2023 | 321.73 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AO MES DE 05/2023 DO DESCONTO EM FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 26/09/2023 | 5407.44 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AO MES DE 03/2023 DO DESCONTO EM FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 26/09/2023 | 309.72 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AO MES DE 06/2023 DO DESCONTO EM FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007966 | 26/09/2023 | 2017.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 393/2023 CONTRATO Nº: 00102/2023, DESTINADO AO ETOR DE ESPORTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007980 | 26/09/2023 | 715.00 | 00007659320408 | JESSYCA LAYS ZACARIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COMO DJ ELEVA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023. NAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DE INVERNO - FUI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008048 | 27/09/2023 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHES MARIA CLEONICE, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 07/2023 E CONTRATO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008049 | 27/09/2023 | 4693.92 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 07/2023 E CONTRATO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008053 | 27/09/2023 | 3400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ÁGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2023 E CONTRATO 0108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 27/09/2023 | 6.42 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AO MES DE 08/2023 DO DESCONTO EM FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 27/09/2023 | 373.85 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AO MES DE 08/2023 DO DESCONTO EM FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/09/2023 | 2220.44 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AO MES DE 07/2023 DO DESCONTO EM FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 27/09/2023 | 1157.29 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AO MES DE 04/2023, 05/2023,06/2023, 07/2023 E 8/2023 DO DESCONTO EM FOLHA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 27/09/2023 | 2475.28 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AO MESES DE 07/2023,E 08/2023 DO DESCONTO EM FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008042 | 27/09/2023 | 1965.00 | 00003153222410 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 27/09/2023 | 1200.00 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE INOX DA PRAÇA DO CORETO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008051 | 27/09/2023 | 216.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS GARIS E AGENTES TRANSITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 027/2021 E 108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 27/09/2023 | 1774.89 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MESES DE 01/2023, 02/2023, 03/2023,04/2023, 05/2023 E 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 27/09/2023 | 866.89 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MESES DE 01/2023, 02/2023, 03/2023,04/2023, 05/2023 E 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 27/09/2023 | 63.97 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MESES DE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 27/09/2023 | 48.97 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MES DE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 27/09/2023 | 28.95 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MESES DE 07/2023 E 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 27/09/2023 | 267.95 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MESES DE 07/2023 E 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 27/09/2023 | 446.74 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MESES DE 02/2023, 03//2023, 04/2023, 05/202, 06/2023,07/2023 E 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 27/09/2023 | 10.91 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MES 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 27/09/2023 | 1213.88 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AOS MESES 05/2023, 06//2023, 07/2023,E 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008072 | 27/09/2023 | 27.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 27/09/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESEBASTIÃO ALVES, RG 1.657.729, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 27/09/2023 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163,, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 27/09/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA DA COCEIÇÃO DOS SANTOS, RG2.497.706 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 27/09/2023 | 150.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO INOCÊNCIA DE SOUZA, 708 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEGILCELLE FRANGOSO PEREIRA RG 62.957.410-8CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 27/09/2023 | 200.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 27/09/2023 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILVANEIDE LIMA DA SILVA, RG 2.712.413 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 27/09/2023 | 150.00 | 00008180198405 | LIDIANE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUSA, RG 642.906 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 27/09/2023 | 200.00 | 00002595167405 | LINDALVA PESSOA DE QUEIROZ VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCSA MARIA DE JESUS, 194 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO, RG 2.353.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 27/09/2023 | 150.00 | 00012585759490 | GISLAINE KARINE SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GISLAINE KARINE SANTOS ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008043 | 27/09/2023 | 70.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADO A0 SR. ANDRE QUE VEIO À CIDADE DE CUITE PARA DAR UM TREINAMENTO AO PESSOAL DO SETOR DE MARCAÇÃO NO DIA 21 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008045 | 27/09/2023 | 193.50 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008046 | 27/09/2023 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008047 | 27/09/2023 | 2520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 007/2023 E CONTRATO 0055/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008050 | 27/09/2023 | 853.44 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO PSF. PREGÃO ELETRONICO 007/2023 E CONTRATO 0055/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008052 | 27/09/2023 | 248.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE ÁGUA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023 E CONTRATO 00108/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008054 | 27/09/2023 | 1828.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023 E CONTRATO 00108/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008055 | 27/09/2023 | 1148.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023 E CONTRATO 00108/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 27/09/2023 | 569.85 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 27/09/2023 | 31.37 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, DA SAUDE, RELATIVO AO MESES DE 07/2023 E 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0008041 | 27/09/2023 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. PREGÃO PRESENCIAL 024/2019, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00122/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008056 | 27/09/2023 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 28/09/2023 | 200.00 | 00004247528408 | ROSANA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ROZANA NUNES DA SILVA- AUXILIAR DE SAUDE BUCAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA CURSO PREPARATORIO PARA CERTICAÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO IMPSEC, NO PREIODO DE 28 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 28/09/2023 | 40.00 | 00001695004469 | MARIVALDO DA SILVA MACEDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIA PARA DESPESAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DE URNA,REFERENTE A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR QUE SERÁ REALIZADA N9O DIA 01/0/2023, NA ESCOLA ORLANDO VENANCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008078 | 28/09/2023 | 3690.33 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 049/2022 E CONTRATO 0024/2023, DESTINADO AO HOSPITAL PSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUITE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008079 | 28/09/2023 | 1587.40 | 00007324569404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 049/2022 E CONTRATO 024/2013, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUITE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008080 | 28/09/2023 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE PETS-CAN REALIZADO NA PACIENTE EDNA APARECIDA DE PONTES FERREIRA CPF: 101.176.854-29, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008082 | 28/09/2023 | 2469.39 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2022. CONTRATO N 00016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008083 | 28/09/2023 | 595.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 CADERNETAS DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008084 | 28/09/2023 | 452.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME TC DE ABD TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADO AO (A) PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO GABRIEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008085 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008086 | 28/09/2023 | 17.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 28/09/2023 | 101.29 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AO MES 01//2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 28/09/2023 | 891.53 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AOS MESES 05 05/2023, E 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008081 | 28/09/2023 | 3441.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008087 | 28/09/2023 | 75848.35 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DO CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06(SEIS) SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008093 | 29/09/2023 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 29/09/2023 | 609391.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 29/09/2023 | 32140.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 29/09/2023 | 181920.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 29/09/2023 | 188212.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 29/09/2023 | 2240.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 29/09/2023 | 57112.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL SER. PREST.), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 29/09/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 29/09/2023 | 14320.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 29/09/2023 | 17125.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 29/09/2023 | 8846.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 70% (EJA) -SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/09/2023 | 9645.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2023.O B S: E M | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 29/09/2023 | 2871.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 29/09/2023 | 23885.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 29/09/2023 | 136.32 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 29/09/2023 | 354.93 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AOS MESES 01/2023, 03/2023, E 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 29/09/2023 | 349.14 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, EM FOLHA RELATIVO AOS MESES 02/2023, 04/2023, E 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 29/09/2023 | 28758.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/09/2023 | 10320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST., RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 29/09/2023 | 1980.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 29/09/2023 | 10869.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 29/09/2023 | 9070.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 29/09/2023 | 7920.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 29/09/2023 | 7320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 29/09/2023 | 1016.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 29/09/2023 | 333.45 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, CONTIBUINTES INDIVDUAIS MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 29/09/2023 | 16.70 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, CONTIBUINTES INDIVDUAIS MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008200 | 29/09/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 21/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008201 | 29/09/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 21/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 29/09/2023 | 349.02 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, RELATIVO AO MESES DE 07/2023 E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 29/09/2023 | 98.59 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, RELATIVO AO MESES DE 07/2023 E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 29/09/2023 | 8658.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 29/09/2023 | 10.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 29/09/2023 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 28314-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 29/09/2023 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MNES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 29/09/2023 | 17520.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/09/2023 | 1261.91 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 29/09/2023 | 13795.80 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008208 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008210 | 29/09/2023 | 3519.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008211 | 29/09/2023 | 22.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008102 | 29/09/2023 | 300.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DO CORETO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 29/09/2023 | 101646.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 29/09/2023 | 15069.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/09/2023 | 21357.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 29/09/2023 | 5404.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES,DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO -CC, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008092 | 29/09/2023 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSE), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022, CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008099 | 29/09/2023 | 114.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU-192. ATAVES DA SECERATIA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0008100 | 29/09/2023 | 7461.14 | 27228401000150 | RIBEIRO E ESPINOLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 29/09/2023 | 28164.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 29/09/2023 | 14344.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 29/09/2023 | 46180.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO MES DE DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 29/09/2023 | 132798.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 29/09/2023 | 18158.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 29/09/2023 | 6216.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/09/2023 | 14753.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 29/09/2023 | 27091.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 29/09/2023 | 118764.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 29/09/2023 | 18480.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.+O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 29/09/2023 | 26986.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 29/09/2023 | 6483.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MESDE DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 29/09/2023 | 43855.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 29/09/2023 | 12779.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 29/09/2023 | 73470.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 29/09/2023 | 28110.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 29/09/2023 | 21570.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 29/09/2023 | 9140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 29/09/2023 | 5360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 29/09/2023 | 36495.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 29/09/2023 | 14663.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 29/09/2023 | 3426.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/09/2023 | 2712.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 29/09/2023 | 5020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REAB. ESTER CAES E GATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 29/09/2023 | 13905.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 29/09/2023 | 7680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 29/09/2023 | 10049.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 29/09/2023 | 4191.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DA SUADE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE-SERV. PREST., RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/09/2023 | 1562.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 29/09/2023 | 4680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO MATERNIDADE RPPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 29/09/2023 | 3370.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMP. UNIÃO PSF- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/AGOSTO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 29/09/2023 | 84421.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMP. UNIÃO PSF- CRT, RELATIVO AO MES DE MAIO/AGOSTO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 29/09/2023 | 59805.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMP. UNIÃO SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/AGOSTO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 29/09/2023 | 43934.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMP. UNIÃO PSF- CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO/AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 29/09/2023 | 76.71 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 29/09/2023 | 68860.27 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008094 | 29/09/2023 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 29/09/2023 | 5404.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 29/09/2023 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 29/09/2023 | 16850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008091 | 29/09/2023 | 1300.00 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFETRENTE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA SEC. DE TRANSPORTE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 29/09/2023 | 9257.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 29/09/2023 | 5274.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | A IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 29/09/2023 | 9573.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 29/09/2023 | 3414.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 29/09/2023 | 17004.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 29/09/2023 | 360.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 28 A 29/09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008095 | 29/09/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008096 | 29/09/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA). NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008098 | 29/09/2023 | 246.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DE ENCARDENAÇÃO PARA ELEIÇÃO DOCONSELHO TUTELAR DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 29/09/2023 | 2280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 29/09/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/09/2023 | 3108.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 29/09/2023 | 4296.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 29/09/2023 | 21140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRG. CRIANA FELIZ, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 29/09/2023 | 4680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 29/09/2023 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 29/09/2023 | 11345.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 29/09/2023 | 17448.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/09/2023 | 5910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2023 SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD-SUAS, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008097 | 29/09/2023 | 8000.00 | 18988838000109 | JADER RODOLPHO FINAMORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DA BANDA OS FULANO NO 12 FRDIVAL DE INVERNO - FUI DE ACORDO COM INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO No 429/2023 CONTRATO Nº 00155/2023, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008101 | 29/09/2023 | 1620.00 | 43266419000100 | MARIA SUELLEN SOUTO SILVA 70509739474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇO DE CORTE CNC LASER PARA CONFECÇÃO TROFEUS EM ACRÍLICO, DESTINADO AO DESFILI DE 7 SETEMBRO/2023. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 29/09/2023 | 9333.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 29/09/2023 | 3120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 29/09/2023 | 8010.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO MES DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008216 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00005659958559 | UALAS FRANCELINO DA SILVA MARTINS | A IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE SETEMBRO/23.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008234 | 02/10/2023 | 240.00 | 00002726280420 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA PRAÇA DA JUVENTUDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008241 | 02/10/2023 | 6311.50 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA O FESTIVAL UN IVERSITARIO DE INVERNO-FUI, NOS DIAS 14,15, E 16 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE JUNVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023 CONTRATO N° 075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008246 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008220 | 02/10/2023 | 340.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISICOTRÓPICO, DESTINADO A SAMU-192. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2023 CONTRATO 0050/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0008221 | 02/10/2023 | 756.38 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADO AO SAMU-192. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2023 CONTRATO 00111/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008222 | 02/10/2023 | 13052.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008226 | 02/10/2023 | 4130.91 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008227 | 02/10/2023 | 207.40 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BRINDE, DESTINADOS AO EVENTO DE ALUSÃO AO DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008235 | 02/10/2023 | 720.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008213 | 02/10/2023 | 540.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 02/10/2023 | 825.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008215 | 02/10/2023 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008217 | 02/10/2023 | 1465.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008218 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008219 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008223 | 02/10/2023 | 1400.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008224 | 02/10/2023 | 4198.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SETOR GARI VARRIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008225 | 02/10/2023 | 19270.68 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTO AMBIENTAL DE RESDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DEPOSITOS E TRATAMENTO DE RECIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 387/2023 CONTRATO Nº 00098/2023, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008228 | 02/10/2023 | 2600.00 | 00006693119441 | ROBSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008229 | 02/10/2023 | 1099.80 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008230 | 02/10/2023 | 1099.80 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 02/10/2023 | 930.60 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008232 | 02/10/2023 | 1099.80 | 00002588012477 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008233 | 02/10/2023 | 1001.70 | 00009850064471 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0008237 | 02/10/2023 | 15000.00 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA 12114143457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A ONFECÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL COM LOGOMARCA DE MUNICÍPIO LUMINOSA,DE ACORDO COM DISPENSA Nº DV00002/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 371/2023 CONTRATO Nº: 00049/2023, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008238 | 02/10/2023 | 1150.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0008236 | 02/10/2023 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008242 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008243 | 02/10/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008244 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008245 | 02/10/2023 | 8.51 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0008239 | 02/10/2023 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008240 | 02/10/2023 | 40.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DO SETOR DA CONTROLADORIA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CONTROLADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008313 | 03/10/2023 | 1.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008314 | 03/10/2023 | 18.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008266 | 03/10/2023 | 1240.20 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008268 | 03/10/2023 | 1240.20 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008269 | 03/10/2023 | 1144.80 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008271 | 03/10/2023 | 1097.10 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008272 | 03/10/2023 | 1240.20 | 00010758890494 | LUAN GABRIEL COSTA SANTOS | IMPORTANIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE PODAS E RETIRADAS DE ENTULHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 03/10/2023 | 620.10 | 00010699259428 | CARLOS EMANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008274 | 03/10/2023 | 810.90 | 00009687571462 | TIAGO AGEAN DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008277 | 03/10/2023 | 1049.40 | 00010653613431 | ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008278 | 03/10/2023 | 763.20 | 00004568904919 | VALDECIR GEISLER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO E RECOLHIMENTO DE PODAS DE ÁRVORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008282 | 03/10/2023 | 1240.20 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE NA ENTREGA DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008286 | 03/10/2023 | 1240.20 | 00013050307455 | ISLAN FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 03/10/2023 | 750.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VENONO PARA MATO, DESTINADO INFRAESTRUTURA PARA ULTILZAR EM AVENIDAS PUBLICAS, ATRAVES DE SAE. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008291 | 03/10/2023 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AOS EVENTO DA INFRAESTRUTRA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008293 | 03/10/2023 | 240.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DOS PAIS NA ESCOLAS E CRECHES. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008297 | 03/10/2023 | 5244.75 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008298 | 03/10/2023 | 849.15 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 03/10/2023 | 40.00 | 00070148390471 | ANTONIEL DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A ANTONIEL PARA FAZER DISPESA EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITAÇÃO DE TECNICOS DE URNAS, NO DIA 22/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008247 | 03/10/2023 | 21557.65 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008248 | 03/10/2023 | 16145.36 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008249 | 03/10/2023 | 13455.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEDE DA SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0008250 | 03/10/2023 | 6799.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 00131/2023, DESTIN ADOS AO SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0008251 | 03/10/2023 | 4863.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 00131/2023, DESTIN ADOS AO SERVIÇO REALIZADO NO LABORATORIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008252 | 03/10/2023 | 4331.37 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008253 | 03/10/2023 | 5865.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008254 | 03/10/2023 | 5124.75 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008255 | 03/10/2023 | 10575.88 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008256 | 03/10/2023 | 20815.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008257 | 03/10/2023 | 4070.82 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008258 | 03/10/2023 | 2946.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0008259 | 03/10/2023 | 7461.14 | 27228401000150 | RIBEIRO E ESPINOLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008260 | 03/10/2023 | 24849.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008261 | 03/10/2023 | 26700.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008262 | 03/10/2023 | 27018.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008267 | 03/10/2023 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DO FORRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CATOLÉ/MURALHAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008270 | 03/10/2023 | 1147.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008275 | 03/10/2023 | 17225.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008276 | 03/10/2023 | 16892.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEC. DA SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008287 | 03/10/2023 | 29385.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008288 | 03/10/2023 | 25283.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008289 | 03/10/2023 | 24718.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008296 | 03/10/2023 | 808.24 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008300 | 03/10/2023 | 154.84 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS A CAMPANHA ANTIRÁBICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008301 | 03/10/2023 | 363.64 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008302 | 03/10/2023 | 3916.30 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008303 | 03/10/2023 | 24848.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008304 | 03/10/2023 | 25274.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0008305 | 03/10/2023 | 16711.05 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS ABC FARMA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022, CONTRATO N° 018/2023, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008306 | 03/10/2023 | 48598.25 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AAO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008307 | 03/10/2023 | 48935.38 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TFD, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008308 | 03/10/2023 | 27083.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008309 | 03/10/2023 | 6797.10 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008310 | 03/10/2023 | 5040.75 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008311 | 03/10/2023 | 25750.49 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008315 | 03/10/2023 | 21352.96 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008279 | 03/10/2023 | 6290.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA.PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023 CONTRATO 0133/2023_ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008280 | 03/10/2023 | 5524.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA.PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023 CONTRATO 0133/2023_ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008281 | 03/10/2023 | 4608.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA.PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023 CONTRATO 0133/2023_ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008283 | 03/10/2023 | 3901.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA TIPO RETROESCAVEDEIRA RANDON, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA.PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023 CONTRATO 0133/2023_ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008284 | 03/10/2023 | 3155.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA TIPO RETROESCAVEDEIRA RANDON, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA.PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023 CONTRATO 0133/2023_ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008285 | 03/10/2023 | 4049.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA TIPO RETROESCAVEDEIRA RANDON, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA.PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023 CONTRATO 0133/2023_ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008294 | 03/10/2023 | 200.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA RETIRAFA DE DOCUMENTO DOS AGRICULTORES, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 03/10/2023 | 78.00 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ESCRITURA DO TERRENO DO ABATEDOURO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 03/10/2023 | 150.00 | 00070614192455 | ANTONY DANILO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONY DANILO DA COSTA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 03/10/2023 | 54.65 | 00010649259440 | MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUALDE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 03/10/2023 | 3500.00 | 00002769242407 | MARIA DAS MERCÊS FÉLIX BRASILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS MERCÊS FÉLIX BRASILIANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008299 | 03/10/2023 | 339.66 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES, DESTINADO A AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS- III - DO GRUPO DOS IDOSOS, ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 065/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008292 | 03/10/2023 | 220.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUÉIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AO EVENTO DE CICLISMO REALIDO PELA SEC. ESPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008295 | 03/10/2023 | 210.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AOS EVENTO REALZADOS NO FESTIVAL DE UNIVERSITÁRIO DE INVERNSO COM PARTICIPAÇÃO DO SALÃO DO ARTESENATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008344 | 04/10/2023 | 1700.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008348 | 04/10/2023 | 1120.00 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE, ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/10/2023 | 2000.00 | 00010640405436 | CAMILA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CAMILA SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008349 | 04/10/2023 | 106.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS), DESTINADOS AO ASSISTENCIA SOCIAL ( AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VUNCULOS III - SCFV III DO GRUPO DE IDOSO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 0005/2023 E CONTRATO 0134/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 04/10/2023 | 952.00 | 00070520915429 | WELLEM MARTINS DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE DIARIA PARA DIRETORA DO MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL PARA CONFERENCIA BRASILEIRA DE MUNDANÇAS DO CLIMA JUNDO AO SEC. DO ESTADO DO EMIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE NO PERIODO DE 04/10 A 7/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008347 | 04/10/2023 | 4389.57 | 34851484000102 | HAPPY VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA, IDA: IDA 09/10/2023 E VOLTA 11/10/2023, PAX CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA (PREFEITO), ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008318 | 04/10/2023 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTOPATOLÓGICOS, DISTINADO AO PACIENTE SRA.(0) ELIZANGELA DA SILVA DANTAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008320 | 04/10/2023 | 6491.10 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008321 | 04/10/2023 | 1448.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE AGUA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 00027/2023 E CONTRATO 00108/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008322 | 04/10/2023 | 23712.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008323 | 04/10/2023 | 22978.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008324 | 04/10/2023 | 23336.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008325 | 04/10/2023 | 808.24 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008326 | 04/10/2023 | 6000.00 | 00001298035457 | DIANE FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, COM ATUAÇÃO SENDO REALIZADA NA UBSF MELO NO PERÍODO 20 DE JULHO A 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008331 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RESTAURAÇÕES E REPAROS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO À 02 DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008332 | 04/10/2023 | 1430.00 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE SETEMBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008335 | 04/10/2023 | 2839.32 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008337 | 04/10/2023 | 1209.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008339 | 04/10/2023 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOSNOS REPAROS DO FORRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CATOLÉ/MURALHAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008342 | 04/10/2023 | 480.00 | 00008348000470 | GERMANO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DA CISTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EZEQUIASVENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008350 | 04/10/2023 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008351 | 04/10/2023 | 10000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 04/10/2023 | 50.00 | 00011644475480 | ELDAMISON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A ELDAMISON PARA FAZER DISPESA EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITAÇÃO DE TECNICOS DE URNAS, NO DIA 22/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008330 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DO MURO DAESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008340 | 04/10/2023 | 1690.00 | 00002121547452 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E RESTAURAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE DE MEDEIROS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008341 | 04/10/2023 | 1240.00 | 00004864955409 | ADELSON DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E RESTAURAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE DE MEDEIROS NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008352 | 04/10/2023 | 14835.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS). DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESDOLA E CRECHES DESTE MUNCIPIO. CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 00134/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008328 | 04/10/2023 | 715.50 | 00003541131438 | VICTOR GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008329 | 04/10/2023 | 1097.10 | 00040498855813 | ROGERIO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008333 | 04/10/2023 | 1430.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E RESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008334 | 04/10/2023 | 1430.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008336 | 04/10/2023 | 1430.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 04/10/2023 | 1430.00 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008343 | 04/10/2023 | 1610.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008345 | 04/10/2023 | 357.75 | 00015676231823 | CLAUDIO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTANA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 04/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR DE PROJETO, DISTINADO A OBRA DE PÁVIMENTÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 04/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008355 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008356 | 04/10/2023 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008357 | 04/10/2023 | 17.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 04/10/2023 | 50.00 | 00010963784420 | WILLAMY GABRIEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE IMPACTOS E MITIGAÇÃO DE DANOS A SECA E ESTIGAGEM, NO DIA 03/10/2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008417 | 05/10/2023 | 20.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008418 | 05/10/2023 | 9.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008360 | 05/10/2023 | 4000.00 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA . | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DELEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO E CONFECÇÃO DE PRODUTOS CARTOGRÁFICOS E DOCUMENTO TÉCNICO, A PARTIR DE EQUIPAMENTO GEODÉSICO (RECEPTOR GNSS R8S RTK DA TRIMBLE) E SOFTWARES TOPOGRÁFICOS PARA FINS DE REPOSICIONAMENTO DO LOTEAMENTO JARDIM PANORÂMICO, IDENTIFICANDO QUADRAS, LOTES E ÁREAS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008400 | 05/10/2023 | 260.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CAVALETES UTILIZADOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008358 | 05/10/2023 | 3223.36 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023,PROGRAMA - PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008359 | 05/10/2023 | 2761.17 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023,PROGRAMA - PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008361 | 05/10/2023 | 3148.30 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023,PROGRAMA - PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0008362 | 05/10/2023 | 11068.90 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE INNATURA E OVO)COMPLEMENTO DA MERENDA, DESTINADOS DA CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 E CONTRATO Nº: 00149/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0008363 | 05/10/2023 | 6835.22 | 00005917478473 | QUESIA VALDIVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS)PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 E CONTRATO Nº: 00148/2023 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008389 | 05/10/2023 | 2767.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA NQJ4237 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº 0116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008404 | 05/10/2023 | 931.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA QFL7J85, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº 0116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008409 | 05/10/2023 | 165.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS PLACA MNZ-3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008364 | 05/10/2023 | 21549.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008365 | 05/10/2023 | 9683.71 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008366 | 05/10/2023 | 1148.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE AGUA, DESTINADOS AO PSF. PREGÃO ELETRONICO 00027/2023 E CONTRATO 00108/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008367 | 05/10/2023 | 1828.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE AGUA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 00027/2023 E CONTRATO 00108/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008368 | 05/10/2023 | 853.44 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO PSF. PREGÃO ELETRONICO 0007/2023 E CONTRATO 0055/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008369 | 05/10/2023 | 2520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 0007/2023 E CONTRATO 0055/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008370 | 05/10/2023 | 12000.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008371 | 05/10/2023 | 1090.74 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022, CONTRATO 0025/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008372 | 05/10/2023 | 1308.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 0136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008373 | 05/10/2023 | 1031.19 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2023 E CONTRATO 19/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008375 | 05/10/2023 | 62640.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO O PROG MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008376 | 05/10/2023 | 15232.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 394/2023 CONTRATO Nº 00105/2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008383 | 05/10/2023 | 2390.00 | 00067615236487 | JOSENILTON DE SA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008393 | 05/10/2023 | 220.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A PACIENTE ANA LUCIA MACAHDO DA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008395 | 05/10/2023 | 3616.22 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 0135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008396 | 05/10/2023 | 1731.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 0135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008397 | 05/10/2023 | 1659.21 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 0135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008399 | 05/10/2023 | 1538.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2023, CONTRATO 0135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 05/10/2023 | 1401.12 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142019 | 0008402 | 05/10/2023 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008403 | 05/10/2023 | 10686.10 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023 e CONTRATO N° nº138/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008407 | 05/10/2023 | 2200.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESTRATIZAÇÃO E SANITOZAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008408 | 05/10/2023 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA QSE-3244, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008410 | 05/10/2023 | 836.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA PGH-5E28, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008412 | 05/10/2023 | 748.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE CORTURAS PARA CURATIVOS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0008414 | 05/10/2023 | 75840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0008415 | 05/10/2023 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0008416 | 05/10/2023 | 153010.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008406 | 05/10/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0008377 | 05/10/2023 | 3650.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO, BOMBAS SUBMERSAS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032/2022, CONTRATO N 00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008411 | 05/10/2023 | 11592.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA GRANDE PLACA: OXO-8D88. ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 05/10/2023 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 05/10/2023 | 252.35 | 00060142600482 | SONIA MARIA MARQUES SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SONIA MARIA MARQUES DE SENA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 05/10/2023 | 150.00 | 00005698856478 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS SILVA PONCIANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 05/10/2023 | 250.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | ]A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CLÉCIA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 05/10/2023 | 7000.00 | 00003859326422 | ARIZONEIDE DA SILVA DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA ARIZONEIDE DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 05/10/2023 | 350.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 05/10/2023 | 513.50 | 00006248511411 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS DORES SILVA DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 05/10/2023 | 200.00 | 00002960025423 | MARINEZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARINEZ BEZERRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 05/10/2023 | 150.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 05/10/2023 | 200.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 05/10/2023 | 1300.00 | 00010649543408 | AYANNE CLESIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO FUNERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 05/10/2023 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 05/10/2023 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | ]][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 05/10/2023 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 05/10/2023 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008413 | 05/10/2023 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 06/10/2023 | 950.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008428 | 06/10/2023 | 475.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008429 | 06/10/2023 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008430 | 06/10/2023 | 600.00 | 00079215211420 | LENITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO CORAL CUITÉ FELIZ IDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008434 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS02 (DUAS) VIAGENS(MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OUTROS DOMICÍLIOS) JOÃO PESSOA E JAÇANA-RN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008420 | 06/10/2023 | 1056.18 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A AMBULAMCIA FIORINO PLACA QSE3244, ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0036/2023 E CONTRATO 132/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008432 | 06/10/2023 | 12196.14 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008438 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0008441 | 06/10/2023 | 8420.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 00131/2023, DESTIN ADOS AO SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0008442 | 06/10/2023 | 6986.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 00131/2023, DESTIN ADOS AO SERVIÇO REALIZADO NO LABORATORIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008445 | 06/10/2023 | 1465.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS BOBINAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2022. CONTRATO N 00016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008447 | 06/10/2023 | 839.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2022. CONTRATO N 00016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008448 | 06/10/2023 | 3517.26 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO O A REPAROS E MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE CANTEIROS - UBSF DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO , CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008449 | 06/10/2023 | 3860.86 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSL3I26, ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0036/2023 E CONTRATO 132/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008450 | 06/10/2023 | 4595.05 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA QFI0533, ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0036/2023 E CONTRATO 132/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008451 | 06/10/2023 | 5484.29 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA QFI0533, ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0036/2023 E CONTRATO 132/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008458 | 06/10/2023 | 3380.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTE COMUNITARIOS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00020/2023. CONTRATO N 000101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008422 | 06/10/2023 | 700.00 | 00010713750405 | AMANDA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MARIA CAMÉLIA PESSOA DA COSTA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008423 | 06/10/2023 | 700.00 | 00010902343416 | ALANE MARIA NOBREGA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008421 | 06/10/2023 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008425 | 06/10/2023 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008426 | 06/10/2023 | 297.00 | 00098172409400 | MAURICELIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS S NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO CELINHO SHOW, QUE FOI REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 NO MERCADO PÚBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008431 | 06/10/2023 | 680.00 | 00006917812498 | JOSE ADRIANO DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA METÁLICA NA PARADA DE ÔNIBUS NO BAIRRO BELA VISTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008436 | 06/10/2023 | 945.00 | 00012728013497 | JOEFISON SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DAS ARVORES NESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008437 | 06/10/2023 | 4930.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR NA LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008439 | 06/10/2023 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIODO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008440 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00006873592447 | PABLO HALLEMBERG DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008444 | 06/10/2023 | 48000.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 06/10/2023 | 20206.08 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008452 | 06/10/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008453 | 06/10/2023 | 5.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008424 | 06/10/2023 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008433 | 06/10/2023 | 528.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO PARA DIVULGAR AS OBRAS E AÇÕES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008454 | 06/10/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008455 | 06/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008456 | 06/10/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 05/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008457 | 06/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 05/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS E PONTOS TURÍSTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008446 | 06/10/2023 | 53024.57 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2021 E CONTRATO 0155/2021 E REPASSE Nº 1063839-12/22019. | 00062021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 06/10/2023 | 297.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO AILTON DIAS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023 NO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008470 | 09/10/2023 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008499 | 09/10/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC.DE JVENTUDE ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ATIDITVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008485 | 09/10/2023 | 286.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00136/23, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008501 | 09/10/2023 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A GERENCIA E MANUTENÇÃO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008503 | 09/10/2023 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A GERENCIA E MANUTENÇÃO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008504 | 09/10/2023 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008521 | 09/10/2023 | 897.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00135/23, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008536 | 09/10/2023 | 560.00 | 52425761000199 | 52.425.761 VANDILSON OURIQUES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE UM NOBREAK, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO(CPL, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008466 | 09/10/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008467 | 09/10/2023 | 31.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 09/10/2023 | 370.50 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A MARIA DIAS RIBEIRO, REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇO DOS ALUNOS DO NUCA AO VIVEIRO DA AFINK. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008473 | 09/10/2023 | 1335.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008511 | 09/10/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE LICENCIAMENTO/2023 E BOMBEIRO/2023, DO VEICULO DE PLACA RLV2F29, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE LICENCIAMENTO/2023 E BOMBEIRO/2023, DO VEICULO DE PLACA QSD8849, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 09/10/2023 | 318.98 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE LICENCIAMENTO/2023 E BOMBEIRO/2023 E VISTORIA, DO VEICULO DE PLACA QFP6B79, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008477 | 09/10/2023 | 6588.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ESCOLA E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006/2023, CONTRATO N 00135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008493 | 09/10/2023 | 1710.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ESCOLA E CRECHES ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006/2023, CONTRATO N 00136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008494 | 09/10/2023 | 1777.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ESCOLA E CRECHES ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006/2023, CONTRATO N 00136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008495 | 09/10/2023 | 1043.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006/2023, CONTRATO N 00136/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008510 | 09/10/2023 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008517 | 09/10/2023 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE METROLÓGICO, DESTINADO AO VEICULO PLACA QSD8849, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008530 | 09/10/2023 | 3113.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006/2023, CONTRATO N 00135/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008531 | 09/10/2023 | 8149.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006/2023, CONTRATO N 00135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008532 | 09/10/2023 | 6631.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006/2023, CONTRATO N 00135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008541 | 09/10/2023 | 6567.99 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE PLACA: QFP 6B79, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONIC 36/2023 E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008459 | 09/10/2023 | 32378.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008460 | 09/10/2023 | 16188.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008465 | 09/10/2023 | 342.04 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0049/2023, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008468 | 09/10/2023 | 353.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0049/2023, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008469 | 09/10/2023 | 1122.59 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0049/2023, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008474 | 09/10/2023 | 1078.54 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0049/2023, CONTRATO 025/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008475 | 09/10/2023 | 715.00 | 00011025466403 | ISMAEL DE PAULA RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PORTÃO PARA COMPRESSOR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CATOLÉ/MURALHAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008476 | 09/10/2023 | 1231.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0049/2023, CONTRATO 025/2023.65 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 09/10/2023 | 1850.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO À 17 DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008479 | 09/10/2023 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008480 | 09/10/2023 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS SETEMBRO/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008486 | 09/10/2023 | 576.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINASO AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008487 | 09/10/2023 | 265.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008488 | 09/10/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE JOANA DARC. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008489 | 09/10/2023 | 427.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAS AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO136/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008490 | 09/10/2023 | 431.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008491 | 09/10/2023 | 600.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008492 | 09/10/2023 | 1299.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008512 | 09/10/2023 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008515 | 09/10/2023 | 350.28 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 09/10/2023 | 300.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008525 | 09/10/2023 | 1511.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAS AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008526 | 09/10/2023 | 1188.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAS AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 135/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008527 | 09/10/2023 | 1631.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008528 | 09/10/2023 | 1703.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008529 | 09/10/2023 | 3588.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2023, CONTRATO 135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008533 | 09/10/2023 | 540.00 | 44986136000198 | ECONFARMA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO FORMULA ENTERAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008534 | 09/10/2023 | 400.00 | 52425761000199 | 52.425.761 VANDILSON OURIQUES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE UM SMARTPHONE, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008535 | 09/10/2023 | 190.00 | 52425761000199 | 52.425.761 VANDILSON OURIQUES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE UM CELULAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008538 | 09/10/2023 | 269.51 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA QSE 4778. ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0036/2023 E CONTRATO 132/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008539 | 09/10/2023 | 6016.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008540 | 09/10/2023 | 7255.94 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO: AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA QSC 0586. ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0036/2023 E CONTRATO 132/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008542 | 09/10/2023 | 26381.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008543 | 09/10/2023 | 27298.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008544 | 09/10/2023 | 7645.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 09/10/2023 | 357.42 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO/2023, BOMBEIRO/2023 DO VEICUCO SKV7F9. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008464 | 09/10/2023 | 1430.00 | 00009628912402 | JOSE ALEXANDRE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS (MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OUTROS DOMICÍLIOS) JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008514 | 09/10/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 022/2022, PRIMEIRO ADITIVO .DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008483 | 09/10/2023 | 141.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 0136/2023, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008506 | 09/10/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2023. PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 0022/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008471 | 09/10/2023 | 477.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00049/2023, CONTRATO 0025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008472 | 09/10/2023 | 595.53 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00049/2023, CONTRATO 0025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008481 | 09/10/2023 | 182.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II, III, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00049/2023, CONTRATO 0025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008482 | 09/10/2023 | 278.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00049/2023, CONTRATO 0025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 09/10/2023 | 250.00 | 00009263022488 | JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 09/10/2023 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 09/10/2023 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008498 | 09/10/2023 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA(BOLSA FAMILIA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 09/10/2023 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 09/10/2023 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 09/10/2023 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 09/10/2023 | 250.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARMELITA SANTANA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 09/10/2023 | 250.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA A AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008509 | 09/10/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 09/10/2023 | 200.00 | 00006869329435 | JOANA D'ARC SOARES DE OLIVEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC SOARES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 09/10/2023 | 200.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 09/10/2023 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 09/10/2023 | 300.00 | 00010653553439 | AIANDRA VALESCA OLIVEIRA PONTES | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA, A SENHORA AIANDRA VALESCA OLIVEIRA PONTES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008522 | 09/10/2023 | 1007.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERC. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS I.II. E III, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00049/2023, CONTRATO 0025/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008524 | 09/10/2023 | 867.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00049/2023, CONTRATO 0025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008537 | 09/10/2023 | 45.00 | 52425761000199 | 52.425.761 VANDILSON OURIQUES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UM ADAPITADOR DE WIF, DESTINADO AO CREAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008570 | 10/10/2023 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0008546 | 10/10/2023 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 00193/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2021 ECONTRATO nº 00119/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0008547 | 10/10/2023 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N,CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008548 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00008555762430 | GABRIELLE LETICIA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008549 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008550 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00008684298489 | FABIANA DE CARVALHO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 10/10/2023 | 440.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NO 05,06,08,11,14,18,19,22,26 E 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 10/10/2023 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NO DIA 29,30, 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008554 | 10/10/2023 | 13928.67 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008555 | 10/10/2023 | 620.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA OFTMOLOGICA + EXAME CERATOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE JANAILZA DE SOUTO MACEDO OLIVIERA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008556 | 10/10/2023 | 1074.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO, DESTINADO AO VEICULO :FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA 05 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2022 MOD-2023 COR-BRANCO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008560 | 10/10/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLF0G10, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008561 | 10/10/2023 | 776.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF0G10, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008563 | 10/10/2023 | 93.15 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO: AMBULANCIA PLACA QSE 3244. ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0036/2023 E CONTRATO 132/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008564 | 10/10/2023 | 12610.00 | 47223927000154 | VICTHOR MAGALHAES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N° 008/2023 CONTRATO N° 064/2023, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0008566 | 10/10/2023 | 1302.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTO BASICOS, DESTINADO A FAMACIA BASICA. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2023 CONTRATO 001112023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008568 | 10/10/2023 | 452.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME TC DE ABD TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADO AO (A) PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO GABRIEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008571 | 10/10/2023 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008579 | 10/10/2023 | 80.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008565 | 10/10/2023 | 1000.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PARGAS, DESTINADO MANOEL HENIQUE NA SERRA DO BOMBUCADINO. ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008569 | 10/10/2023 | 16950.00 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE OCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (CUITÉ/CAMPINA GRANDE/CUITÉ) DE ALUNOS PARA DIVERSAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO CO O PREGÃO PRESENCIAL No 00002/2023 CONTRATO No: 00137/2023, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 10/10/2023 | 340.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIFIDUAL PARA SOLDADORES, ATRAVES DA SES. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 10/10/2023 | 5780.99 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022 PARCELA 18/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 10/10/2023 | 5155.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017, PARCELA 72/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/10/2023 | 14756.53 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013, PARCELA 126/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 10/10/2023 | 60947.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO PRECATORIOS JUNTO TJ. CONFORME BOLET EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 10/10/2023 | 8524.68 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO INSSRFB-PREV-PARC60 DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008577 | 10/10/2023 | 14.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008551 | 10/10/2023 | 2257.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE AGOSTO DE 2023. ATRAVES DA SEC; DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 10/10/2023 | 8752.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 10/10/2023 | 6074.65 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/10/2023 | 12.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 10/10/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 10/10/2023 | 33.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 14132-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 11/10/2023 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 05 14, 27/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008590 | 11/10/2023 | 300.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 11/10/2023 | 28.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008606 | 11/10/2023 | 153.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008607 | 11/10/2023 | 19.24 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008582 | 11/10/2023 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 11/10/2023 | 1171.43 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO REGISTRO DE ATA(CONSELHO CEEMEF CELINA DE LIMA MOTENEGRO E O CONSELHO CEEMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS. ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008591 | 11/10/2023 | 4095.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008592 | 11/10/2023 | 4095.00 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 00087/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0008593 | 11/10/2023 | 3150.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00071/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0008594 | 11/10/2023 | 3231.90 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. CONTRATO Nº 00073/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008595 | 11/10/2023 | 6104.70 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00081/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008596 | 11/10/2023 | 5103.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0008597 | 11/10/2023 | 6583.50 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008602 | 11/10/2023 | 95.75 | 38543972000448 | ALFA CUITE VISTORIA VEICULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008580 | 11/10/2023 | 347.00 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA E CAMPOS DE RADIAÇÃO X E OU GAMA, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008585 | 11/10/2023 | 160.00 | 26933751000154 | ANTONIO UBIRACI FERNANDES DA ROCHA 64624854420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE CAMARAS DOS HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008587 | 11/10/2023 | 8547.10 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008609 | 11/10/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0008598 | 11/10/2023 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO 12 DE SETEMBRO À 11 DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADMINISTRATIVO Nº 420/2023, DISPENSA Nº DP0006/2023 E CONTRATONº 00142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0008599 | 11/10/2023 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO À 11 DE OUTUBRO DE 2023. ADMINISTRATIVO Nº 420/2023, DISPENSA Nº DP0006/2023 E CONTRATO Nº 00140/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0008600 | 11/10/2023 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO À 11 DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADMINISTRATIVO Nº 420/2023, DISPENSA Nº DP00006/2023 E CONTRATONº 00139/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 11/10/2023 | 7908.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE QUINTA 5° PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 11/10/2023 | 7908.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE QUINTA 6° PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008584 | 11/10/2023 | 1500.00 | 52480580000165 | 52.480.580 GEYSE LORRAYNE FONSECA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE APTAÇÃO DE IMAGENS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, E EDIÇÃO DO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTRITUCIONAL, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008581 | 11/10/2023 | 750.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393, CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOSMÊS SETEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2022 E CONTRATO nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008586 | 11/10/2023 | 80.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTODE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO A SEMINARIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2023, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOACIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008588 | 11/10/2023 | 90.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO A 4º CONFERNCIA MUNICIPAL DE SEGURAÇA ALIMNETAR E NUTRICIONAL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOACIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008589 | 11/10/2023 | 342.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO PARA SEMANA DO IDOSO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOACIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008608 | 11/10/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 16/10/2023 | 80.00 | 00007012531428 | CARLOS HENRIQUE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DIARIAS DO GESTOR DO FBF, PARA PARTICIPAR CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANTE.05/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 16/10/2023 | 480.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS DIAS 03, A 6/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 16/10/2023 | 200.00 | 00010658457403 | BRENDA ISLAYNE FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO DE DIARIA PARA BRENDA - OPERADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 03 A 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008645 | 16/10/2023 | 120.00 | 00009307546460 | FERNANDO CARLISSON DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO PARACHOQUE DO CARRO AIR CROSS DE PLACA QSA-6234. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008668 | 16/10/2023 | 0.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTREGUES NO FORMATO DE CESTAS BÁSICAS, DE ACORDO CO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO AD 00001/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 399/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6715 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008646 | 16/10/2023 | 3680.00 | 48716405000157 | JUAREZ HENRIQUES DE SOUZA 53751787453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÃO DA CAÇAMBA. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008612 | 16/10/2023 | 3194.00 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA -KONICA MINOLTA H.BRASIL IND. EO.MEDE. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE RAIOSX ANALOGICOS E DIGITAOS, SISTEMA DE DEGITAÇÃO VIA CR, PAINEID DIGITAL DR, SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO, SOLUÇÃO IT E UM LINHA DE ULTRASSOM FOCADA NO POINT OSCARE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO SETOR DE RAIO X, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008613 | 16/10/2023 | 1660.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO), CONFFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 066/2023, DESTINADO AO DIA "D" VACINAÇÃO PORTARIA Nº 844 DE 14/07/2023, ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 16/10/2023 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, QUANTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 05, 15, 25, 29/09/2023 E 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 16/10/2023 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A AUXILIAR DE EMFERMAGEM, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA DESINTOXICAÇÃO A CLINICA DR. MAIA, NO DIA 06/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008642 | 16/10/2023 | 400.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULANO VIDRO DAS PORTAS DOS CARROS POLOS DE PLACAS SKY-1H76 E SKY-1L26. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008644 | 16/10/2023 | 1227.20 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0008647 | 16/10/2023 | 9967.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA ATENÇÃO BASICA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 16/10/2023 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES IODOTERAPIA, DO(A) PACIENTE JOSELMA SOUSA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008650 | 16/10/2023 | 1515.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO CONSERTO E PINTURA DE ARMARIOS, CADEIRAS, MESAS E LONGARINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 16/10/2023 | 120.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 21,22,23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 16/10/2023 | 280.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA EDSON F DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE LENVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 04,06,08,09,11,13,15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 16/10/2023 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO M. DE MASTOLIGIA ULTRASSONOGGRAFIA C. GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE COMPLEMENTO DE MASTECTOMIA MAMARIA, DESTINADO A PEDRO LUIZ DA SILVA,ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008659 | 16/10/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES CINTILOGRAFIA ÓSSEA, DO(A) PACIENTE MANOEL APARECIDO DA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008669 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 16/10/2023 | 240.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS FECHADURAS DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA ALVES DOS SANTOS. . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008622 | 16/10/2023 | 4221.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DO TURNO DA MANHÃO. CONTRATO Nº 00084/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008623 | 16/10/2023 | 5326.65 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00088/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0008624 | 16/10/2023 | 7301.70 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008625 | 16/10/2023 | 4473.00 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NO TURNO DA MANHÃ. CONTRATO Nº 00092/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008626 | 16/10/2023 | 5311.69 | 00011238334431 | CARLOS DANIEL FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DESETEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00080/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008627 | 16/10/2023 | 4586.40 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PICUÍ IDA E VOLTA PARA O INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, CAMPUS PICUÍ, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº00022/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008628 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008629 | 16/10/2023 | 4025.70 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00083/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 16/10/2023 | 95.75 | 38543972000448 | ALFA CUITE VISTORIA VEICULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008631 | 16/10/2023 | 7541.10 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00089/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008632 | 16/10/2023 | 6118.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0008633 | 16/10/2023 | 3105.00 | 00011053757492 | MOISES DE LIMA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008634 | 16/10/2023 | 4139.10 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS SETEMBRO DE 2023 DO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008635 | 16/10/2023 | 7331.63 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0008636 | 16/10/2023 | 6508.69 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008637 | 16/10/2023 | 935.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICUO PLACA OGE6E60, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008638 | 16/10/2023 | 650.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGE6E60, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008639 | 16/10/2023 | 75.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA QSD8859, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008640 | 16/10/2023 | 880.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA QSD8859, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008641 | 16/10/2023 | 5693.55 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 58/203. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008643 | 16/10/2023 | 5332.50 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 58/203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008651 | 16/10/2023 | 944.90 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, EMEF NAILDE MEDEIROS E CRECHE PROF. MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/22 E CONTRATO 0017/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008655 | 16/10/2023 | 6419.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - CRECHE PROFESSORA GIOLICE GOMES DE FARIAS, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/22 E CONTRATO 0017/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008611 | 16/10/2023 | 4200.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 05(CINCO) FUROS DE SOLANGEM Á FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO- SPT, PARA ORIENTAR O PROJETO DE UM ABATEDOURO, LOCALIZADO NA RODOVIA BR-14, FAZENDA BUENOS AIRES- ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008619 | 16/10/2023 | 1500.00 | 00037621670444 | JOSE ZITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO SÍTIO ALEGRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008620 | 16/10/2023 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008649 | 16/10/2023 | 1904.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A INFRA FERRAMENTAS DE TRABALHO LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008657 | 16/10/2023 | 2352.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO CALCAMENTO DE TRECHO NO LOTEAMENTO SAO FRANCISCO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008658 | 16/10/2023 | 1072.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO RESTAURAÇÃO DO PONTO DE ONIBUS - BELA VISTA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008660 | 16/10/2023 | 2259.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - AVENIDAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008661 | 16/10/2023 | 11.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 e 27.000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008662 | 16/10/2023 | 69.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008663 | 16/10/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0, RELATIVO AO 13/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 16/10/2023 | 10.31 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5106-9, RALTIVO AO DIA 13/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008665 | 16/10/2023 | 5.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS, DESTINADO A TRIBUTAÇÃO,ATRAVES DA SEC. DE FINANÇAS. COMPEMENTO DO EMPENHO 6157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008666 | 16/10/2023 | 17.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008667 | 16/10/2023 | 9.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7, RELATIVO AO DIA 13/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008610 | 16/10/2023 | 1008.00 | 09193681000126 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE Ao PAGAMENTO REFERENTE O AUTO DE INFRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008652 | 16/10/2023 | 1600.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS REPAROS, MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 17/10/2023 | 80.00 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE MATRICULA 1442 RELATIO AO TEATRO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 17/10/2023 | 1596.59 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVO - EFETIVO, MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 17/10/2023 | 39198.15 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. SERV. URB. E I-ESTRUT. - EFETIVO, MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 17/10/2023 | 826.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. AGRICULTURA - EFETIVO, MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 17/10/2023 | 4448.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE CULTURA - EFETIVO, MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 17/10/2023 | 11637.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 17/10/2023 | 4189.02 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO, MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008757 | 17/10/2023 | 614.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 17/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 17/10/2023 | 44.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008746 | 17/10/2023 | 21.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0008696 | 17/10/2023 | 91515.96 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMOVEL DESTINADOS AO FUNCINAMENTO DA UNIDADE DO CORPO DE BEMBEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 007/2022, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00139/2021. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008758 | 17/10/2023 | 9823.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008671 | 17/10/2023 | 13765.50 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00082/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008683 | 17/10/2023 | 88.81 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO PROJETO DE MUSICA NA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 17/10/2023 | 226.45 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE PLACA MERCORSUL DO VEICULO QSD8849, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008685 | 17/10/2023 | 1420.00 | 00036555347449 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE DOUTOR DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008697 | 17/10/2023 | 6925.50 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00078/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008698 | 17/10/2023 | 8019.90 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00085/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008701 | 17/10/2023 | 7780.50 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 17/10/2023 | 10949.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO -RELATIVO AO JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 17/10/2023 | 10949.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO -RELATIVO AO MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 17/10/2023 | 832.44 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO -RELATIVO AO JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 17/10/2023 | 94634.64 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- EFETIVO -RELATIVO AO JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 17/10/2023 | 7959.42 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NA FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO -RELATIVO AO JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008670 | 17/10/2023 | 1161.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS MDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2023 CONTRATO N° 069/2023, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008672 | 17/10/2023 | 38161.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTO INJETÁVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 00,/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008673 | 17/10/2023 | 24655.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTO INJETÁVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 00,/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008674 | 17/10/2023 | 37207.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTO INJETÁVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 0031/2023 PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008681 | 17/10/2023 | 4093.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA PORTARIA DE Nº 844 DE 14/07/2023, CONFORME PREGÃO ELETR. 0014/2023 E CONTRATO 095/2023. ATAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008689 | 17/10/2023 | 115.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOLSA SUIÇA PROFISSIONAL 65 CM, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATAVES DA SECERATIA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008699 | 17/10/2023 | 21396.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008700 | 17/10/2023 | 19030.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 17/10/2023 | 53437.61 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO AG.COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVO - DECIMO TERCEIRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 17/10/2023 | 11795.79 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO PROG. AEDES EGYPITI - DECIMO TERCEIRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 17/10/2023 | 20121.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO- DECIMO TERCEIRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 17/10/2023 | 2188.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO PROG. SAUDE BUCAL-EFETIVO- DECIMO TERCEIRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 17/10/2023 | 7751.63 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO CAPS- DECIMO TERCEIRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 17/10/2023 | 3406.09 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO CEO-CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA- DECIMO TERCEIRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 17/10/2023 | 5667.08 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO SAMU- DECIMO TERCEIRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 17/10/2023 | 3071.04 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO CENTRO DE REABILITAÇÃO- DECIMO TERCEIRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 17/10/2023 | 3622.51 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DOLABORATORIO MUNICIPAL - DECIMO TERCEIRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 17/10/2023 | 36665.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO HOSPITAL -EFETIVO - NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 17/10/2023 | 1127.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO PROG. MELHOER EM CASA EFETIVO - NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 17/10/2023 | 12306.03 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 17/10/2023 | 547.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE - NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 17/10/2023 | 7125.39 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 17/10/2023 | 12038.80 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO PROG.AEDES EGYPTI- OUTUBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 17/10/2023 | 54520.11 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO AG.COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIV - OUTUBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 17/10/2023 | 20357.23 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO PROG.SAUDE DA FAMILIA EFETIVO - OUTUBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 17/10/2023 | 36743.95 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO HOSPITAL EFETIVO - OUTUBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 17/10/2023 | 54651.65 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO AG.COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIV - NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 17/10/2023 | 12038.80 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO PROG.AEDES EGYPTI- NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 17/10/2023 | 21829.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO PROG.SAUDE DA FAMILIA EFETIVO- NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 17/10/2023 | 2188.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO- NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 17/10/2023 | 7777.09 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO CAPS - NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 17/10/2023 | 2887.88 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO CEO - CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 17/10/2023 | 5782.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO SAMU- NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 17/10/2023 | 3113.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO CENTRO DE REABILITAÇÃO - NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 17/10/2023 | 3581.30 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO LABORATORIO MUNICIPAL - EFETIVO - NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 17/10/2023 | 54651.65 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AG.COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIV- NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 17/10/2023 | 12038.80 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG.AEDES EGYPTI- NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 17/10/2023 | 2188.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG.SAUDE DA FAMILIA EFETIVO- NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 17/10/2023 | 2757.85 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA- NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 17/10/2023 | 5782.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SAMU - NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 17/10/2023 | 3113.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO- NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 17/10/2023 | 3581.30 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LABORATORIO MUNICIPAL - EFETIVO- NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 17/10/2023 | 18781.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG.SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO- NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 17/10/2023 | 7777.09 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,CAPS - NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008754 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008756 | 17/10/2023 | 13672.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008749 | 17/10/2023 | 30.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE AGRICULTURA.COMPLEMENTO DO EMPENHO 7603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 17/10/2023 | 200.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 17/10/2023 | 1300.00 | 00078588332434 | APARECIDA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA APARECIDA BATISTA DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 17/10/2023 | 200.00 | 00003190474400 | LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEX, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 17/10/2023 | 150.00 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 17/10/2023 | 200.00 | 00011039042481 | JOSENILDA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JOSENILDA DA SILVA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 17/10/2023 | 200.00 | 00010942925408 | AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008682 | 17/10/2023 | 2722.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOL0S), CONFORME PREGRÃO ELETRONICO 03/2023 E CONTRATO 66/2023, DESTINADOS AO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VUNCULOS I, II E II - SCFV, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 17/10/2023 | 665.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A DEZ ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 17/10/2023 | 665.00 | 00008589110435 | DORIANA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 17/10/2023 | 665.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00010706827481 | MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARICÉLIA OLIVEIRA DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 17/10/2023 | 250.00 | 00060363622420 | LUCIA DE FATIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LÚCIA DE FATIMA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 17/10/2023 | 200.00 | 00057914982415 | SILVANO SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR SILVANO SANTOS BATISTA, DEE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 17/10/2023 | 300.00 | 00076851958449 | GERALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR GERALDO SILVA DE ARAÚJO, DEE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 17/10/2023 | 39.79 | 00007389047402 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008750 | 17/10/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008751 | 17/10/2023 | 81.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 18/10/2023 | 150.00 | 00004462519418 | JOSEFA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA JOSEFA AMARO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS. ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 18/10/2023 | 150.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE AOCRODO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 18/10/2023 | 150.00 | 00001107691478 | M\RIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 18/10/2023 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 18/10/2023 | 150.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 18/10/2023 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 18/10/2023 | 250.00 | 00003632654492 | MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 18/10/2023 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 18/10/2023 | 150.00 | 00008911470473 | JESSICA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA COSTA SANTANA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 18/10/2023 | 200.00 | 00054519730406 | JOSE ALDO SOUTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALDO SOUTO SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 18/10/2023 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 18/10/2023 | 200.00 | 00030852846487 | FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 18/10/2023 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 18/10/2023 | 150.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00053009185472 | VANDERLEIA LUCIA MARTINS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VANDERLEIA LÚCIA MARTINS ROCHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 18/10/2023 | 200.00 | 00010706830431 | EDIVANIA OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDVÂNIA OLIVEIRA CASADO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 18/10/2023 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 18/10/2023 | 3500.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR JOSÉ AURÉLIO SOARES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 18/10/2023 | 300.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 18/10/2023 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008791 | 18/10/2023 | 800.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAHGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO, NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008803 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 18/10/2023 | 2235.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008781 | 18/10/2023 | 2100.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00161/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008771 | 18/10/2023 | 7753.15 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2023 CONTRATO Nº: 00162/2023, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008773 | 18/10/2023 | 1706.76 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0008776 | 18/10/2023 | 2500.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADOS AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 18/10/2023 | 1048.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SÍTIO CABAÇAS AO MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO NO PERIODO DE 01 À 17 DE SETEMBRO/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008783 | 18/10/2023 | 720.00 | 51552938000155 | 51.552.938 MARIA CLAUDIVAN GOMES DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REAÇÕES PARA O CENTRO DE CAES E GATOS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0008787 | 18/10/2023 | 5155.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA UBSF DA ZONA RURAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008789 | 18/10/2023 | 990.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENRO DE COURINO PARA COBERTURA DE COLCHOES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 394/2023 CONTRATO Nº: 00104/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 18/10/2023 | 426.60 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO/2023, BOMBEIRO/2023 DO VEICUCO SLF0G10. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 18/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO/2023, BOMBEIRO/2023 DO VEICUCO SLA9C50. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008804 | 18/10/2023 | 69.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 18/10/2023 | 226.45 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE PLACA MERCORSUL DO VEICULO DFW4126, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008793 | 18/10/2023 | 5326.65 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00088/2023 . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 18/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO/2023 E BOMBEIRO/2023, DO VEICULO DE PLACA: SLA9C20. ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008798 | 18/10/2023 | 1700.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TAXA DA CAIXA DO ADITIVO DE CONTRATO DA CAIXA DA TOMADA DE PREÇO 003/2022, CONTRATO MUNICIPIO 88/2022. DE PAVIEMTNAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008801 | 18/10/2023 | 1700.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TAXA DA CAIXA DO ADITIVO DE CONTRATO DA CAIXA DA TOMADA DE PREÇO 003/2022, CONTRATO MUNICIPIO 88/2022, REPASSE Nº 1075390-17/2021, SICONV nº 912678. DE PAVIEMTNAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 18/10/2023 | 23.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO DE Nº44/2022, PROCESSO SEPLAG-SEP-PRC nº 2022/00010, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008799 | 18/10/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 18/10/2023 | 44.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008802 | 18/10/2023 | 18.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008782 | 18/10/2023 | 1429.00 | 00007158479455 | SERGIO DA SILVA CRUZ | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA SUPER CLASSE A, QUE FOI REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023, NO EVENTO DO ECLIPSEANELAR NO MIRANTE DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 18/10/2023 | 300.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008812 | 19/10/2023 | 176.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 393/2023 CONTRATO Nº: 00102/2023, DESTINADO AO SETOR DE ESPORTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008822 | 19/10/2023 | 9.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008814 | 19/10/2023 | 360.00 | 00009972690490 | ADONIAS SILVA ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DESENHO TECNICO PARA FINS DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ESTRUTURA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA EMÍLIA DA FONSECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008815 | 19/10/2023 | 450.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UBSF DIOMEDES, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0008819 | 19/10/2023 | 7770.00 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS 1º BOLETIM DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFÁTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS Nº 000153/23. CONCORRENCIA Nº 0001/23 E CO 00019/22, | 00482023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008821 | 19/10/2023 | 79800.74 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 12º BOLETIM MEDIÇÃO DO CONVENIO N 0541/21, TOMADA DE PREÇO 04/2022, CONTRATO MUNICIPIO N 00105/2022, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE MUNCÍPIO. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008816 | 19/10/2023 | 19136.18 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DO CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06(SEIS) SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 19/10/2023 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 02,03,04,5,8,9,10,11,13 17/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0008813 | 19/10/2023 | 6237.35 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2023 CONTRATO Nº: 00162/2023, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008820 | 19/10/2023 | 400.00 | 52425761000199 | 52.425.761 VANDILSON OURIQUES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE UM SMARTPHONE, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008824 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008805 | 19/10/2023 | 844.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA VÓ FILOMENA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 19/10/2023 | 200.00 | 00001253502102 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 19/10/2023 | 150.00 | 00010678178402 | JULIANE SILVA DOS ANJOS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JULIANE SILVA DOS ANJOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 19/10/2023 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 19/10/2023 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008811 | 19/10/2023 | 468.00 | 00001630556459 | SUIANE DA SILVA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE BISCOITOS CASEIROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 19/10/2023 | 100.00 | 00072612789472 | MARIA CRIZELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA MELO, 71 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DAYANE SANTOS MELO, RG 4.338.768 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 19/10/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSIANE MEDEIROS DE SOUTO, RG 3.864.107, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008823 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 20/10/2023 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDILANI DOS SANTOS LIMA, RG 3.756.926 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 20/10/2023 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAMOEL CASADO Nº171, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO, RG 002.879.398CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 20/10/2023 | 150.00 | 00096404078449 | SIMONE ENEAS DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS, 348 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARLETE MARIA DE MEDEIROS, RG 1.508.061, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 20/10/2023 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILVANEIDE LIMA DA SILVA, RG 2.712.413 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 20/10/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL, 06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 . CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 20/10/2023 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 20/10/2023 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA A PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 20/10/2023 | 499.50 | 52066421000119 | 52.066.421 ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE QUE TRABALHO NAS ELEIÇOES DO CONSELHO TUTELAR 2023. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 20/10/2023 | 150.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ Nº 177 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA COSTA DE SOUTO, RG 4.084.54072, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 20/10/2023 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008826 | 20/10/2023 | 49660.70 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 20/10/2023 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE IWORKSHOP MACROREGIONAL DE PROCESSAMENTO /FATURAMENTO EM SAUDE NA PARAIBA 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008831 | 20/10/2023 | 2100.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008832 | 20/10/2023 | 2100.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020. NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2023 . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008833 | 20/10/2023 | 2100.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SÍTIO CABAÇAS AO MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO À 20 DE OUTUBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00165/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008844 | 20/10/2023 | 2100.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO À 20 DE OUTUBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00174/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008846 | 20/10/2023 | 4689.00 | 44986136000198 | ECONFARMA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008848 | 20/10/2023 | 2100.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO À 20 DE OUTUBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023,PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00170/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008849 | 20/10/2023 | 2100.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO À 20 DE OUTUBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00167/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008850 | 20/10/2023 | 2100.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO 20 DE SETEMBRO À 20 DE OUTUBRO DE DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023,PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00164/2023.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008851 | 20/10/2023 | 2100.00 | 00006082967674 | JOSE AILTON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO À 20 DE OUTUBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00171/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008852 | 20/10/2023 | 391.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME RNM COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO (A) PACIENTE ROSIMARIO MACARIO DA COSTA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008853 | 20/10/2023 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008855 | 20/10/2023 | 391.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME RNM COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO (A) PACIENTE JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS MACEDO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008856 | 20/10/2023 | 8405.30 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008858 | 20/10/2023 | 199.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008859 | 20/10/2023 | 565.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME RNM DA PELVE C/C, DESTINADO AO (A) PACIENTE MARIA DA GUIA SANTOS MARTIN. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008860 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00001630556459 | SUIANE DA SILVA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A CAMPANHA DEMULTIVACINAÇÃO REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008896 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 20/10/2023 | 1800.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA, REUNIÕES COM DEPUTADOS E MINISTROS DO GOVERNO FEDERAL, EM BUSCA DE LIBERAÇÕES DE CONVÊNIOS E ARTICULAÇÃO PARA O ENVIO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 09/10/ A 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 20/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTDAO ATR/CREA, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DESTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DA NOVA ESCOLA DO JULIETA. ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 20/10/2023 | 2150.00 | 00009056052411 | ANDERSON WENDEL DUTRA DE MEDEIROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA NOVA ESCOLA JULIETA COSTA E LIMA E ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INDIVIDUAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008854 | 20/10/2023 | 4207.84 | 00010660022400 | ELIELSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ALEGRE, TAMANDUÁ, JUC`e SERRA DOS PEDROS, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008857 | 20/10/2023 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008845 | 20/10/2023 | 955.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MOVIMENTAÇÃO DE SOLO DA ÁREA DE RECUPERAçÃO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0008897 | 20/10/2023 | 18006.69 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 5º MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 012/2021, CONTRATO 077/2022, CONTRATATO DE REPASSE 1073601-94/20 E SICONV 906813, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO JARDIM NESTE MUNICÍPIO. | 00122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 20/10/2023 | 30.00 | 00007506394405 | JORDANIA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO PARA CREDITO DE CELULAR. REFERENTE AO OUTUBRO DE 2023, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0008861 | 20/10/2023 | 267.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATARIAL GRAFICO (ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO) CONFORME PREGÃO 0037/2023 E CONTRATO TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008894 | 20/10/2023 | 7.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 20/10/2023 | 3389.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5102-O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 20/10/2023 | 2.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008825 | 20/10/2023 | 450.00 | 00009535228498 | DOMICIO MATIAS DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO CUITEENSE DE FUTSAL QUE VAI PARTICIPAR DA 1ª COPA PICUÍ DE FUTSAL 2023 NO DIA 28 DE OUTUBRO NO MUNÍCIPIO DE PICUÍ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008847 | 20/10/2023 | 346.50 | 52066421000119 | 52.066.421 ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE DO FUI 2023, ATAVES DA SEC, DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008862 | 20/10/2023 | 6200.00 | 00003190057478 | ISMAEL DE AZEVEDO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO NO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 001/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 003/2023 - MANOEL BIRICO DE CHAMENTO PÚBLICO INSTRUTORES EM AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI pAULO gUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - QUADRILHAS EM TELA. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00018555527449 | EDMILSON SOARES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO TERMO DEEXECUÇÃO CULTURAL Nº 007/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 001/2023 - JOVINO DA COSTA PEREIRA DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEIPAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - RETRATO EM FOCO. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008864 | 20/10/2023 | 4000.00 | 00004400494403 | ISRAEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 004/2023 - GERALDO RIBEIRO DA COSTA DE MANUTENÇÃO A SALA DE CINEMA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - CINEMA NA PRAÇA. ATARVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 20/10/2023 | 13000.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 003/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 001/2023 - JOVINO DA COSTA PEREIRA DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - LENDAS URBANAS. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 20/10/2023 | 4000.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 003/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - GAMADÕES DO FORRÓ. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 20/10/2023 | 13000.00 | 00010117685429 | EDNA APARECIDA DE PONTES FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 001/2023 - JOVINO DA COSTA PEREIRA DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DODECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - CAMINHOS DA SUPERAÇÃO. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008868 | 20/10/2023 | 6200.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 003/2023 - MANOEL BIRICO DE CHAMAMENTO PÚBLICO INSTRUTORES EM AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - OFICINA DE VIDEOS PARA INICIANTES. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 20/10/2023 | 13000.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 004/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 001/2023 - JOVINO DA COSTA PEREIRA DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - ÉLLES. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 20/10/2023 | 3000.00 | 00060362324468 | CLEANE ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 023/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DODECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - CANTA DE NATAL. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 20/10/2023 | 5000.00 | 00001055408460 | ADRIANA DE AMORIM PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 022/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DODECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - MOSTRA DE ARTESANATO "NATALFEITO A MÃO. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 20/10/2023 | 13000.00 | 39444259000167 | JEFERSSON TIAGO ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 005/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 001/2023 - JOVINO DA COSTA PEREIRA DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DODECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - UDIJAGRA. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 20/10/2023 | 5000.00 | 00025090194491 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 009/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - PAIXÃO E MEMÓRIA. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 20/10/2023 | 1500.00 | 00054355389472 | MANUEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 012/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DODECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - VIOLEIROS NA FEIRA LIVRE. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00098172409400 | MAURICELIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 019/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DODECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - CELHINHO SHOW. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 20/10/2023 | 4500.00 | 00011008825450 | RALYSON PEDRO PEIXOTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 010/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - ARTE EM PROL DA VIDA. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 20/10/2023 | 4000.00 | 00007506395479 | LEANDRO AMANSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 001/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - MAYARA ARAÚJO E FORRÓ CHEGA +. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 20/10/2023 | 4000.00 | 00099222329449 | JORGE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 004/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - BANDA BEIJO COM BATON. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 20/10/2023 | 1300.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 008/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - OFICINA "FABRICA DE CORDEL. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 017/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DODECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - MELODIAS NO POR DO SOL. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00072112620444 | ROSA DE LIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 020/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DODECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - ROSE SANTOS. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00010656376406 | VICTOR WILLAMY DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 021/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DODECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - WORKSHOP DE GUITARRA. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00002214139443 | JESIEL FERREIRA GOMES | IMPOTRANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 006/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 001/2023 - JOVINO DA COSTA PEREIRA DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DODECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - MEMÓRIA CUITEENSE. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 20/10/2023 | 4000.00 | 00009263166480 | JORGE JORDAO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 007/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - QUADRILHA JUNINA CARCARÁ. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 015/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - AURÉLIO DO VIOLÃO. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00012823696440 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 016/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DODECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - ARY SILVA SHOW. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 20/10/2023 | 1500.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 011/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - REPENTE NA FEIRA (DUPLA DE VIOLEIROS). ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 013/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - FORRÓ NO MIRANTE. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 014/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DODECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - BAIXINHO DO FORRÓ. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 20/10/2023 | 4000.00 | 00006104596436 | ERIBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 005/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - BAILE DE NATAL. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008916 | 23/10/2023 | 20698.00 | 08309772000111 | COMPANHIA CUITEENSE DE TEATRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO NO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 001/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 004/2023 - GERALDO RIBEIRO DA COSTA DE MANUTENÇÃO A SALA DE CINEMA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - MEU CINEMA. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 23/10/2023 | 4000.00 | 00005166984439 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DODECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - FORRÓ NA PRAÇA. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 23/10/2023 | 4000.00 | 00006335243440 | DENYS RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 006/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DODECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - QUADRILHA PAIXÃO JUNINA. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008903 | 23/10/2023 | 100.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A TAXA INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO CUITEENSE DE FUTSAL FEMININO QUE VAI PARTICIPAR DA 1ª COPA REGIONAL DE FUTSAL 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008899 | 23/10/2023 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A REFERENTE A 22 DE AGOSTO A 20 DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA Nº 00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 E CONTRATO Nº 00114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008926 | 23/10/2023 | 21.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008927 | 23/10/2023 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008928 | 23/10/2023 | 7.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008917 | 23/10/2023 | 235.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008901 | 23/10/2023 | 520.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REGARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UND DE EDCUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008909 | 23/10/2023 | 89683.07 | 29565323000104 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR, TOMADA DE PREÇO 0001/2023 E CONTRATO 0067/2023 E CONVENIO Nº 0136/2022, DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA. | 00082023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008911 | 23/10/2023 | 190.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA ESCOLA ANTERO FERREIRA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008920 | 23/10/2023 | 45.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE (SEVA BOBINA DE FITA DIAGRAMA), DESTINADO AO VEICULO PLACA QFP6B79, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008921 | 23/10/2023 | 720.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFP6B79, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008924 | 23/10/2023 | 180.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR, DESTINADO A EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008898 | 23/10/2023 | 328.40 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFETRENTE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA SEC. DE TRANSPORTE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008906 | 23/10/2023 | 155.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRO INCOLAR DE 6MMX88X65 NA PORTA DA MOTONIVELADORA (PATROL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008908 | 23/10/2023 | 2666.00 | 00046921169863 | RAMON DE LIMA CARDOZO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 11 À 31 DE AGOSTO 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008918 | 23/10/2023 | 480.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DESTINADO A AGRICULTURA. ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008902 | 23/10/2023 | 720.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE EXTINTORES, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008907 | 23/10/2023 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFECCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008910 | 23/10/2023 | 3934.26 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008912 | 23/10/2023 | 490.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPESSORA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 23/10/2023 | 600.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS DOS VICULOS DA SAUDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008919 | 23/10/2023 | 1000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE FOTOCOAGUAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE (A) MARIA ZILDA DE LIMA NASCIMENTO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008925 | 23/10/2023 | 196.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE3 SAÚDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008929 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 23/10/2023 | 26.19 | 00000893516732 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 23/10/2023 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 24/10/2023 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 24/10/2023 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 24/10/2023 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 24/10/2023 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 24/10/2023 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 24/10/2023 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 24/10/2023 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 24/10/2023 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 24/10/2023 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 24/10/2023 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 24/10/2023 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 24/10/2023 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 24/10/2023 | 100.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 24/10/2023 | 100.00 | 00012293044440 | JOSE ARTUR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 24/10/2023 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008945 | 24/10/2023 | 100.00 | 00012624536400 | MARIA ADRIERCIA COSTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 24/10/2023 | 100.00 | 00012706394471 | LUCAS KERLLON TAVARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 24/10/2023 | 100.00 | 00009827231480 | PEDRO PAULO DIOGO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DAFILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 24/10/2023 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 24/10/2023 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 24/10/2023 | 100.00 | 00011389190471 | JOAO ANDRYE SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SWETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 24/10/2023 | 100.00 | 00001807245411 | JOSE GRIMALDO DA SILVA DANTAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 24/10/2023 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 24/10/2023 | 80.84 | 00003190937435 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO NUNES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008958 | 24/10/2023 | 460.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0043/2023, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008950 | 24/10/2023 | 29071.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008951 | 24/10/2023 | 446.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008960 | 24/10/2023 | 27101.09 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008962 | 24/10/2023 | 5259.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008963 | 24/10/2023 | 51985.64 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PROG. SAUDE DA FAMILIA. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008964 | 24/10/2023 | 51928.05 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATAMENTO FORA A DOMICILIO(TFD). ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008961 | 24/10/2023 | 7001.12 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008959 | 24/10/2023 | 7560.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008965 | 24/10/2023 | 14.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA FREIRES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DASTINA-SE AO PAGEMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 018/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 002/2023 - PRÊMIO MINERVINA FERREIRA DE PRODUÇÃO CULTURAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO E DODECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - FELIPE MEDEIROS. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | INCENTIVO E PROMOÇÃO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 24/10/2023 | 50000.00 | 00003190057478 | ISMAEL DE AZEVEDO MOURA | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTPO REFERRNTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 001/2023, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO AS AÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADAS PELO EDITAL 001/2023 - JOVINO DA COSTA PEREIRA DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - LADEIRA A BAIXO. ATARVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009004 | 25/10/2023 | 696.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LÇOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS DO DIA D DE PROMOÇÕES DO MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009006 | 25/10/2023 | 9.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 25/10/2023 | 35692.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009001 | 25/10/2023 | 4131.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MULTAS EM ATRASO DA ENTREGA DCTF- PERIODO DO 25/04/2023 Nr. AINL 15870672526593,MULTA ATRASO ENTREGA DCTF/ PERÍODO 22/08/2023 - Nr. AINL 15291665328573, MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ - PERÍODO 01/08/2023 - Nr. AINL 16704066100058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009002 | 25/10/2023 | 22542.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MULTAS CONTRIBUICAO TERECEIROS SEST/ SENAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008992 | 25/10/2023 | 46245.98 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0009003 | 25/10/2023 | 696.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO ATUALIZADO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DIVULGAÇÃO E SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM FERREIRA DE MOURA, ATRAVÉS DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0029/2023 CONTRATO N° 075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008969 | 25/10/2023 | 260.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008993 | 25/10/2023 | 48150.37 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008994 | 25/10/2023 | 54124.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 25/10/2023 | 6000.00 | 00001298035457 | DIANE FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, COM ATUAÇÃO SENDO REALIZADA NA UBSF MELO NO PERÍODO 20 DE JULHO A 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008970 | 25/10/2023 | 2100.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO.NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00175/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008971 | 25/10/2023 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008972 | 25/10/2023 | 1850.00 | 00011042577420 | JUDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DRSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008989 | 25/10/2023 | 28737.76 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008990 | 25/10/2023 | 14897.06 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SAMU-192. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008997 | 25/10/2023 | 900.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DEDETIZAÇÃO, DESSINFETIZAÇÃO, DESTINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0009005 | 25/10/2023 | 522.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHa DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DA PRIMEIRA FEIRA DE SAÚDE DA UNIDADE DE SAÚDE EZEQUIAS VENÂNCIO, DIVULGAÇÃO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET.029/2022 E CONTRATO 075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008991 | 25/10/2023 | 19195.20 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008967 | 25/10/2023 | 215.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO AIRCROSS DE PLACA QSA-6234 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 25/10/2023 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 25/10/2023 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 25/10/2023 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N, BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO DE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO , RG 113.35030-0 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 25/10/2023 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 25/10/2023 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 25/10/2023 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO, 163, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 25/10/2023 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 25/10/2023 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 25/10/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 25/10/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 25/10/2023 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 25/10/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS,PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 25/10/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 25/10/2023 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 177 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 25/10/2023 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 25/10/2023 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 25/10/2023 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 25/10/2023 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FFRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 25/10/2023 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 25/10/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 618, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 25/10/2023 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 26/10/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 26/10/2023 | 200.00 | 00050933752415 | JOSE CARMELO DA SILVA SANTANA | A IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 85 BAIRRO SÃO JOSÉ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDE VALÉRIAMEDEIROS DE FREITAS RG 003.760.404 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 26/10/2023 | 200.00 | 00007149720455 | WALESKA DE BRITO NUNES | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGEUL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO DA SILVA MELO, 481 BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA RG 3.454.882 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009010 | 26/10/2023 | 200.00 | 00072579005404 | EUNEIDE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE EUNEIDE MEDERIOS - PISICOLOGA, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO DIA 26/10 A 27/10/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 26/10/2023 | 150.00 | 00050937189472 | MARIA LUZIMAR DO NASCIMENTO PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA RG 4.802.763 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 26/10/2023 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 26/10/2023 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 26/10/2023 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MÔNICA MEDEIROS CRISPIM, RG 4.518.064 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 26/10/2023 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 26/10/2023 | 200.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA BENEDITO CÂNDIDO DOS SANTOS, 14 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG: 2.869.564, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 26/10/2023 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 581 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACILENE MARIA DA SILVA RG 2.810.136, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 26/10/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 100 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, RG 244.173-6, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 26/10/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ERICA DA SILVA MACÊDO , RG 003.794.851, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 26/10/2023 | 50.00 | 00006307024461 | JULIANA BRUNA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A JULIANA BRUNA - SUPERVIZORA DO CRIANÇA FELIZ PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA BAV DA PARAIBA - IMUNIZAR É CUIDAR QUEM AMA VACINA SELO UNICEF. NO DIA 19/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009038 | 26/10/2023 | 80.00 | 00009690612425 | MAYARA COELHO DE ARAÚJO SILVA | IPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A ASSISTENTE SOACIAL- MAYARA COELHO DE ARAÚJO SILVA, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE MOBILIDADE PARA A,PLIAÇÃO DA RETIRADA Á DOCUMENTAÇÃO BASICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 26/10/2023 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 26/10/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL Nº06, BAIRRO SÃO JOSÉ,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 0003.794.702 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 26/10/2023 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 26/10/2023 | 200.00 | 00020758340400 | GUIOMAR SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 96 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 26/10/2023 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 26/10/2023 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA MARIA DA LUZ GOMES, 177 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE POLIANA DA SILVA FARIAS, RG: 4.338.230, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUALNA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 26/10/2023 | 200.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 26/10/2023 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 26/10/2023 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 26/10/2023 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 26/10/2023 | 150.00 | 00032364091420 | JOSEFA NARCISA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 114, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG 606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 26/10/2023 | 150.00 | 00002910345432 | JAQUELINE ANDRADE DOS SANTOS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DETINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMÁS CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA, RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 26/10/2023 | 150.00 | 00003831101493 | COSMO DA SIVLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PROJETADA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RENATA MENDES DE OLIVEIRA, RG 4.647.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 26/10/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 26/10/2023 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRO MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 26/10/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER.JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 26/10/2023 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 26/10/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, 36 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009031 | 26/10/2023 | 703.69 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 19/2023 E CONTRATO 00094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009064 | 26/10/2023 | 400.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DESTINADO A AGRICULTURA. ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009020 | 26/10/2023 | 900.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO)BRINQUEDOS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009023 | 26/10/2023 | 680.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADOS AS UBSFS. PREGÃO ELETRONICO 0007/2023 E CONTRATO 0055/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009024 | 26/10/2023 | 1128.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2023 E CONTRATO 0108/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009028 | 26/10/2023 | 640.08 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AS UBSFS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 07/2023 E CONTRATO 055/23. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009029 | 26/10/2023 | 2520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AO HOSPIRAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 07/2023 E CONTRATO 055/23. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009030 | 26/10/2023 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009039 | 26/10/2023 | 154.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE APOIO DOS PROFISSIONAL DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 26/10/2023 | 550.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ALBILIO CHACOM REALIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009042 | 26/10/2023 | 3600.00 | 00099680432491 | DANIEL KLEBER DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009051 | 26/10/2023 | 554.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DA SEDE DA SEC. SAUDE DE PLACA SKY1H76 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009052 | 26/10/2023 | 416.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA CQUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKY1H76, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0009055 | 26/10/2023 | 305.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2023 CONTRATO 111/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009061 | 26/10/2023 | 572.00 | 32611635000111 | DOUTOR FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PROTETORES DE TIREOIDE PB 0,50, DESTEINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFROME DISPENSA POR VALOR N 0007/2022, CONTRATO N 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009062 | 26/10/2023 | 3933.60 | 32611635000111 | DOUTOR FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A VISTORIA DAS VIATURAS DO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009076 | 26/10/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009021 | 26/10/2023 | 270.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ÁGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2023 E CONTRATO 0108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009022 | 26/10/2023 | 4796.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ÁGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2023 E CONTRATO 0108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0009026 | 26/10/2023 | 6127.08 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GASDDE CONSINHA COLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2023 E CONTRATO 0108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009027 | 26/10/2023 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GAS COZINHA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA CLEONICE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2023 E CONTRATO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009036 | 26/10/2023 | 999.07 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, DESTINADA A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009056 | 26/10/2023 | 2400.00 | 50160229000161 | 50.160.229 JOSE ABEL PERES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DO SUPORTE INJETOR e TESTES E CALIBRAGEM, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA- QFA5G31. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009066 | 26/10/2023 | 979.02 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009067 | 26/10/2023 | 5514.48 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009068 | 26/10/2023 | 970.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERFENTE FORNECIMENTO DE PALHETAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINAD0S AS AULAS DE MUSICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009040 | 26/10/2023 | 126.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO RELATIO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009032 | 26/10/2023 | 895.84 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009033 | 26/10/2023 | 802.53 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE FINANÇA ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET.019/2023 E CONTRATO 094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0009070 | 26/10/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBILIDADE, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 05/2023, CONTRATO 113/2023, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009072 | 26/10/2023 | 7.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009073 | 26/10/2023 | 1.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009074 | 26/10/2023 | 8.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009035 | 26/10/2023 | 1089.43 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE CULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 26/10/2023 | 204.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,DESTINADO AO EVENTO DO ECLIPSE ANULAR LUNAR NO MIRANTE, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, CONFORME PREGÃO 27/2023 E CONTRATO 108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009034 | 26/10/2023 | 900.01 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE CULTURA. ATRAVES DA SEC. DE MUNCIPAL DE CULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009103 | 27/10/2023 | 3000.00 | 00099176114449 | JOAREZ SOUZA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009104 | 27/10/2023 | 3000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 27/10/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009114 | 27/10/2023 | 23.19 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009115 | 27/10/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 25/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009116 | 27/10/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 25/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009117 | 27/10/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 26/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009118 | 27/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 26/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009102 | 27/10/2023 | 5200.00 | 00010663609445 | DOUGLAS GABRIEL BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CHECHE MUNICIPAL GIOLICE GOMES DE FARIAS NA SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009108 | 27/10/2023 | 1500.32 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009109 | 27/10/2023 | 1000.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009110 | 27/10/2023 | 1400.37 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009111 | 27/10/2023 | 4478.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2023. CONTRATO N 00016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009120 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34383-8 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 27/10/2023 | 4000.00 | 00005299767498 | MARCONDES PIMENTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA , ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 19DE SETEMBRO 19 DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009112 | 27/10/2023 | 3100.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 27/10/2023 | 150.00 | 00010649568400 | ELEN LAIS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. PANORÂMICA S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ADRIANO FREIRE DE ARAÚJO, RG 2.503.718, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 27/10/2023 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA COSTA DA SILVA, RG 4.521.359, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 27/10/2023 | 150.00 | 00042139414420 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO S/N BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERALDO FERREIRA DA SILVA, RG 1.454.735, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 27/10/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO DE FARIAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JAILDA DOS SANTOS RG1.771.571 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 27/10/2023 | 150.00 | 00006208239419 | MARIA IRIS DA SILVA MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, 22 BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIRLEI FÉLIX DA SILVA RG4.084.120 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 27/10/2023 | 150.00 | 00075299097468 | LINDOMAR FERREIRA DA ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO BELA VISTA S/N BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANIA SAMARIAOLIVEIRA DA SILVA, RG 003.653.929, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 27/10/2023 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DA COSTA, RG 4.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 27/10/2023 | 200.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO COSTA, S/N BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE GOMES BENTO, RG 002.864.976 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 27/10/2023 | 200.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA RG 1.838.500 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 27/10/2023 | 150.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GLENDA MARCELLY DE MEDEIROS NUNES, RG 003.477.196, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009087 | 27/10/2023 | 1250.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 5 BRINQUEDOS NO DIA 11 DE OUTUBRO 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 27/10/2023 | 150.00 | 00004408885495 | MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIO DA SILVA, RG 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 27/10/2023 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 158 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 27/10/2023 | 150.00 | 00018555438420 | ROSANGELA MARIA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO P0AGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 27/10/2023 | 150.00 | 00091275911404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SILVA SANTOS, RG 3.615.487, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 27/10/2023 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPESDA SILVA, RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 27/10/2023 | 150.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSAMARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 27/10/2023 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 27/10/2023 | 150.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 65 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE INÁCIO DOS SANTOS, RG 1.189.437, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 27/10/2023 | 150.00 | 00007633860499 | ELISANGELA FERNANDES DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA, 04 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO LIVRAMENTONUNES, RG 3.052.528, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 27/10/2023 | 200.00 | 00002105358497 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 52 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES NOBRE PEREIRA, RG 3.925.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 27/10/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESEBASTIÃO ALVES, RG 1.657.729, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 27/10/2023 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163,, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 27/10/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA DA COCEIÇÃO DOS SANTOS, RG2.497.706 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 27/10/2023 | 150.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO INOCÊNCIA DE SOUZA, 708 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILCELLE FRANGOSO PEREIRA RG 62.957.410-8 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009106 | 27/10/2023 | 950.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009107 | 27/10/2023 | 950.00 | 00011131351401 | MICHAEL DOUGLAS BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE JULHO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009119 | 27/10/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG A BRASIL E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009126 | 30/10/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA). NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009127 | 30/10/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEVISO DE CONVIVENCIA). NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009130 | 30/10/2023 | 2000.35 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242019 | 0009122 | 30/10/2023 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. PREGÃO PRESENCIAL 024/2019, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00122/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009125 | 30/10/2023 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009123 | 30/10/2023 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSE), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022, CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009128 | 30/10/2023 | 2000.12 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009129 | 30/10/2023 | 1399.57 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO AGENTE DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 30/10/2023 | 68860.27 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009124 | 30/10/2023 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 30/10/2023 | 7934.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 30/10/2023 | 194.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 30/10/2023 | 0.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 30/10/2023 | 359.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTAFUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009137 | 30/10/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009139 | 30/10/2023 | 12.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009132 | 30/10/2023 | 300.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UBSF DIOMEDES, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009131 | 30/10/2023 | 17508.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO E SOM, DESTINADO AO EVENTO DO FESTIVAL DE INVERNO (FUI). ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 31/10/2023 | 9297.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 31/10/2023 | 3120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 31/10/2023 | 8010.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009154 | 31/10/2023 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AOS EVENTO DA INFRAESTRUTRA NO MES DE OUTUBRO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 31/10/2023 | 100610.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 31/10/2023 | 15314.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 31/10/2023 | 21357.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 31/10/2023 | 5404.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES,DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO -CC, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 31/10/2023 | 20206.08 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITADO NA CONTA 5102-0. PARCELA 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 31/10/2023 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 31/10/2023 | 17520.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009254 | 31/10/2023 | 15.37 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 31/10/2023 | 13902.92 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009258 | 31/10/2023 | 3712.57 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 31/10/2023 | 32257.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 31/10/2023 | 10320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST., RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 31/10/2023 | 1980.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 31/10/2023 | 10429.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 31/10/2023 | 9070.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 31/10/2023 | 7920.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 31/10/2023 | 7320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 31/10/2023 | 957.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 31/10/2023 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 283141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 31/10/2023 | 1226.73 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE VEICULO PLACA OGF4540, LICENCIAMNETO 2019/A 2023, BOMBEIRO 2019 A 2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 31/10/2023 | 24254.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 31/10/2023 | 610115.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 31/10/2023 | 32140.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 31/10/2023 | 182474.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 31/10/2023 | 189187.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/10/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 31/10/2023 | 56206.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL SER. PREST.), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 31/10/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 31/10/2023 | 12465.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CC RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 31/10/2023 | 8846.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 70% (EJA) -SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 31/10/2023 | 17125.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 31/10/2023 | 9645.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2023.O B S: E M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 31/10/2023 | 2871.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0009157 | 31/10/2023 | 6698.03 | 27228401000150 | RIBEIRO E ESPINOLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009158 | 31/10/2023 | 400.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A PACIENTE DO MELHOR EM CASA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 31/10/2023 | 150.00 | 18227575000379 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA DE BIÓPSIA DO COLO UTERINO PARA ANÁLISE ANATOMOPATOLÓGICA, DE EURIDES MATIAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 31/10/2023 | 640.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS ,BALANCEAMENTO ,ALINHAMENTO E CAMBAGEM. NOS SEGUINTES VEÍCULOS PLACAS ,QFO7793, QSI3E66, QFI0F33, SKV7F90, SLF0G10, DESTINADO A SEC. SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009162 | 31/10/2023 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES RX CONTRASTADO DE ESÔFAGO, ESTÔMAGO, DO(A) PACIENTE ANTONIO DE SOUSA SANTOS . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009163 | 31/10/2023 | 700.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO, DISTINADO AO PACIENTE SRA.(0) ELIZANGELA DA SILVA DANTAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 31/10/2023 | 28164.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 31/10/2023 | 14344.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 31/10/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO MES DE DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 31/10/2023 | 132783.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 31/10/2023 | 18570.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 31/10/2023 | 6216.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 31/10/2023 | 16774.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 31/10/2023 | 6617.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 31/10/2023 | 47021.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 31/10/2023 | 12779.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/10/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 31/10/2023 | 73158.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 31/10/2023 | 25972.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 31/10/2023 | 9140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 31/10/2023 | 5360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 31/10/2023 | 9335.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 31/10/2023 | 13926.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 31/10/2023 | 4803.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 31/10/2023 | 118764.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 31/10/2023 | 18480.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 31/10/2023 | 27874.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 31/10/2023 | 21820.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 31/10/2023 | 27630.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 31/10/2023 | 37622.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 31/10/2023 | 14613.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 31/10/2023 | 3360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 31/10/2023 | 5020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REAB. ESTER CAES E GATOS, RELATIVO AO MES DE SOUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 31/10/2023 | 7680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 31/10/2023 | 2676.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DA SUADE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE-SERV. PREST., RELATIVO MES DE OUTUBRO/2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 31/10/2023 | 10286.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO INCENTIVO PREVINE BRASIL- CC. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 31/10/2023 | 55534.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO INCENTIVO PREVINE BRASIL- CTR. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 31/10/2023 | 62695.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO INCENTIVO PREVINE - EFETIVO, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 31/10/2023 | 1622.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 31/10/2023 | 4680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO MATERNIDADE RPPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 31/10/2023 | 47862.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 31/10/2023 | 10552.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UNIÃO SAUDE SERVIÇO PREST , RELATIVO A MAIO E AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 31/10/2023 | 48523.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMP. UNIÃO PSF- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 31/10/2023 | 25278.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UNIÃO PSF-CTR, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 31/10/2023 | 34054.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMP. UNIÃO PSF- CRT, RELATIVO AO MESES MAIO/AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 31/10/2023 | 12973.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UNIÃO PISO PSF -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 31/10/2023 | 183584.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMP. UNIÃO SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MESES DE MAIO/AGOSTO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 31/10/2023 | 178787.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMP. UNIÃO PSF- CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO/AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 31/10/2023 | 55232.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UNIÃO PISO ENF.SAUDE -EVETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 31/10/2023 | 60021.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UNIÃO PISO ENF SAUDE -CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 31/10/2023 | 350.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS DE HOPEDAGENS, DESTINADO A EQUIPE DO DETRAN, ATRAVES DO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 31/10/2023 | 5404.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 31/10/2023 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 31/10/2023 | 16850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 31/10/2023 | 9056.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 31/10/2023 | 5274.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | A IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 31/10/2023 | 9432.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 31/10/2023 | 2000.00 | 45306805000104 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES 03166016406 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS E EMBUCHAMENTO DA PÁ DIANTEIRA DA MAQUINA CARREGADEIRA, CONFECÇÃO DE PINOS, CONFECÇÃO DE BUCHAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 31/10/2023 | 3414.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/10/2023 | 17004.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009511 | 31/10/2023 | 35.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE AGOSTO DE 2023. ATRAVES DA SEC; DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 31/10/2023 | 4149.69 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019 A 2023 E BOMBEIRO DE 2019 A 2023. DO VEICULO DE PLACA QFY6509. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 31/10/2023 | 200.00 | 00002595167405 | LINDALVA PESSOA DE QUEIROZ VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCSA MARIA DE JESUS, 194 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO, RG 2.353.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 31/10/2023 | 150.00 | 00008180198405 | LIDIANE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUSA, RG 642.906 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 31/10/2023 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILVANEIDE LIMA DA SILVA, RG 2.712.413 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 31/10/2023 | 200.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 31/10/2023 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003123104478 | VALMIRA FELIX SECUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUIRINO DE SOUSA, RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/10/2023 | 200.00 | 00002902178492 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE APARECIDA SILVA SANTOS , RG 3.031.898, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 31/10/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO RETIRO S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LEIDIANE SOUZA PEREIRA RG 4.649.801, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 31/10/2023 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERCILÂNDIA LAZARO FERREIRA, RG 4.468.910 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 31/10/2023 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 31/10/2023 | 150.00 | 00007021737467 | JOSIEL DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PETRÔNIO FIGUEREDO, S/N BAIRRO BASÍLIO DA FONSECA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 31/10/2023 | 150.00 | 00010975430483 | MARIA LEIDIANE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA LEIDIANE SOUZA PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009155 | 31/10/2023 | 144.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA DO IDOSO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 31/10/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO MES DE AGOSTO DE OUTUBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 31/10/2023 | 6600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO MES DE OUTUBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 31/10/2023 | 17448.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 31/10/2023 | 11345.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO MES DE OUTUBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 31/10/2023 | 2280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO MES DE OUTUBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 31/10/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 31/10/2023 | 3108.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE OUTUBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 31/10/2023 | 4296.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO MES DE OUTUBRO 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 31/10/2023 | 21140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRG. CRIANA FELIZ, RELATIVO MES DE OUTUBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 31/10/2023 | 5910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 31/10/2023 | 4680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO MES DE OUTUBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD-SUAS, RELATIVO MES DE OUTUBRO 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG A BRASIL E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 31/10/2023 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 01/11/2023 | 250.00 | 00004055877404 | MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTIAN-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA MACARIO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009278 | 01/11/2023 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA TERTULIANO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE PARA O BENEFICIADO A SENHOR JOSÉ AURÉLIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009310 | 01/11/2023 | 26.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009313 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0009274 | 01/11/2023 | 2100.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE OUTUBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00172/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009275 | 01/11/2023 | 2100.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS OUTUBRO/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2023 E CONTRATO Nº 00173/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009293 | 01/11/2023 | 770.00 | 00011066548463 | KLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 .ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009301 | 01/11/2023 | 1430.00 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009302 | 01/11/2023 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009305 | 01/11/2023 | 720.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009306 | 01/11/2023 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009307 | 01/11/2023 | 2450.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE TECIDOS, DESTINADOS AO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 394/2023 CONTRATO Nº 00105/2023 . | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009315 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009272 | 01/11/2023 | 1217.00 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO REGISTRO DE ATA(CONSELHO CEEMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA E CONSELHO CEEMEF DOMCICIANO QUEIROZ. ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009277 | 01/11/2023 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA NA RUA TERTULIANO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE PARA O BENEFICIADO A SENHOR JOSÉ AURÉLIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009295 | 01/11/2023 | 348.92 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023,PROGRAMA - PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009296 | 01/11/2023 | 3054.73 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023,PROGRAMA - PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009297 | 01/11/2023 | 3162.22 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023,PROGRAMA - PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009298 | 01/11/2023 | 3180.76 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023,PROGRAMA - PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009299 | 01/11/2023 | 3221.01 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023,PROGRAMA - PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 01/11/2023 | 1100.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DACHECHE MUNICIPAL GIOLICE GOMES DE FARIAS NA SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UND DE EDCUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009304 | 01/11/2023 | 210953.26 | 29565323000104 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0001/2023 E CONTRATO 0067/2023 E CONVENIO Nº 0136/2022, DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA. | 00082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 01/11/2023 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 01/11/2023 | 68565.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO PRECATORIOS JUNTO TJ. CONFORME BOLET EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0009308 | 01/11/2023 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009311 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009312 | 01/11/2023 | 7.19 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 01/11/2023 | 954.00 | 00009850064471 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009276 | 01/11/2023 | 1240.20 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0009279 | 01/11/2023 | 3596.57 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CORPO DE BEMBEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 007/2022, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00139/2021. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009280 | 01/11/2023 | 1240.20 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009282 | 01/11/2023 | 1049.40 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009283 | 01/11/2023 | 954.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009284 | 01/11/2023 | 1097.10 | 00010758890494 | LUAN GABRIEL COSTA SANTOS | IMPORTANIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE PODAS E RETIRADAS DE ENTULHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009285 | 01/11/2023 | 954.00 | 00010699259428 | CARLOS EMANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009286 | 01/11/2023 | 596.25 | 00009687571462 | TIAGO AGEAN DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009287 | 01/11/2023 | 954.00 | 00010653613431 | ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/11/2023 | 906.30 | 00004568904919 | VALDECIR GEISLER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO E RECOLHIMENTO DE PODAS DE ÁRVORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009289 | 01/11/2023 | 1240.20 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE NA ENTREGA DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009290 | 01/11/2023 | 1168.65 | 00013050307455 | ISLAN FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009291 | 01/11/2023 | 333.90 | 00003541131438 | VICTOR GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009292 | 01/11/2023 | 1001.70 | 00040498855813 | ROGERIO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009294 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS ERESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009303 | 01/11/2023 | 110.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRA E MESAS, DESTINADOS AO EVENTO DO MECLIPE ANULAR NO MIRANTE, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0009309 | 01/11/2023 | 14085.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL UNICVERSITARIO (FUI), CONFOREM PREGÃO ELETR. 33/2023 E CONTRATO 00118/2023, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 03/11/2023 | 1700.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009330 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00005659958559 | UALAS FRANCELINO DA SILVA MARTINS | A IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009317 | 03/11/2023 | 1430.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 03/11/2023 | 1430.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009319 | 03/11/2023 | 1430.00 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009322 | 03/11/2023 | 1430.00 | 00004864955409 | ADELSON DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009325 | 03/11/2023 | 825.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACONFILHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 .ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009329 | 03/11/2023 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009331 | 03/11/2023 | 1465.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009336 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE OUTURBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009337 | 03/11/2023 | 1400.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MERCADO PÚBLICO PÚBLICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009338 | 03/11/2023 | 2600.00 | 00006693119441 | ROBSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009340 | 03/11/2023 | 1099.80 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009343 | 03/11/2023 | 1057.50 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009346 | 03/11/2023 | 782.55 | 00011211926451 | CLEYTON SAMMYKY FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009348 | 03/11/2023 | 1099.80 | 00002588012477 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 03/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009352 | 03/11/2023 | 19.23 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009353 | 03/11/2023 | 20.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009321 | 03/11/2023 | 432.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO PARA DIVULGAR AS OBRAS E AÇÕES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009316 | 03/11/2023 | 825.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLOCAÇÕES DE PORTÕES, JANELAS E GRADES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTERO FERREIRA LIMA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009320 | 03/11/2023 | 3700.00 | 00010663609445 | DOUGLAS GABRIEL BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE PEREIRA DOS REIS NA SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009324 | 03/11/2023 | 1045.00 | 00010471305480 | ALEXANDRE DA SILVA MACEDO | IMPORTNCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 .ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009326 | 03/11/2023 | 13117.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 03/2023, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009327 | 03/11/2023 | 25117.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEEIS, DESTINADO AO HOPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 03/2023, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009328 | 03/11/2023 | 24920.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022 CONTRATO 03/2023, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009332 | 03/11/2023 | 1749.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISCOTRÓPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023 CONTRATO 0050/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009333 | 03/11/2023 | 13010.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009335 | 03/11/2023 | 15018.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009339 | 03/11/2023 | 15036.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009341 | 03/11/2023 | 249.72 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009342 | 03/11/2023 | 338.04 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009344 | 03/11/2023 | 801.25 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009345 | 03/11/2023 | 199.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS A CAMPANHA ANTIRÁBICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009347 | 03/11/2023 | 69.93 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS A COMEMORAÇÕES DO OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009354 | 03/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009349 | 03/11/2023 | 159.84 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES, DESTINADO A AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS- III, ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 065/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009350 | 03/11/2023 | 1664.00 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE CONFECÇÃO DE PLACA ACM, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 00014/2023 E CONTRATO 14/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 06/11/2023 | 83.06 | 00006595180405 | JOSEFA ALCILEIDE FREIRES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA ALCILEIDE FREIRES DE ANDRADE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009368 | 06/11/2023 | 464.94 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS I, II, III, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00049/2023, CONTRATO 0025/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009369 | 06/11/2023 | 583.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00049/2023, CONTRATO 0025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009377 | 06/11/2023 | 269.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENICIOS, DESTINADOS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009379 | 06/11/2023 | 174.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENICIOS, DESTINADOS AO SER. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I, II, III, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00136/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009388 | 06/11/2023 | 600.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE FORRAS E PORTAS NA CASA DO SENHOR JOSÉ AURÉLIO DOS SANTOS NA RUA TERTULIANO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 06/11/2023 | 5000.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR JOSÉ AURÉLIO SOARES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 06/11/2023 | 7000.00 | 00003859326422 | ARIZONEIDE DA SILVA DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA ARIZONEIDE DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009396 | 06/11/2023 | 996.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENICIOS, DESTINADOS AO SER. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I, II, III, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00136/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 06/11/2023 | 3500.00 | 00002769242407 | MARIA DAS MERCÊS FÉLIX BRASILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS MERCÊS FÉLIX BRASILIANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009398 | 06/11/2023 | 856.08 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENICIOS, DESTINADOS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 06/11/2023 | 62.84 | 00006800662410 | ROSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 06/11/2023 | 150.00 | 00005442764426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTNCIA EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS,DE ACORDO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 06/11/2023 | 150.00 | 00010688403409 | PABLO RUAN MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR PABLO RUAN MEDEIROS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 06/11/2023 | 200.00 | 00003446027459 | VIVAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VIVIAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 06/11/2023 | 300.00 | 00044941927400 | BENEDITO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR BENEDITO FERNANDES DE LIMA FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 06/11/2023 | 150.00 | 00010650932412 | RANIEL SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR RANIEL SOUZA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 06/11/2023 | 19.18 | 00087284170468 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTÔNIO COSTA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009415 | 06/11/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG A BRASIL E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009416 | 06/11/2023 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009357 | 06/11/2023 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009359 | 06/11/2023 | 3800.00 | 00026393301449 | ABEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009360 | 06/11/2023 | 3800.00 | 00003760225403 | MARIVALDO ALVELINO MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOPERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009362 | 06/11/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA, ESTÔMAGO, DO(A) PACIENTE ANNA JULIA FERREIRA DE AZEVEDO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009363 | 06/11/2023 | 329.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINAS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 49/2022, CONTRATO 25/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009364 | 06/11/2023 | 341.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 49/2022, CONTRATO 25/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009365 | 06/11/2023 | 1110.39 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAS A SEDE DA SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 49/2022, CONTRATO 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009366 | 06/11/2023 | 1066.34 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAS AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 49/2022, CONTRATO 25/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009367 | 06/11/2023 | 1219.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 49/2022, CONTRATO 25/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009373 | 06/11/2023 | 2390.00 | 00067615236487 | JOSENILTON DE SA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009378 | 06/11/2023 | 564.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2022, CONTRATO 136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009382 | 06/11/2023 | 257.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS A SEDE DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2022, CONTRATO 136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009383 | 06/11/2023 | 405.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2022, CONTRATO 136/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009386 | 06/11/2023 | 1282.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2022, CONTRATO 136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009387 | 06/11/2023 | 583.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2022, CONTRATO 136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009389 | 06/11/2023 | 410.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2022, CONTRATO 136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009391 | 06/11/2023 | 1690.00 | 00002121547452 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES NO CAPS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009399 | 06/11/2023 | 1494.63 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2022, CONTRATO 135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009400 | 06/11/2023 | 1177.88 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2022, CONTRATO 135/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009402 | 06/11/2023 | 1620.78 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2022, CONTRATO 135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009403 | 06/11/2023 | 1692.57 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2022, CONTRATO 135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009405 | 06/11/2023 | 3577.79 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2022, CONTRATO 135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009422 | 06/11/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009380 | 06/11/2023 | 132.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 0136/2023, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009414 | 06/11/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2023. PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 0022/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009358 | 06/11/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 022/2022, PRIMEIRO ADITIVO .DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009370 | 06/11/2023 | 6512.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0049/2022, CONTRATO N 0025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009384 | 06/11/2023 | 1764.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0006/2023, CONTRATO N 0136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009385 | 06/11/2023 | 1696.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0006/2023, CONTRATO N 0136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009390 | 06/11/2023 | 1021.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0006/2023, CONTRATO N 0136/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009406 | 06/11/2023 | 3102.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0006/2023, CONTRATO N 0135/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009407 | 06/11/2023 | 8338.07 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0006/2023, CONTRATO N 0135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009417 | 06/11/2023 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009355 | 06/11/2023 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A GERENCIA E MANUTENÇÃO, DESTINADO A PREFEITURA. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0009372 | 06/11/2023 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009375 | 06/11/2023 | 278.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00135/23, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009395 | 06/11/2023 | 886.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00135/23, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009413 | 06/11/2023 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009419 | 06/11/2023 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO E MANUTENÇÃO E SUPORTE INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 06/11/2023 | 20.00 | 00012401596410 | LARISSA FELIX ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA CREDITO DE CELULAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009420 | 06/11/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009421 | 06/11/2023 | 19.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009356 | 06/11/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009371 | 06/11/2023 | 18891.18 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTO AMBIENTAL DE RESDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DEPOSITOS E TRATAMENTO DE RECIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 387/2023 CONTRATO Nº 00098/2023, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009376 | 06/11/2023 | 715.00 | 00011025466403 | ISMAEL DE PAULA RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES DOS PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO E DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009381 | 06/11/2023 | 1550.00 | 00037621670444 | JOSE ZITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO SÍTIO ALEGRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009392 | 06/11/2023 | 400.00 | 00010721543405 | TIAGO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADOS A IV COPA JOGO DE OURO 2023 NO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009418 | 06/11/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC.DE JVENTUDE ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ATIDITVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009424 | 07/11/2023 | 2415.00 | 00012728013497 | JOEFISON SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 69 (SESSENTA E NOVE)PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009442 | 07/11/2023 | 286.00 | 00088466477420 | JOSE RAMIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE SEGURA NO CIMITERIO NOS DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009443 | 07/11/2023 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0009456 | 07/11/2023 | 48000.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009468 | 07/11/2023 | 3.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009469 | 07/11/2023 | 9.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0009452 | 07/11/2023 | 9162.50 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE INNATURA), DESTINADOS A MERENDA DA CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 E CONTRATO Nº: 00149/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0009453 | 07/11/2023 | 8419.76 | 00005917478473 | QUESIA VALDIVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 E CONTRATO Nº: 00148/2023 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009457 | 07/11/2023 | 2642.90 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE PLACA: QFP6B79. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 25/2023 E CONTRATO 0116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009432 | 07/11/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009446 | 07/11/2023 | 1500.00 | 52480580000165 | 52.480.580 GEYSE LORRAYNE FONSECA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE APTAÇÃO DE IMAGENS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, E EDIÇÃO DO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTRITUCIONAL, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009459 | 07/11/2023 | 1016.16 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MAQUINA PA CARREGADEIRA - HYUNDAIHL 740-9S, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023, E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009460 | 07/11/2023 | 6761.83 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K (PATROL), ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023, E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 07/11/2023 | 22519.23 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0009430 | 07/11/2023 | 3523.41 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0009431 | 07/11/2023 | 4203.17 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009448 | 07/11/2023 | 68.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009455 | 07/11/2023 | 11648.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009458 | 07/11/2023 | 1461.26 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO: VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE3244 DO HOPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0036/2023 E CONTRATO 132/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 003202022 | 0009461 | 07/11/2023 | 200.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADO A SEDE DO CEO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000320/2022, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009463 | 07/11/2023 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO, DISTINADO AO PACIENTE SRA.(0) EURIDES MATIAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009465 | 07/11/2023 | 20.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICILA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. COMMPLENTO DO EMPENHO 7558. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 07/11/2023 | 50.00 | 00006100891450 | ANGELICA LIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA/ENFERMEIRA DO CAPS, EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE , PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE II MACRORREGIONALDESAÚDEMENTAL EVIOLÊNCIAINFANTO-JUVENIL, NO DIA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009470 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 07/11/2023 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, S/N BAIRRO CENTRO,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDILANI DOS SANTOSLIMA, RG 3.756.926 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 07/11/2023 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAMOEL CASADO Nº171, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO, RG 002.879.398 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 07/11/2023 | 150.00 | 00096404078449 | SIMONE ENEAS DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS, 348 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARLETE MARIA DE MEDEIROS, RG 1.508.061, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 07/11/2023 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 07/11/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL, 06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 07/11/2023 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 07/11/2023 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA A PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 07/11/2023 | 150.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ Nº 177 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA COSTA DE SOUTO, RG 4.084.54072, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 07/11/2023 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 07/11/2023 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 07/11/2023 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N, BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO DE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO , RG 113.35030-0 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 07/11/2023 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 07/11/2023 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 07/11/2023 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO, 163, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 07/11/2023 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 07/11/2023 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 07/11/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 07/11/2023 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 07/11/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 07/11/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESEBASTIÃO ALVES, RG 1.657.729, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 07/11/2023 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 177 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009462 | 07/11/2023 | 7740.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE 01(UMA) ARCONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 320/2022 e CONTRATO Nº 00038/2023, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009464 | 07/11/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009467 | 07/11/2023 | 63.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 08/11/2023 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 08/11/2023 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 08/11/2023 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 08/11/2023 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FFRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 08/11/2023 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 08/11/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 618, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 08/11/2023 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 08/11/2023 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 08/11/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL Nº06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 0003.794.702 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 08/11/2023 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 08/11/2023 | 200.00 | 00020758340400 | GUIOMAR SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 96 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 08/11/2023 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009484 | 08/11/2023 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009485 | 08/11/2023 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009486 | 08/11/2023 | 950.00 | 00011131351401 | MICHAEL DOUGLAS BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009487 | 08/11/2023 | 475.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009488 | 08/11/2023 | 600.00 | 00079215211420 | LENITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO CORAL CUITÉ FELIZ IDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009489 | 08/11/2023 | 475.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009505 | 08/11/2023 | 1277.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS E BANNERS, PREGÃO ELETRONICO N 014/2023 CONTRATO 095/2023 DESTINADO AO SEMANA DO BEBÊ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009483 | 08/11/2023 | 610.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULANAS JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009491 | 08/11/2023 | 1587.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 049/2022 E CONTRATO 0024/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUITE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009494 | 08/11/2023 | 1672.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO 11975-X CL KQA-2A14,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009496 | 08/11/2023 | 1600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA QNW-3B10,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009498 | 08/11/2023 | 1432.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA CL QFY-6413,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0009506 | 08/11/2023 | 16602.92 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS ABC FARMA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022, CONTRATO N° 018/2023, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009508 | 08/11/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE MARCA PASSO, NO PACIENTE FRANCISCO ARMANDO MARQUES GUEDES , ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0009513 | 08/11/2023 | 1231.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0049/2023, CONTRATO 025/2023.65 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009507 | 08/11/2023 | 1520.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DESTINADO A AGRICULTURA. ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009493 | 08/11/2023 | 2000.00 | 00009628912402 | JOSE ALEXANDRE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) VIAGENS (MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OUTROS DOMICÍLIOS) NATAL, CAMPINA GRANDE E PICUI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009490 | 08/11/2023 | 722.00 | 00010902343416 | ALANE MARIA NOBREGA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009492 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009497 | 08/11/2023 | 240.00 | 00016068831434 | EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA INSCRIÇÃO DO 21º FESTIVAL PARAIBANO DE COROS - FEPAC 2023 NO PERÍODO DE 06 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009499 | 08/11/2023 | 6060.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS PLACA PLACA QFL-7J85, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009500 | 08/11/2023 | 46750.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS PLACAS ONIBUS QFW-4126/ QSD-8849/ RLZ-3A54/ QFA-5G31, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009501 | 08/11/2023 | 600.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA NA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009512 | 08/11/2023 | 3180.78 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023,PROGRAMA - PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009510 | 08/11/2023 | 12.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009495 | 08/11/2023 | 10616.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PENUS, CONFORME PREGÃO 0011/2023 E CONTRATO 0061/2023, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFV-7828. ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009502 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00006873592447 | PABLO HALLEMBERG DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009503 | 08/11/2023 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 08/11/2023 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIODO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0009509 | 08/11/2023 | 196312.81 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS 2º BOLETIM DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 000153/23. CONCORRENCIA Nº 0001/23 E CO 00019/22. | 00142023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009522 | 09/11/2023 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009524 | 09/11/2023 | 1335.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0009546 | 09/11/2023 | 10615.55 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 046/2022, CONTRATO N 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 09/11/2023 | 14920.76 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013, PARCELA 127/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 09/11/2023 | 5822.32 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022, PARCELA 19/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 09/11/2023 | 5187.75 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 73/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0009514 | 09/11/2023 | 5796.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0009515 | 09/11/2023 | 14490.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00082/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009526 | 09/11/2023 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009533 | 09/11/2023 | 1250.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS ÔNIBUS SKV2J79.ONIBUS QSF7B22.ONIBUS QSD8I59.ONIBUS RLZ3A54.ONIBUS QSD8849.ONIBUS QSF7B22.ONIBUS OGE6E60.ONIBUS SKV2J79.ONIBUS RLZ3A54., DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009537 | 09/11/2023 | 17950.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS). DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESDOLA E CRECHES DESTE MUNCIPIO. CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 00134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0009545 | 09/11/2023 | 457.54 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO REVISAO ELETRICA - EMEF NAILDE DE MEDEIROS (BUJARI), CONFORME PREGÃO ELET. 0046/2022 E CONTRATO 006/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009548 | 09/11/2023 | 16950.00 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE OCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (CUITÉ/CAMPINA GRANDE/CUITÉ) DE ALUNOS PARA DIVERSAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO CO O PREGÃO PRESENCIAL No 00002/2023 CONTRATO No: 00137/2023, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009536 | 09/11/2023 | 150.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO TRATO PATROL, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009517 | 09/11/2023 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009516 | 09/11/2023 | 300.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHÃO PNEUMÁTICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009520 | 09/11/2023 | 150.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DAS VITORIAS F. DA COSTA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009527 | 09/11/2023 | 2100.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MES OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0009528 | 09/11/2023 | 69520.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0009529 | 09/11/2023 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO PROG MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0009530 | 09/11/2023 | 62640.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO SAMU-192. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0009531 | 09/11/2023 | 155830.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO SAMU-192. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009534 | 09/11/2023 | 470.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE REFERENTE A LAVAGEMS DOS VEICULOS DE PLACAS AMBULÂNCIA SKV7F90.AMBULÂNCIA SKV7F90.AMBULANCIA SLF0IG10.AMBULÂNCIA SLF0IG10.POLO SKY1I26.POLO SKY1I26. l 200 QFI-0F33,POLO SKY1H79,POLO SKY1I26.ONIBUSQSL3I26,DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009539 | 09/11/2023 | 12910.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMNETICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009540 | 09/11/2023 | 1500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMNETICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009541 | 09/11/2023 | 1200.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMNETICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009542 | 09/11/2023 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMNETICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA ANTIRRÁBICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009543 | 09/11/2023 | 600.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMNETICIOS, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 005/2023 E CONTRATO 134/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009547 | 09/11/2023 | 820.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM A EXEMPLO DE (TOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E DENTRE OUTROS), DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00039\2023 e CONTRATO 00152\2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009525 | 09/11/2023 | 649.00 | 00010649632427 | MARIA ISABEL SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CRIANÇAS.DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009535 | 09/11/2023 | 105.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009538 | 09/11/2023 | 915.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS), DESTINADOS CRAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 0005/2023 E CONTRATO 0134/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009523 | 09/11/2023 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009544 | 09/11/2023 | 500.00 | 00070507815416 | JOAO RICARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AAO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DO 1º OPEN HAND CUITÉ (TORNEIO DE HANDEBOL), QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DA ESCOLA ECIT. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009532 | 09/11/2023 | 1818.18 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | A IMPORTANCIA EMPENHA DA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE O TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA REFETENTE CONVENIO DE Nº 13/2022,FIRMADOS ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, QUE TEM POR OBJETIVO A AÇÃO CONJUNTA VIANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE LAVANTAMENTOS, ESTUDOS E RESGATES DO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, PALETOLOGICO ESPELEOLOGICO EM UMA PARCERIA COM A SEC. DE DESENVOLVIMENTO E TURIMOS E SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009549 | 10/11/2023 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009596 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009557 | 10/11/2023 | 153.25 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA CQUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKY1H26, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009558 | 10/11/2023 | 769.75 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SKY1I26, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009559 | 10/11/2023 | 9616.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0009560 | 10/11/2023 | 8500.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO UNIDADE BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021, CONTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009561 | 10/11/2023 | 408.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009562 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 10/11/2023 | 1850.00 | 00011042577420 | JUDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DRSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009581 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00099680432491 | DANIEL KLEBER DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009582 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00010427845408 | JOSE JOANDSON CALOU CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES ELETRICAS NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA QFT5253 E QFO7793. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009597 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 10/11/2023 | 0.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME RNM DA PELVE C/C, DESTINADO AO (A) PACIENTE MARIA DA GUIA SANTOS MARTINS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 10/11/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 10/11/2023 | 15516.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 10/11/2023 | 6127.05 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS, DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 10/11/2023 | 3.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 5106-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0009550 | 10/11/2023 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 12 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO DE 2023. ADMINISTRATIVO Nº 420/2023, DISPENSA Nº DP0006/2023 E CONTRATO Nº 00140/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0009551 | 10/11/2023 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 12 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO DE 2023.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADMINISTRATIVO Nº 420/2023, DISPENSA Nº DP00006/2023 E CONTRATONº 00139/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0009552 | 10/11/2023 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO 12 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO DE 2023.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADMINISTRATIVO Nº 420/2023, DISPENSA Nº DP0006/2023 E CONTRATONº 00142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 10/11/2023 | 477.00 | 00011633224406 | FRANCINALDO SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E ROÇAGEM NAS ÁREAS ÁREAS VERDES NAS ESTRADAS VILA BUJARI, SÍTIO LAGOA DO MEIO NA ZONA RURAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009570 | 10/11/2023 | 1540.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS DE FURAÇÃO DOS BURACOS PARA COLOCAÇÃO DAS UNHAS DA LÂMINA DA CONCHA DA PÁ-CARREGADEIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0009553 | 10/11/2023 | 4221.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL OUTUBRO DE 2023, DO TURNO DA MANHÃO. CONTRATO Nº 00084/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0009554 | 10/11/2023 | 5670.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0009555 | 10/11/2023 | 4025.70 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NO TURNO DA MANHÃ. CONTRATO Nº 00092/2023 E PREGÃOPRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0009556 | 10/11/2023 | 8190.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0009564 | 10/11/2023 | 4095.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0009565 | 10/11/2023 | 3105.00 | 00011053757492 | MOISES DE LIMA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0009566 | 10/11/2023 | 4139.10 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃOPRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0009567 | 10/11/2023 | 7717.50 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0009568 | 10/11/2023 | 3402.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. CONTRATO Nº 00073/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0009569 | 10/11/2023 | 4473.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2023 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0009571 | 10/11/2023 | 6561.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00078/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0009572 | 10/11/2023 | 7938.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0009573 | 10/11/2023 | 6851.25 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0009574 | 10/11/2023 | 5591.25 | 00011238334431 | CARLOS DANIEL FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00080/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0009575 | 10/11/2023 | 6104.70 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00081/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0009576 | 10/11/2023 | 5326.65 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00088/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0009577 | 10/11/2023 | 4586.40 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PICUÍ IDA E VOLTA PARA O INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, CAMPUS PICUÍ, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONTRATO Nº00022/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0009578 | 10/11/2023 | 4095.00 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 00087/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0009579 | 10/11/2023 | 3150.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00071/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009583 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00010427845408 | JOSE JOANDSON CALOU CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E BICOS INJETORES NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACACQSD-8I59 E QFA-5G3. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009585 | 10/11/2023 | 10701.33 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ELETRONICO 025/2023, CONTRATO 0114/2023. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS RLV2F29. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009586 | 10/11/2023 | 9680.75 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ELETRONICO 025/2023, CONTRATO 0114/2023. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS NPR6H63. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009587 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 10/11/2023 | 8604.13 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009592 | 10/11/2023 | 69.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009594 | 10/11/2023 | 24.51 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. RELATIVO AO DOA 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009595 | 10/11/2023 | 35.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009584 | 10/11/2023 | 958.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009611 | 13/11/2023 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009640 | 13/11/2023 | 69.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009641 | 13/11/2023 | 76.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009617 | 13/11/2023 | 180.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIAÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS A SEDE DA EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009629 | 13/11/2023 | 730.00 | 00010713750405 | AMANDA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MARIA CAMÉLIA PESSOA DA COSTA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0009642 | 13/11/2023 | 14490.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00082/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009599 | 13/11/2023 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 06 17, 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 13/11/2023 | 400.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, QUANTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 16,18,23,24,25,31/10/2023 E 01, 07,09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/11/2023 | 400.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 02, 09,14,16,19,23,22,21,26, E 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0009604 | 13/11/2023 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N,CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0009605 | 13/11/2023 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 00193/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 0005/2021 ECONTRATO nº 00119/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009606 | 13/11/2023 | 1100.00 | 00008555762430 | GABRIELLE LETICIA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 13/11/2023 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009609 | 13/11/2023 | 2000.00 | 00008684298489 | FABIANA DE CARVALHO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 13/11/2023 | 280.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NO DIA 28/09/2023, 02,03,04,09, 10, E 13/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009618 | 13/11/2023 | 325.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATULIZAÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A SEDE DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009620 | 13/11/2023 | 110.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A PACIENTE RAYANA JAQUELINE OLIVEIRA FERREIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009625 | 13/11/2023 | 70.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0009602 | 13/11/2023 | 800.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAHGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO, NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0009603 | 13/11/2023 | 750.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393, CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOSMÊS SETEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2022 E CONTRATO nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 13/11/2023 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 13/11/2023 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 13/11/2023 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 13/11/2023 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 13/11/2023 | 200.00 | 00030852846487 | FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 13/11/2023 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 13/11/2023 | 250.00 | 00009263022488 | JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 13/11/2023 | 250.00 | 00008968744432 | PATRICIA DA PAZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA PATRICIA DA PAZ SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCECER UM BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 13/11/2023 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 13/11/2023 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 13/11/2023 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | ]][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 13/11/2023 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 13/11/2023 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 13/11/2023 | 1500.00 | 00010652953409 | JOSIVANIA DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JOSIVÂNIA DE MEDEIROS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 13/11/2023 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA MARIA DA LUZ GOMES, 177 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE POLIANA DA SILVA FARIAS, RG: 4.338.230, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUALNA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 13/11/2023 | 200.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 13/11/2023 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 13/11/2023 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 13/11/2023 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 13/11/2023 | 150.00 | 00032364091420 | JOSEFA NARCISA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 114, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG 606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009639 | 13/11/2023 | 150.00 | 00002910345432 | JAQUELINE ANDRADE DOS SANTOS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DETINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMÁS CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA, RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009643 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009631 | 13/11/2023 | 500.00 | 00007923757429 | RENAN GUEDES RAMOS | I MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO, PARA PARTICIPAR DO 10º CAMPEANATO DE FISICULTURISMO. ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009632 | 13/11/2023 | 500.00 | 00006873592447 | PABLO HALLEMBERG DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO,PARA PARTICIPAR DO 10º CAMPEANATO DE FISICULTURISMO. ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009630 | 13/11/2023 | 300.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 14/11/2023 | 150.00 | 00003831101493 | COSMO DA SIVLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PROJETADA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RENATA MENDES DE OLIVEIRA, RG 4.647.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 14/11/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 14/11/2023 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRO MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 14/11/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 14/11/2023 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 14/11/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, 36 BAIRROULISSES GUIMARÃES APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 14/11/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 14/11/2023 | 200.00 | 00050933752415 | JOSE CARMELO DA SILVA SANTANA | A IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 85 BAIRRO SÃO JOSÉ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDE VALÉRIAMEDEIROS DE FREITAS RG 003.760.404 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 14/11/2023 | 200.00 | 00007149720455 | WALESKA DE BRITO NUNES | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGEUL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO DA SILVA MELO, 481 BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA RG 3.454.882 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 14/11/2023 | 150.00 | 00050937189472 | MARIA LUZIMAR DO NASCIMENTO PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA RG 4.802.763 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 14/11/2023 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 14/11/2023 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLAMIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 14/11/2023 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MÔNICA MEDEIROS CRISPIM, RG 4.518.064 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 14/11/2023 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 14/11/2023 | 200.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA BENEDITO CÂNDIDO DOS SANTOS, 14 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG: 2.869.564, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 14/11/2023 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 581 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACILENE MARIA DA SILVA RG 2.810.136, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 14/11/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 100 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, RG 244.173-6, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 14/11/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ERICA DA SILVA MACÊDO , RG 003.794.851, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 14/11/2023 | 150.00 | 00010649568400 | ELEN LAIS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. PANORÂMICA S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ADRIANO FREIRE DE ARAÚJO, RG 2.503.718, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 14/11/2023 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA COSTA DA SILVA, RG 4.521.359, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009645 | 14/11/2023 | 140.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADO A0 SR. ANDRE QUE VEIO À CIDADE DE CUITE PARA DAR UM TREINAMENTO AO PESSOAL DO SETOR DE MARCAÇÃO NO DIA 21 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009646 | 14/11/2023 | 13030.00 | 47223927000154 | VICTHOR MAGALHAES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N° 008/2023 CONTRATO N° 064/2023, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009667 | 14/11/2023 | 3088.86 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009669 | 14/11/2023 | 1056.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLF0G10FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULÂNCIA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009670 | 14/11/2023 | 1144.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS VEICULO PLACA SLF0G10FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009673 | 14/11/2023 | 2000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTO MEDICO, PARA PACEINETE JOAQUIM MIGUEL SOUTO COSTA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 14/11/2023 | 12306.03 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,SEC. DE SAUDE - EFETIVO - DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 14/11/2023 | 37424.29 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL EFETIVO, MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 14/11/2023 | 1127.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG MELHOR EM CASA - EFETIVO, MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 14/11/2023 | 7125.39 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 14/11/2023 | 547.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 14/11/2023 | 12585.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE SAUDE - EFETIVO, MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 14/11/2023 | 41221.59 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL EFETIVO, MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 14/11/2023 | 1127.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG MELHOR EM CASA - EFETIVO, MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 14/11/2023 | 6742.06 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 14/11/2023 | 547.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE. MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 14/11/2023 | 14259.15 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC.SERV.URB.E I-ESTRUT.-EFET. MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 14/11/2023 | 8087.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL - EFETIVO. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 14/11/2023 | 3974.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC.DE CULTURA - EFETIVO. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 14/11/2023 | 645.14 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 14/11/2023 | 59833.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AG.COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIV. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 14/11/2023 | 13212.01 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG.AEDES EGYPTI. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 14/11/2023 | 21592.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG.SAUDE DA FAMILIA EFETIVO. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 14/11/2023 | 2580.56 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 14/11/2023 | 43728.53 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL EFETIVO. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 14/11/2023 | 8811.48 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 14/11/2023 | 3071.21 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 14/11/2023 | 6425.94 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 14/11/2023 | 1326.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG MELHOR EM CASA - EFETIVO. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 14/11/2023 | 3594.95 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 14/11/2023 | 13817.45 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE SAUDE - EFETIVO. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 14/11/2023 | 6748.02 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL - EFETIVO. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 14/11/2023 | 3974.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL - EFETIVO. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 14/11/2023 | 645.14 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009730 | 14/11/2023 | 388.04 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO SAMU-192. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009731 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009732 | 14/11/2023 | 0.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 14/11/2023 | 1596.59 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 14/11/2023 | 11637.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-EFETIVO, MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 14/11/2023 | 39198.15 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC.SERV.URB.E I-ESTRUT.-EFET, MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 14/11/2023 | 3420.01 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO, MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 14/11/2023 | 826.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO, MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 14/11/2023 | 4448.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC.DE CULTURA - EFETIVO, MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 14/11/2023 | 1596.59 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO. RELATIVO AO 13º. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 14/11/2023 | 12843.20 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE ADMINISTRACAO-EFETIVO. RELATIVO AO 13º. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 14/11/2023 | 548.95 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE FINANCAS-EFETIVO. RELATIVO AO 13º. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 14/11/2023 | 46995.44 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC.SERV.URB.E I-ESTRUT.-EFET. RELATIVO AO 13º. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 14/11/2023 | 4232.24 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO. RELATIVO AO 13º. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 14/11/2023 | 784.11 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO. RELATIVO AO 13º. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 14/11/2023 | 4448.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC.DE CULTURA - EFETIVO. RELATIVO AO 13º. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 14/11/2023 | 1752.19 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 14/11/2023 | 13359.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE ADMINISTRACAO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 14/11/2023 | 45422.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC.SERV.URB.E I-ESTRUT.-EFET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 14/11/2023 | 3858.95 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 14/11/2023 | 906.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 14/11/2023 | 5016.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC.DE CULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 14/11/2023 | 13359.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE ADMINISTRACAO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 14/11/2023 | 2229.75 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE FINANCAS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 14/11/2023 | 44879.34 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC.SERV.URB.E I-ESTRUT.-EFET RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 14/11/2023 | 3858.95 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 14/11/2023 | 906.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 14/11/2023 | 5016.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC.DE CULTURA - EFETIVO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 14/11/2023 | 2121.09 | 08338774000139 | CONSELHO REG. DE FARMACIA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009668 | 14/11/2023 | 2787.20 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 58/203. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009672 | 14/11/2023 | 18206.27 | 29565323000104 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO REAJUSTE ECONOMICO, CONFORME DA TOMADA DE PREÇO 0001/2023 E CONTRATO 0067/2023 E CONVENIO Nº 0136/2022, DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA. | 00082023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009727 | 14/11/2023 | 75.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009728 | 14/11/2023 | 9.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009729 | 14/11/2023 | 101.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 14/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROJETO DA CENTRAL DE VELÓRIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009735 | 16/11/2023 | 1985.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009736 | 16/11/2023 | 200.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009765 | 16/11/2023 | 21.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009766 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009767 | 16/11/2023 | 102.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 16/11/2023 | 924.00 | 18645409000120 | ELISANGELA PONTES FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE LENCOISDE ELASTICOS E SOBRE LENÇOIS, DESTINADAS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009746 | 16/11/2023 | 6134.45 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0010/2023 E CONTRATO 00059/2023, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009761 | 16/11/2023 | 4481.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACEA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009764 | 16/11/2023 | 4458.02 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO E DESCARTAVESI, DESTINADOS AS ESCOLAS,CONFORME PREGÃO 0024/2022 E CONTRATO 0016/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 16/11/2023 | 80.00 | 00005315979466 | TUANNY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA VISITA A FORNECEDO NO DIA 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009742 | 16/11/2023 | 3682.32 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023 e CONTRATO N° nº138/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009743 | 16/11/2023 | 2789.30 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023 e CONTRATO N° nº138/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009744 | 16/11/2023 | 14543.60 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023 e CONTRATO N° nº138/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009762 | 16/11/2023 | 6388.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 049/2022, CONTRATO 27/2023, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009769 | 16/11/2023 | 92.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 16/11/2023 | 150.00 | 00075299097468 | LINDOMAR FERREIRA DA ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO BELA VISTA S/N BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANIA SAMARIAOLIVEIRA DA SILVA, RG 003.653.929, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 16/11/2023 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DA COSTA, RG 4.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 16/11/2023 | 200.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO COSTA, S/N BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE GOMES BENTO, RG 002.864.976 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 16/11/2023 | 200.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA RG 1.838.500 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009745 | 16/11/2023 | 1509.12 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II, III, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 16/11/2023 | 150.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 16/11/2023 | 200.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 16/11/2023 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 16/11/2023 | 300.00 | 00008991019412 | JULIANA SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JULIANA SOARES DA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 16/11/2023 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE UM AUXILIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 16/11/2023 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 16/11/2023 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 16/11/2023 | 250.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CLÉCIA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 16/11/2023 | 200.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 16/11/2023 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 16/11/2023 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 16/11/2023 | 150.00 | 00042139414420 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO S/N BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERALDO FERREIRA DA SILVA, RG 1.454.735, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 16/11/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 16/11/2023 | 150.00 | 00006208239419 | MARIA IRIS DA SILVA MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, 22 BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIRLEI FÉLIX DA SILVA RG4.084.120 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 16/11/2023 | 2000.00 | 00005132641407 | SUELY SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SUELY SOUZA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009738 | 16/11/2023 | 1905.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009779 | 17/11/2023 | 5301.00 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS AOS ENVENTEIS NATALINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009780 | 17/11/2023 | 334.50 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS AOS ENVENTEIS NATALINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 17/11/2023 | 120.00 | 00087285177415 | JOSE AUGUSTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE IDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPRAS DECORAÇÕES NATALINA, EM 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 17/11/2023 | 150.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GLENDA MARCELLY DE MEDEIROS NUNES, RG 003.477.196, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 17/11/2023 | 150.00 | 00004408885495 | MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIO DA SILVA, RG 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 17/11/2023 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 158 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 17/11/2023 | 150.00 | 00018555438420 | ROSANGELA MARIA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO P0AGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 17/11/2023 | 150.00 | 00091275911404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SILVA SANTOS, RG 3.615.487, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 17/11/2023 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 17/11/2023 | 150.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSAMARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 17/11/2023 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 17/11/2023 | 150.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 65 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE INÁCIO DOS SANTOS, RG 1.189.437, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 17/11/2023 | 150.00 | 00007633860499 | ELISANGELA FERNANDES DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA, 04 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO LIVRAMENTONUNES, RG 3.052.528, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 17/11/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA DA COCEIÇÃO DOS SANTOS, RG2.497.706 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 17/11/2023 | 200.00 | 00002105358497 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 52 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES NOBRE PEREIRA, RG 3.925.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 17/11/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESEBASTIÃO ALVES, RG 1.657.729, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 17/11/2023 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163,, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 17/11/2023 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO PARA ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BASICA. NO DIA 17/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009783 | 17/11/2023 | 3783.99 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA QFO7793 SAMU-192. ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 026/2023 E CONTRATO 115/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009786 | 17/11/2023 | 3192.06 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE3244. ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 115/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009789 | 17/11/2023 | 6616.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009795 | 17/11/2023 | 687.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ALBILIO CHACOM REALIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009802 | 17/11/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009782 | 17/11/2023 | 3945.16 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGF3169, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023, E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009787 | 17/11/2023 | 2620.08 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023, E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009788 | 17/11/2023 | 2494.82 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PATROL, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023, E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009785 | 17/11/2023 | 6548.63 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ3D33. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 25/2023 E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009798 | 17/11/2023 | 50589.56 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DO CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06(SEIS) SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009799 | 17/11/2023 | 45.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009800 | 17/11/2023 | 46.59 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009801 | 17/11/2023 | 94.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 17/11/2023 | 518.96 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE DISPENSA DE LINCEÇA PREVIA DA SUDEMA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1086667-38/2023 SICONV Nº 943172,DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009824 | 20/11/2023 | 300.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DO CORETO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009825 | 20/11/2023 | 76.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009841 | 20/11/2023 | 15.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009853 | 20/11/2023 | 44.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009855 | 20/11/2023 | 86.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0009811 | 20/11/2023 | 6583.50 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009827 | 20/11/2023 | 5583.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA OGE6350, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº 0116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 20/11/2023 | 88.46 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO REFERENTE A PARTE GILRAT EJA, MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 20/11/2023 | 141.45 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO REFERENTE A PARTE GILRAT FUNDEB 30%, MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/11/2023 | 2804.65 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO REFERENTE A PARTE GILRAT FUNDEB 70%, MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009804 | 20/11/2023 | 500.00 | 45306805000104 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES 03166016406 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009815 | 20/11/2023 | 3700.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS DE FURAÇÃO DOS BURACOS PARA COLOCAÇÃO DAS UNHAS DA LÂMINA DA CONCHA DA PÁ-CARREGADEIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009809 | 20/11/2023 | 2100.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00161/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0009828 | 20/11/2023 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A REFERENTE A 22 DE AGOSTO A 20 DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA Nº 00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 E CONTRATO Nº 00114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009829 | 20/11/2023 | 720.00 | 45703095000148 | PERSONA MARKETING E COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM PERSONA SUMMIT COMUNICAÇÃO POLITICA E INSTITUCIONAL COM ESTRATEGIA. DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009830 | 20/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 08/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/11/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 08/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009832 | 20/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 09/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009833 | 20/11/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 09/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009835 | 20/11/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 17/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009836 | 20/11/2023 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 17/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009837 | 20/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 15/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009838 | 20/11/2023 | 206.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 15/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009839 | 20/11/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 11/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009840 | 20/11/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 11/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 20/11/2023 | 22.50 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE A PARTE GILRAT BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 20/11/2023 | 46.80 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE A PARTE GILRAT CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 20/11/2023 | 59.10 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE A PARTE GILRAT CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 20/11/2023 | 211.40 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE A PARTE GILRAT CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 20/11/2023 | 1822.58 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE A PARTE GILRAT,FPM MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 20/11/2023 | 3366.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009854 | 20/11/2023 | 222.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 7538-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009803 | 20/11/2023 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009805 | 20/11/2023 | 2100.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00166/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009806 | 20/11/2023 | 2100.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SÍTIO CABAÇAS AO MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PERÍODO DE DE 20 DE OUTUBRO À 20 DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00165/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009807 | 20/11/2023 | 2100.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00169/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009808 | 20/11/2023 | 2100.00 | 00006082967674 | JOSE AILTON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE NO OERIODO 20 DE OUTUBRO À 20 DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00171/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009810 | 20/11/2023 | 6290.60 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009812 | 20/11/2023 | 2100.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGA MENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO À 20 DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº00174/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 20/11/2023 | 50.00 | 00004731771455 | JANAINA ARAÚJO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A ENFERMEIR JANAÍNA ARAÚJO BATISTA, PARA PARTICIAPAR DO ENCONTRO DA BAV:IMUNIZAR É CUIDAR: QUEM AMA VACINA NA CIDADE DE J. PESSOA DIA 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009826 | 20/11/2023 | 10810.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009856 | 20/11/2023 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/11/2023 | 1222.86 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE A PARTE GILRAT RELATIVO A OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 20/11/2023 | 4878.86 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE A PARTE GILRAT RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 20/11/2023 | 200.00 | 00002902178492 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE APARECIDA SILVA SANTOS , RG 3.031.898, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 20/11/2023 | 200.00 | 00003123104478 | VALMIRA FELIX SECUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUIRINO DE SOUSA, RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 20/11/2023 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 20/11/2023 | 200.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 20/11/2023 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILVANEIDE LIMA DA SILVA, RG 2.712.413 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 20/11/2023 | 150.00 | 00008180198405 | LIDIANE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUSA, RG 642.906 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 20/11/2023 | 200.00 | 00002595167405 | LINDALVA PESSOA DE QUEIROZ VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCSA MARIA DE JESUS, 194 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO, RG 2.353.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 20/11/2023 | 150.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO INOCÊNCIA DE SOUZA, 708 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILCELLE FRANGOSO PEREIRA RG 62.957.410-8 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 20/11/2023 | 400.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARATICIPAR DE FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PÚBLICAS - SEBRAE QUE SERA REALIZADA DIA 21/11 NO GARDEN HOTEL CAMPINA GRANDE, DANDO CONTINUIDADE AO FORUM DIAS 22,23 E 24, CAPACITAÇÃO FOROL AMPLIANDO O ALCANCE DA LIDERANÇA JOVEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 21/11/2023 | 240.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIAR DE CAPACITAÇÃO APOIO TECNICO - TEMA PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DO CENSO SUAS.. NO DIA 13/11/2023. EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 21/11/2023 | 250.00 | 00003632654492 | MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 21/11/2023 | 49.39 | 00007389047402 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 21/11/2023 | 5000.00 | 00005442764426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTNCIA EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS,DE ACORDO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 21/11/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SÍTIO RETIRO S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LEIDIANE SOUZAPEREIRA RG 4.649.801, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 21/11/2023 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEGERCILÂNDIA LAZARO FERREIRA, RG 4.468.910 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 21/11/2023 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 21/11/2023 | 150.00 | 00007021737467 | JOSIEL DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PETRÔNIO FIGUEREDO, S/N BAIRRO BASÍLIO DA FONSECA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009859 | 21/11/2023 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS DE TESTE ERGÓMETRICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA ARA MATIAS DAMASIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009861 | 21/11/2023 | 2100.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00166/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009863 | 21/11/2023 | 2100.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO 20 DE OUTUBRO À 20 DE NOVEMBRO DE DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023,PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00164/2023.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009864 | 21/11/2023 | 2100.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO À 20 DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00167/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 21/11/2023 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009866 | 21/11/2023 | 2100.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO À 20 DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023,PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00170/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 21/11/2023 | 680.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA BLOCO CIRURGICO. ATAVES DA SECERATIA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 21/11/2023 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE 8ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO EM 22/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0009876 | 21/11/2023 | 2000.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADOS AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009878 | 21/11/2023 | 14174.75 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009879 | 21/11/2023 | 16012.55 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009887 | 21/11/2023 | 14294.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009891 | 21/11/2023 | 2100.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SÍTIO CABAÇAS AO MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PERÍODO DE DE 20 DE OUTUBRO À 20 DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00165/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009892 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 21/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009862 | 21/11/2023 | 2774.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0009867 | 21/11/2023 | 7686.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0009868 | 21/11/2023 | 7597.80 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00085/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009869 | 21/11/2023 | 4950.40 | 00005214861494 | JOSE EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ALEGRE, TAMANDUÁ, JUCA e SERRA DOSPEDROS, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0009877 | 21/11/2023 | 500.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA EDCUAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009888 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13450-3 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009889 | 21/11/2023 | 6498.38 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE PLACA QFP6B79 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009890 | 21/11/2023 | 4827.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACEA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00027/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009883 | 21/11/2023 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009884 | 21/11/2023 | 12.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009885 | 21/11/2023 | 94.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009936 | 22/11/2023 | 103.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009917 | 22/11/2023 | 4390.18 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009924 | 22/11/2023 | 3871.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009930 | 22/11/2023 | 45352.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009919 | 22/11/2023 | 5364.01 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009926 | 22/11/2023 | 2045.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009934 | 22/11/2023 | 20.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MULTAS CONTRIBUICAO TERECEIROS SEST/ SENAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009935 | 22/11/2023 | 1065.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MULTAS CONTRIBUICAO TERECEIROS SEST/ SENAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009931 | 22/11/2023 | 14647.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 22/11/2023 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 01,03,07,08,09,10,13,14,16, e 20/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009905 | 22/11/2023 | 7444.20 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009910 | 22/11/2023 | 2014.87 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009911 | 22/11/2023 | 2530.78 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009912 | 22/11/2023 | 2530.78 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009913 | 22/11/2023 | 1232.03 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009915 | 22/11/2023 | 7236.06 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009918 | 22/11/2023 | 12152.59 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009920 | 22/11/2023 | 1772.65 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009921 | 22/11/2023 | 27391.89 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PROG. SAUDEE DA FAMILIA (PSF). ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009922 | 22/11/2023 | 28194.90 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATAMENTO FORA A DOMICILIO (TFD). ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009925 | 22/11/2023 | 15495.12 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009927 | 22/11/2023 | 1952.88 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PRG. MELHOR EM CASA VICULADOA AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009928 | 22/11/2023 | 20932.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PROG. SAUDA DE FAMILIA (FSF). ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009929 | 22/11/2023 | 23234.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PROG. TRATAMENTO FORA À DOMICILIO (TFD). ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009932 | 22/11/2023 | 16265.69 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SAMU-192. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009933 | 22/11/2023 | 30560.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023 E CONTRATO 0043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 22/11/2023 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 22/11/2023 | 200.00 | 00001253502102 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 22/11/2023 | 200.00 | 00003190474400 | LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEX, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 22/11/2023 | 150.00 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 22/11/2023 | 200.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 22/11/2023 | 200.00 | 00012341288456 | LUANA NAIR GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUANA NAIR GOMES COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 22/11/2023 | 250.00 | 00006876310418 | JOSEFA SUENIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA SUÊNIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 22/11/2023 | 200.00 | 00012005719838 | MARCOS ANTONIO TELLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE4STINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR MARCOS ANTÔNIO TELLES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 22/11/2023 | 200.00 | 00092931391468 | ENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ENILSON ALVES DE MACÊDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 22/11/2023 | 1500.00 | 00000081733461 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 22/11/2023 | 150.00 | 00001107691478 | M\RIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 22/11/2023 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 22/11/2023 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 22/11/2023 | 250.00 | 00005970410403 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ DE LIMA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 22/11/2023 | 200.00 | 00096415606468 | RADIVAL DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR RADIVAL DANTAS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 22/11/2023 | 250.00 | 00010433666447 | JOSILENE NASCIMENTO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSILENE NASCIMENTO DE FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009916 | 22/11/2023 | 131.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0043/2023, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009923 | 22/11/2023 | 339.90 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0043/2023, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 23/11/2023 | 250.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARMELITA SANTANA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 23/11/2023 | 150.00 | 00011427358427 | WELLIGRA MAENIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA WELLIGRA MAÊNIA DA SILVA SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 23/11/2023 | 200.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 23/11/2023 | 150.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 23/11/2023 | 250.00 | 00060363622420 | LUCIA DE FATIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LÚCIA DE FATIMA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 23/11/2023 | 250.00 | 00013062834420 | LUCIMARIA SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCIMARIA SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 23/11/2023 | 5000.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR JOSÉ AURÉLIO SOARES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 23/11/2023 | 250.00 | 00006018779420 | ANA ALICE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA ALICE DE SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 23/11/2023 | 250.00 | 00006869329435 | JOANA D'ARC SOARES DE OLIVEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC SOARES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 23/11/2023 | 250.00 | 00010132669439 | VALERIA SILVA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VELERIA SILVA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTROU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 23/11/2023 | 100.00 | 00000893516732 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 23/11/2023 | 250.00 | 00000081782403 | MARIA DO SOCORRO FONSECA | IMPOERANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DO SOCORRO FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 23/11/2023 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 23/11/2023 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 23/11/2023 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 23/11/2023 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 23/11/2023 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 23/11/2023 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 23/11/2023 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 23/11/2023 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 23/11/2023 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 23/11/2023 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 23/11/2023 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 23/11/2023 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0009950 | 23/11/2023 | 4772.31 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009953 | 23/11/2023 | 3800.00 | 00026393301449 | ABEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009955 | 23/11/2023 | 3800.00 | 00010652587470 | JOSIMAR DE QUEIROZ SILVA | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 23/11/2023 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS DE TESTE ERGÓMETRICO, DESTINADO A PACIENTE YAN RAFAEL ALVES CÂNDIDO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009970 | 23/11/2023 | 27.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE.COMPLEMENTO DO EMPENHO 9915. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34383-8 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009972 | 23/11/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009966 | 23/11/2023 | 53402.56 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009967 | 23/11/2023 | 58773.09 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 043/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009968 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009969 | 23/11/2023 | 83.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 23/11/2023 | 1500.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROPOSTA DE PARCEIRIA PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) PALESTRA, COM OBJETIVO DE MOVIMENTAR O COMERCIO LOCAL, ATRAVES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009987 | 24/11/2023 | 99.31 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009984 | 24/11/2023 | 1131.44 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, DESTINADA ESCOLA EMEF ANTERO FERREIRA DE LIMA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009974 | 24/11/2023 | 42258.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0009976 | 24/11/2023 | 1140.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ( CARDENETA DE SAUDE DA CRIANÇÃO MENINA E MENICO), CONFORME PREGÃO 00037/2023 E CONTRATO 00163/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009983 | 24/11/2023 | 55.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A PACIENTE RAYANA AYLLA ELLOAH DE SOUSA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009985 | 24/11/2023 | 90.70 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009981 | 24/11/2023 | 3300.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 24/11/2023 | 96.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART/CREA DE PROJETO, DESTINADO AO ABATEDOURO NES MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 24/11/2023 | 120.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE REPAROS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 24/11/2023 | 41854.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009988 | 24/11/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 15/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009975 | 24/11/2023 | 1014.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 24/11/2023 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 24/11/2023 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 24/11/2023 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 24/11/2023 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 27/11/2023 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 27/11/2023 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 27/11/2023 | 100.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 27/11/2023 | 100.00 | 00012293044440 | JOSE ARTUR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 27/11/2023 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 27/11/2023 | 100.00 | 00012624536400 | MARIA ADRIERCIA COSTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 27/11/2023 | 100.00 | 00012706394471 | LUCAS KERLLON TAVARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 27/11/2023 | 100.00 | 00009827231480 | PEDRO PAULO DIOGO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DAFILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 27/11/2023 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 27/11/2023 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 27/11/2023 | 100.00 | 00001807245411 | JOSE GRIMALDO DA SILVA DANTAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 27/11/2023 | 100.00 | 00011389190471 | JOAO ANDRYE SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 27/11/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSIANE MEDEIROS DE SOUTO, RG 3.864.107, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 27/11/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO, RG 1.878.036 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009995 | 27/11/2023 | 1550.00 | 00004151131485 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPOSIÇÃO E PRODUÇÃO DO JINGLE INSTITUCIONAL "CUITÉ DE MIL ENCANTOS". ATRAVÉS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010011 | 27/11/2023 | 914.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO DE CAVALETES, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO 046/2022, CONTRATO N 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010012 | 27/11/2023 | 880.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DESTINADO A AGRICULTURA. ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2022, CONTRATO N 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010021 | 27/11/2023 | 383.55 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA TUBULACAO, DESALINIZADOR, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO 00019/2022 E CONTRATO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009994 | 27/11/2023 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 27/11/2023 | 230.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010007 | 27/11/2023 | 1148.16 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010009 | 27/11/2023 | 537.42 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010013 | 27/11/2023 | 4082.92 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 27/11/2023 | 4878.00 | 44986136000198 | ECONFARMA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0010017 | 27/11/2023 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFECCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010018 | 27/11/2023 | 657.39 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA UBSF LUIZA DANTAS DE MEDEIROS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2023 E CONTRATO 00019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010022 | 27/11/2023 | 546.78 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA UBSF POCINHOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2023 E CONTRATO 00019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010023 | 27/11/2023 | 768.10 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO DA UBSFs SANTA RITA, CONFORME PREGÃO ELET.0019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010026 | 27/11/2023 | 3402.61 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010029 | 27/11/2023 | 231.74 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2023 E CONTRATO 00019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010008 | 27/11/2023 | 683.32 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO PINTURA DE ARMARIOS, CADEIRAS, MESAS E LONGARINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022 E CONTRATO 0017/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010027 | 27/11/2023 | 801.65 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BEZERRA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010028 | 27/11/2023 | 1179.11 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DA CRECHE PROFESSORA GIOLICE GOMES DE FARIAS. CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022 E CONTRATO 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 27/11/2023 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 27/11/2023 | 70.00 | 38973437000184 | TIAGO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO MOBIL, DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, ATRAVES DA SEC. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010016 | 27/11/2023 | 1121.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO E CEMITERO DISTRITO DO MELO E CAIACAO DE MEIO FIO DE AVENIDAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 046/2022, CONTRATO N 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010019 | 27/11/2023 | 259.92 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO REPAROS E MANUTENÇÃO NO CIMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO, E NO CIMITERIO DO DISTRITO DO MELO , CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010020 | 27/11/2023 | 2418.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - DAS AVENIDAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010024 | 27/11/2023 | 1220.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - DAS AVENIDAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010025 | 27/11/2023 | 998.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS REPAROS, MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 28/11/2023 | 4690.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICOA DE BOMBA DAGUA, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL JEREMIAS VENANCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0010047 | 28/11/2023 | 2781760.06 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS 3º BOLETIM DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFÁTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 000153/23. CONCORRENCIA Nº 0001/23 E CO 00019/22. | 00142023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0010030 | 28/11/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBILIDADE, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 05/2023, CONTRATO 113/2023, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010048 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5109-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 28/11/2023 | 20.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. RELATIVO AO DIA 27/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010051 | 28/11/2023 | 62.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. RELATIVO AO DIA 27/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010052 | 28/11/2023 | 93.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0010031 | 28/11/2023 | 1601.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA OGE6E50, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº 0116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 28/11/2023 | 1150.00 | 00010942925408 | AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010044 | 28/11/2023 | 742.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, COURIM 8MM, DESTINADOS AOS ONIBUS DA EDUCACAO, E ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023, CONTRATO N 00104/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 28/11/2023 | 1450.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 28 DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 28/11/2023 | 277.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DISTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010041 | 28/11/2023 | 1950.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENRO DE DE COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010042 | 28/11/2023 | 11041.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010043 | 28/11/2023 | 2772.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENRO DE DE COURUNO 8MM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010045 | 28/11/2023 | 5385.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 00131/2023, DESTIN ADOS AO SERVIÇO REALIZADO NO LABORATORIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0010053 | 28/11/2023 | 2100.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO.NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00175/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010054 | 28/11/2023 | 564.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2023, CONTRATO 136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 28/11/2023 | 410.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 28/11/2023 | 200.00 | 00011039042481 | JOSENILDA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JOSENILDA DA SILVA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 28/11/2023 | 700.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A DEZ ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 28/11/2023 | 700.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 28/11/2023 | 700.00 | 00008589110435 | DORIANA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 28/11/2023 | 259.57 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 28/11/2023 | 3000.00 | 00099680130487 | ESPEDITA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ESPEDITA MARIA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 29/11/2023 | 960.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIAR DE CURSO TRABALHO SOCIAL COM A FAMILIAS NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DIA 28/11/2023 A 01/12/2023. EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0010065 | 29/11/2023 | 473.04 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 07/2023 E CONTRATO 00155/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 29/11/2023 | 640.00 | 00010574005480 | POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/11 A 01/12/2023, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 29/11/2023 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 29/11/2023 | 500.00 | 00007807612355 | EDILSON ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR XIV FESTIVAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010081 | 29/11/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(AÇOES DO BOLSA FAMILIA). NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010082 | 29/11/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEVISO DE CONVIVENCIA). NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 29/11/2023 | 64.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0010093 | 29/11/2023 | 680.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADOS AS UBSFS. PREGÃO ELETRONICO 0007/2023 E CONTRATO 0055/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010059 | 29/11/2023 | 816.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L ,DESTINADO AS REPARTIÇÕES PÚPLIBAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, 0108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 29/11/2023 | 222.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000242019 | 0010078 | 29/11/2023 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. PREGÃO PRESENCIAL 024/2019, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00122/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010080 | 29/11/2023 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010061 | 29/11/2023 | 1260.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPIRAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2023 E CONTRATO 108/23. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010062 | 29/11/2023 | 1008.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPIRAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2023 E CONTRATO 108/23. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0010066 | 29/11/2023 | 2520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO HOSPIRAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 7/2023 E CONTRATO 55/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0010067 | 29/11/2023 | 1066.80 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 7/2023 E CONTRATO 55/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010068 | 29/11/2023 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSE), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022, CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010074 | 29/11/2023 | 34.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 29/11/2023 | 6000.00 | 00001298035457 | DIANE FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, COM ATUAÇÃO SENDO REALIZADA NA UBSF MELO NO PERÍODO 22 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010084 | 29/11/2023 | 3621.63 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 049/2022 E CONTRATO 0024/2023, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUITE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010086 | 29/11/2023 | 5065.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 049/2022 E CONTRATO 0024/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUITE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 29/11/2023 | 77.00 | 52425761000199 | 52.425.761 VANDILSON OURIQUES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS, CABOS DE FORCA E FILTRO DE LINHA, DESTINADOS AO SETOR DE ESTERILACAO DE CAES E GATOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 29/11/2023 | 40.00 | 00006078992473 | JULIANA LIMA CARDOZO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CHEFE DE SETOR: JULIANA LIMA CARDOZO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PRESENCIAL SOBRE VIGILANCIA DAS DOENCAS EXANTEMATICAS, NO DIA 23/11, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 29/11/2023 | 50.00 | 00012401596410 | LARISSA FELIX ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/11/2023, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 29/11/2023 | 50.00 | 00012401596410 | LARISSA FELIX ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/11/2023, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 29/11/2023 | 200.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NO DIA 31/10/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010095 | 29/11/2023 | 279.72 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 29/11/2023 | 5850.00 | 22887845000183 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO 07934126417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E REPAROS DE 7 MESAS E DE 16 BANCOS E RESTAURAÇÃO E REPAROS DOS ARMÁRIOS DA COZINHADA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO. ATRAVES DAS SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010060 | 29/11/2023 | 5277.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2023 E CONTRATO 108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0010064 | 29/11/2023 | 4160.52 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GÁS DE COSINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2023 E CONTRATO 55/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010069 | 29/11/2023 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010085 | 29/11/2023 | 3507.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010070 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010072 | 29/11/2023 | 73.23 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 29/11/2023 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA ROMILDO REFERENTE A RECARGA DE CREDITO PARA O CELULAR DO CONSELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010058 | 29/11/2023 | 328.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS GARIS E AGENTES TRANSITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 027/2021 E 108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010063 | 29/11/2023 | 300.00 | 00008645140420 | JOSE GRIMARIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 29/11/2023 | 140.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE ESPORTES, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010056 | 29/11/2023 | 4185.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS PRODUTOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 394/2023 CONTRATO Nº: 00104/2023, DESTINADO AOS ENFEITES DE NATAL, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 30/11/2023 | 3120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 30/11/2023 | 8857.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 30/11/2023 | 8670.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS E PONTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 30/11/2023 | 54581.28 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA, TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO DA OBRA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/11/2023 | 101799.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 30/11/2023 | 15060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 30/11/2023 | 21797.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 30/11/2023 | 5404.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES,DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO -CC, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE NOVMEBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0010204 | 30/11/2023 | 1482.70 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO, CONFORME PE 00046/2022, CONTRATO N 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010207 | 30/11/2023 | 300.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DO CORETO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0010220 | 30/11/2023 | 3500.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PREJETO DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO, PARA CONSTRUCAO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N 1078215-59, SICONV N 914342, MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, INEXIGIBILIDADE N 0001/2022, CONTRATO N 00057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010233 | 30/11/2023 | 8397.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS (SACOS P LIXO), DESTINADOS AO SETOR GARI VARRIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 30/11/2023 | 6750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 30/11/2023 | 17520.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 30/11/2023 | 20378.85 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS DE PEREIODO DE APURAÇÃO 30/11/2023, PARCELA 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 30/11/2023 | 14013.36 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 30/11/2023 | 4.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010254 | 30/11/2023 | 3522.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010255 | 30/11/2023 | 86.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 30/11/2023 | 360.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA - COEED, NO PERIODO DE 29 A 30/112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 30/11/2023 | 120.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO ENCOMTRO DA BUSCA ATIVA A VACINAL-IMUNIZAR E CUIDAR: QUE AMA VACINA, NO DIA 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 30/11/2023 | 2931.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 30/11/2023 | 30485.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO/SERV PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 30/11/2023 | 8846.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 70% (EJA) -SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 30/11/2023 | 660329.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 30/11/2023 | 187147.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 30/11/2023 | 32140.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 30/11/2023 | 183050.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 30/11/2023 | 56760.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL SER. PREST.), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 30/11/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/11/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE NOVMEBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 30/11/2023 | 13140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CC RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 30/11/2023 | 17228.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 30/11/2023 | 9645.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES NOVMEBRO/2023.O B S: E M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 30/11/2023 | 240.00 | 00005414238430 | MARINALVA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A MARIVALVA R. TRANJANO- VICE DIRETORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA - COEED NO DIA 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 30/11/2023 | 240.00 | 00002385467488 | JOSEFA IRANEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A JOSEFA IRANIEDE G. SILVA- PROFESSORA - EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA - COEED NO DIA 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/11/2023 | 400.00 | 00073829153449 | HELENA CRISTINA MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA HELENA CRISTINA M. PEREIRA- NUTRICIONISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL -RN PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTA DO PNAE. NO DIA 11 A 14/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 30/11/2023 | 312830.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO-RELATIVO AO MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 30/11/2023 | 94508.86 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO -RELATIVO AO MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 30/11/2023 | 832.44 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS -RELATIVO AO MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/11/2023 | 7959.42 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC PATRONAL, LOTADOS NO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVO -RELATIVO AO MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010225 | 30/11/2023 | 538.45 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO PROJETO DE MUSICA NA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010226 | 30/11/2023 | 1650.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 0016/2021 E CONTRATO 080/2021, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010230 | 30/11/2023 | 1647.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVESI, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME PREGÃO 0024/2022 E CONTRATO 0016/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010234 | 30/11/2023 | 999.17 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, DESTINADA A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 30/11/2023 | 2091.53 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0010258 | 30/11/2023 | 6.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA RLZ3A54. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº: 00116/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010098 | 30/11/2023 | 294.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISCOTRÓPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023 CONTRATO 0050/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010099 | 30/11/2023 | 23269.69 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010100 | 30/11/2023 | 23229.46 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 30/11/2023 | 1622.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 30/11/2023 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO MATERNIDADE RPPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 30/11/2023 | 30042.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 30/11/2023 | 27408.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 30/11/2023 | 20778.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 30/11/2023 | 41094.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 30/11/2023 | 3360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 30/11/2023 | 5020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REAB. ESTER CAES E GATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 30/11/2023 | 7680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 30/11/2023 | 3408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/11/2023 | 2676.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DA SUADE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE-SERV. PREST., RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 30/11/2023 | 12973.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COMPLEMENTACAO ENFERMAGEM UNIAO PSF EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 30/11/2023 | 26980.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM UNIAO PSF CRT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 30/11/2023 | 62266.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM UNIAO EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 30/11/2023 | 65297.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM UNIAO CRT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 30/11/2023 | 29060.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 30/11/2023 | 14344.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/11/2023 | 49494.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 30/11/2023 | 5720.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO MES DE DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 30/11/2023 | 130133.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 30/11/2023 | 18122.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 30/11/2023 | 6216.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 30/11/2023 | 16774.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 30/11/2023 | 6007.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 30/11/2023 | 48800.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/11/2023 | 14011.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 30/11/2023 | 73470.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 30/11/2023 | 25007.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE NOVMEBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 30/11/2023 | 9140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 30/11/2023 | 7040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 30/11/2023 | 14613.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 30/11/2023 | 13869.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 30/11/2023 | 9510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 30/11/2023 | 118764.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 30/11/2023 | 18480.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010202 | 30/11/2023 | 2522.52 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0010203 | 30/11/2023 | 8265.65 | 27228401000150 | RIBEIRO E ESPINOLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010205 | 30/11/2023 | 766.19 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA SKY1H76, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010206 | 30/11/2023 | 830.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA CQUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKY1H76, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010208 | 30/11/2023 | 505.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISICOTRÓPICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2023 CONTRATO 0050/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010209 | 30/11/2023 | 840.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE DILATAÇÃO ENDOSCÓPICA, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO DE SOUSA SANTOS, ATRAVES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010211 | 30/11/2023 | 2567.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00030/2022, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010216 | 30/11/2023 | 400.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADO AO CAPSI, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00030/2022, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010217 | 30/11/2023 | 360.00 | 52425761000199 | 52.425.761 VANDILSON OURIQUES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0010218 | 30/11/2023 | 2395.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADO AO FARMACIA BASICA. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2023 CONTRATO 0011/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010219 | 30/11/2023 | 3890.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AO FARMACIA BASICA. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°O02/2023 CONTRATO 0050/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 30/11/2023 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO, DISTINADO AO PACIENTE SRA.(0) REBECA MARIA SILVA E COSTA,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010224 | 30/11/2023 | 1992.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO), CONFFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 066/2023, DESTINADO AOS PSF'S, PARA COMEMORACOES DO NOVEMBRO AZUL, ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010227 | 30/11/2023 | 16073.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010228 | 30/11/2023 | 17765.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010229 | 30/11/2023 | 16166.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010231 | 30/11/2023 | 3585.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2023. CONTRATO N 00016/2023. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010232 | 30/11/2023 | 3047.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2023. CONTRATO N 00016/2023. DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/11/2023 | 6266.58 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 30/11/2023 | 6660.89 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 30/11/2023 | 6970.06 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 30/11/2023 | 5794.34 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 30/11/2023 | 3829.69 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 30/11/2023 | 5688.87 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 30/11/2023 | 6705.89 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 30/11/2023 | 68860.27 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010256 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 30/11/2023 | 5404.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 30/11/2023 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 30/11/2023 | 18783.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011195 | 30/11/2023 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 672.024-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 30/11/2023 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 30/11/2023 | 9155.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 30/11/2023 | 4304.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | A IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 30/11/2023 | 9432.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 30/11/2023 | 3414.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 30/11/2023 | 17004.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 30/11/2023 | 31187.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 30/11/2023 | 10320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST., RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/11/2023 | 1980.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 30/11/2023 | 10429.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/11/2023 | 9070.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 30/11/2023 | 7920.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 30/11/2023 | 7320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 30/11/2023 | 1076.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010212 | 30/11/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 29/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010213 | 30/11/2023 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 29/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010214 | 30/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 28/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010215 | 30/11/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 28/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010242 | 30/11/2023 | 4333.64 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE A PARTE GILRAT,FPM MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/11/2023 | 4564.18 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE A PARTE GILRAT,FPM MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 30/11/2023 | 4744.32 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE A PARTE GILRAT,FPM MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 30/11/2023 | 3906.24 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE A PARTE GILRAT,FPM MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 30/11/2023 | 3992.51 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE A PARTE GILRAT,FPM MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 30/11/2023 | 4364.03 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE A PARTE GILRAT,FPM MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 30/11/2023 | 7165.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 30/11/2023 | 7133.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 30/11/2023 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 30/11/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 30/11/2023 | 17888.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO MES DE NOVEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 30/11/2023 | 5910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO MES DE AGOSTO DE NOVEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 30/11/2023 | 2280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO MES DE NOVEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 30/11/2023 | 3108.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE NOVEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 30/11/2023 | 5676.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO MES DE NOVEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 30/11/2023 | 4680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO MES DE NOVEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 30/11/2023 | 21140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRG. CRIANA FELIZ, RELATIVO MES DE NOVEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG A BRASIL E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 30/11/2023 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG A BRASIL E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD-SUAS, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 30/11/2023 | 11785.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010222 | 30/11/2023 | 1460.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOL0S), CONFORME PREGRÃO ELETRONICO 03/2023 E CONTRATO 66/2023, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VUNCULOS I, II E II - SCFV, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010223 | 30/11/2023 | 1460.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOL0S), CONFORME PREGRÃO ELETRONICO 03/2023 E CONTRATO 66/2023, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 01/12/2023 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 01/12/2023 | 400.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO AIRCROSS DE PLACA QSA-6234 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 01/12/2023 | 297.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL, NA ENTREGA DA CASA DA SENHORA MARIA DAS MERCÊS FÉLIX BRASILIANO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 01/12/2023 | 750.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS A SEMANA DO BEBE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 01/12/2023 | 150.00 | 00004462519418 | JOSEFA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA JOSEFA AMARO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS. ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 01/12/2023 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JUCIMARA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 01/12/2023 | 4000.00 | 00005299767498 | MARCONDES PIMENTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA , ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0010282 | 01/12/2023 | 4000.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA, DESTINADO A AGRICULTURA. ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2022, CONTRATO N 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 01/12/2023 | 80.00 | 00008456775436 | IGOR VANANCIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 30/11 RETORNO 01/12/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE-PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 01/12/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL OF DIGITAL, DURANTE O PERIODO DE 20/11/2023 A 2011/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010293 | 01/12/2023 | 240.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE UNAUGURAÇAO DE RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, NO BAIRRO JOAO VINO, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0010259 | 01/12/2023 | 2100.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00172/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0010260 | 01/12/2023 | 2100.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS NOVEMBRO/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2023 E CONTRATO Nº 00173/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0010261 | 01/12/2023 | 2100.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MES NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 01/12/2023 | 250.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICO PRESTADOS, EM CONSULTA COMGASTRO, DO(A) PACIENTE ROSENILDA DOS SANTOS ANTERO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 01/12/2023 | 870.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 01/12/2023 | 720.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/12/2023 | 180.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS, NA LOACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010287 | 01/12/2023 | 253.72 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010288 | 01/12/2023 | 957.12 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010291 | 01/12/2023 | 300.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) COLCHÃO PNEUMÁTICO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE HERMINIO CARDOSO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/12/2023 | 130.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPESSORA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010295 | 01/12/2023 | 730.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE IMPESSORA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010302 | 01/12/2023 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 01/12/2023 | 370.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0010280 | 01/12/2023 | 4589.82 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, CONFORME ELETRONICO 025/2023, CONTRATO 0114/2023. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV2F29. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010285 | 01/12/2023 | 1098.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010286 | 01/12/2023 | 6103.89 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 01/12/2023 | 800.00 | 37052858000100 | AILTON VIEIRA DA SILVA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REPARO NAS ESQUADRILHAS DE FERRO, JANELAS E PORTOES DA ESCOLA EMEF ANTERO FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0010275 | 01/12/2023 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010298 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010299 | 01/12/2023 | 60.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010300 | 01/12/2023 | 122.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 01/12/2023 | 6000.00 | 00010663609445 | DOUGLAS GABRIEL BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EREPAROS DA PRAÇA DA JUVENTUDE COM IMPLANTAÇÃO DE PISOS PRÉ-MOLDADOS ÁREAS PASSEIO PÚBLICO E COLOCAÇÃO DAS GUIAS DO MEIO FIO UTILIZADAS NO EMBASAMENTO DAS CALÇADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 01/12/2023 | 2000.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PISOS PRÉ-MOLDADOS ÁREAS PASSEIO PÚBLICO DA RUA BERTULINA FIALHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 01/12/2023 | 400.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 01/12/2023 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AOS EVENTO DA INFRAESTRUTRA NO MES DE NOVEMBRO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 01/12/2023 | 627.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0010292 | 01/12/2023 | 31018.62 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 5º BOLETIM MEDIÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CORPO DE BEMBEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 007/2022, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00139/2021. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0010296 | 01/12/2023 | 25383.74 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE2 2º MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE VALOR DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CORPO DE BEMBEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 007/2022, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00139/2021. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0010297 | 01/12/2023 | 1219.03 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE2 2º MEDIÇÃO DO REAJUSTE DE VALOR DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CORPO DE BEMBEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 007/2022, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00139/2021. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 04/12/2023 | 500.00 | 43266419000100 | MARIA SUELLEN SOUTO SILVA 70509739474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO REFERENTE CONFECÇAO DE TALOESDE NOTA DE FEIRA, DETINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 04/12/2023 | 1430.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010323 | 04/12/2023 | 1178.75 | 00000081640455 | IVANILDO MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DE NO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010326 | 04/12/2023 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010328 | 04/12/2023 | 825.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010333 | 04/12/2023 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010336 | 04/12/2023 | 1465.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010337 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010340 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 04/12/2023 | 1400.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MERCADO PÚBLICO PÚBLICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 04/12/2023 | 2900.00 | 00006693119441 | ROBSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 04/12/2023 | 1099.80 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE NOVMEBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 04/12/2023 | 972.90 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 04/12/2023 | 1015.20 | 00002588012477 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010379 | 04/12/2023 | 17519.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTO AMBIENTAL DE RESDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DEPOSITOS E TRATAMENTO DE RECIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 387/2023 CONTRATO Nº 00098/2023, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 04/12/2023 | 935.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CHAFARIZ DA 25 DE JANEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS ERESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010343 | 04/12/2023 | 53.07 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010344 | 04/12/2023 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010345 | 04/12/2023 | 20.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010346 | 04/12/2023 | 129.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010303 | 04/12/2023 | 3192.00 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023,PROGRAMA - PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010305 | 04/12/2023 | 1838.04 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023,PROGRAMA - PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010306 | 04/12/2023 | 1872.00 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023,PROGRAMA - PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010307 | 04/12/2023 | 3097.21 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E/OU VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023,PROGRAMA - PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010332 | 04/12/2023 | 7073.43 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0049/202, CONTRATO N 0025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010357 | 04/12/2023 | 1710.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/202, CONTRATO N 00136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010358 | 04/12/2023 | 1777.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/202, CONTRATO N 00136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010359 | 04/12/2023 | 1039.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/202, CONTRATO N 00136/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 04/12/2023 | 2120.00 | 48716405000157 | JUAREZ HENRIQUES DE SOUZA 53751787453 | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010372 | 04/12/2023 | 3108.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/202, CONTRATO N 00135/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010374 | 04/12/2023 | 8343.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESOLAS E CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/202, CONTRATO N 00135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010376 | 04/12/2023 | 6637.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESOLAS E CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/202, CONTRATO N 00135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 04/12/2023 | 1430.00 | 00010471305480 | ALEXANDRE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLAMUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 04/12/2023 | 1430.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA ALVES DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010321 | 04/12/2023 | 362.09 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINAS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022, CONTRATO 25/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010322 | 04/12/2023 | 364.36 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINAS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022, CONTRATO 25/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010324 | 04/12/2023 | 1140.37 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINAS A SEDE DA SECRETARIA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022, CONTRATO 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010329 | 04/12/2023 | 1092.32 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINAS AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022, CONTRATO 25/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010330 | 04/12/2023 | 1235.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022, CONTRATO 25/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010331 | 04/12/2023 | 2390.00 | 00067615236487 | JOSENILTON DE SA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010347 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010348 | 04/12/2023 | 572.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS AOS PSF'S, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010349 | 04/12/2023 | 269.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010351 | 04/12/2023 | 418.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00136/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010353 | 04/12/2023 | 423.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSi, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010354 | 04/12/2023 | 596.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010355 | 04/12/2023 | 1303.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00136/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010365 | 04/12/2023 | 1500.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010366 | 04/12/2023 | 1183.37 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010369 | 04/12/2023 | 1626.27 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSi, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010370 | 04/12/2023 | 1698.06 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010371 | 04/12/2023 | 3583.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 04/12/2023 | 975.00 | 00002121547452 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES NO CAPS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 04/12/2023 | 880.00 | 48716405000157 | JUAREZ HENRIQUES DE SOUZA 53751787453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÃO DA CAÇAMBA. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010339 | 04/12/2023 | 141.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 0136/2023, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000672017 | 0010318 | 04/12/2023 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010334 | 04/12/2023 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVES DA SEC; DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010342 | 04/12/2023 | 286.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00136/23, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010362 | 04/12/2023 | 892.41 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00136/23, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 04/12/2023 | 150.00 | 00007790134418 | FERNANDA COELI DA COSTA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, FERNANDA COELI DA COSTA GOMES PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 04/12/2023 | 300.00 | 00003328657460 | MARIA DAS VITORIAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 04/12/2023 | 150.00 | 00005698856478 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS SILVA PONCIANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 04/12/2023 | 200.00 | 00010706830431 | EDIVANIA OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDVÂNIA OLIVEIRA CASADO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00010942930401 | ANA LUIZA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA LUIZA ANDRADE DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 04/12/2023 | 250.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA A AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 04/12/2023 | 150.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE AOCRODO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 04/12/2023 | 250.00 | 00006018779420 | ANA ALICE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA ALICE DE SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010320 | 04/12/2023 | 1178.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTES, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0049/2022, CONTRATO 0025/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010325 | 04/12/2023 | 484.47 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORETALECIMENTO I, II, III, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0049/2022, CONTRATO 0025/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010327 | 04/12/2023 | 616.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0049/2022, CONTRATO 0025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010338 | 04/12/2023 | 182.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00136/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010341 | 04/12/2023 | 278.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2023 CONTRATO 00136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010363 | 04/12/2023 | 1002.21 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS AO SCFV I, II E III, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2023 CONTRATO 00136/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010364 | 04/12/2023 | 861.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2023 CONTRATO 00136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 04/12/2023 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA NA RUA TERTULIANO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE PARA O BENEFICIADO A SENHOR JOSÉ AURÉLIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 04/12/2023 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA NA RUA TERTULIANO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE PARA O BENEFICIADO A SENHOR JOSÉ AURÉLIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010335 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00005659958559 | UALAS FRANCELINO DA SILVA MARTINS | A IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 04/12/2023 | 1700.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010418 | 05/12/2023 | 5969.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER E IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDADE, DESTINADO AOS EFEITOS NATALINOS DE 2023. PREGÃO ELETRONICO 014/2023 E CONTRATO 095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 05/12/2023 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 05/12/2023 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010429 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 05/12/2023 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 05/12/2023 | 288.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO PARA DIVULGAR AS OBRAS E AÇÕES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0010388 | 05/12/2023 | 1130.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA, DESTINADO A AGRICULTURA. ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2022, CONTRATO N 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 05/12/2023 | 360.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, QUANTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 05/12/2023 | 1430.00 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 05/12/2023 | 150.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATULIZAÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A SEDE DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 05/12/2023 | 50.00 | 00006081341470 | GRASIELLE COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO PROJETO COLGATE PARAIBA, REALIZADO NO DIA 23/11/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 05/12/2023 | 1200.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DEDETIZAÇÃO, DESSINFETIZAÇÃO, DESTINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE ABILIO, MURALHAS E RAIMUNDA, MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 05/12/2023 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA- MARCOS M. LIMA EM VIAJEM A CIDADE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE PAR AO HOSPITAL METROPOLITANO, NO DIA 25/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010411 | 05/12/2023 | 990.00 | 00011066548463 | KLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 .ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0010413 | 05/12/2023 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N,CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00008555762430 | GABRIELLE LETICIA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010426 | 05/12/2023 | 22323.34 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34383-8. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010431 | 05/12/2023 | 48.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 05/12/2023 | 3500.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES, ABRANGENDO OS BAIRROS E SEUS RESPECTIVOS SETORES, QUADRAS E FACE DE QUADRAS, PARA FINSDE CÁLCULO DOS VALORES VENAIS DOS IMÓVEIS SITUADOS NO MUNICÍPIO, PARA DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010427 | 05/12/2023 | 13.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010428 | 05/12/2023 | 128.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 05/12/2023 | 10215.11 | 13265746000179 | GAIA ANALISE E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACA A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALZADO, NO ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE RECUPERACAO DA AREA DREGADADA PELO ANTIGO LIXAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010390 | 05/12/2023 | 1430.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 05/12/2023 | 1430.00 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010393 | 05/12/2023 | 1485.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010394 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00004864955409 | ADELSON DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010395 | 05/12/2023 | 1097.10 | 00009850064471 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010396 | 05/12/2023 | 780.00 | 00009619592409 | WELLINGTON ANDRE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010397 | 05/12/2023 | 1240.20 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010398 | 05/12/2023 | 1144.80 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010399 | 05/12/2023 | 858.60 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010400 | 05/12/2023 | 1001.70 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010401 | 05/12/2023 | 1192.50 | 00010758890494 | LUAN GABRIEL COSTA SANTOS | IMPORTANIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE PODAS E RETIRADAS DE ENTULHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010402 | 05/12/2023 | 1049.40 | 00010699259428 | CARLOS EMANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010403 | 05/12/2023 | 477.00 | 00009687571462 | TIAGO AGEAN DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010404 | 05/12/2023 | 1192.50 | 00010653613431 | ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 05/12/2023 | 1097.10 | 00004568904919 | VALDECIR GEISLER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO E RECOLHIMENTO DE PODAS DE ÁRVORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010406 | 05/12/2023 | 1144.80 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE NA ENTREGA DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010407 | 05/12/2023 | 810.90 | 00013050307455 | ISLAN FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010408 | 05/12/2023 | 715.50 | 00003541131438 | VICTOR GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010410 | 05/12/2023 | 763.20 | 00040498855813 | ROGERIO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010414 | 05/12/2023 | 1150.00 | 00006873592447 | PABLO HALLEMBERG DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010415 | 05/12/2023 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010416 | 05/12/2023 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIODO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010417 | 05/12/2023 | 1700.00 | 00012728013497 | JOEFISON SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 57 (CINQUENTA E SETE)PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 05/12/2023 | 1335.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 05/12/2023 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 05/12/2023 | 1700.00 | 00070272922463 | JOAO LUCAS ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSDE 59 (CINQUENTA E NOVE) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010458 | 06/12/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 06/12/2023 | 5570.00 | 00011053691459 | JOSE EDSON FIALHO PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DE 17:00 (QUINZE HORAS) E DE UMA CAÇAMBA 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADOS A ESSE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010496 | 06/12/2023 | 8397.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS (SACOS P LIXO), DESTINADOS AO SETOR GARI VARRIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 06/12/2023 | 196.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 06/12/2023 | 15087.80 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 128/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 06/12/2023 | 5863.24 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022 PARCELA 20/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 06/12/2023 | 5219.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 74/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 06/12/2023 | 20.00 | 00012401596410 | LARISSA FELIX ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA CREDITO DE CELULAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010454 | 06/12/2023 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 06/12/2023 | 200.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIAÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS A SEDE DA EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 06/12/2023 | 726.00 | 00010902343416 | ALANE MARIA NOBREGA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 06/12/2023 | 735.00 | 00010713750405 | AMANDA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MARIA CAMÉLIA PESSOA DA COSTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00010940773481 | EUDES ELIALDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0010489 | 06/12/2023 | 7914.60 | 00005917478473 | QUESIA VALDIVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 E CONTRATO Nº: 00148/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0010490 | 06/12/2023 | 9119.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE INNATURA), DESTINADOS A MERENDA DA CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 E CONTRATO Nº: 00149/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010501 | 06/12/2023 | 23410.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS CRECHES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00005/2023 E CONTRATO N 00134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010459 | 06/12/2023 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 06/12/2023 | 400.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 06/12/2023 | 2101.68 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 06/12/2023 | 240.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010486 | 06/12/2023 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, FRANGOS, DESTINADOS AO CAPSi, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00005/2023 E CONTRATO 00134/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0010491 | 06/12/2023 | 171710.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0010492 | 06/12/2023 | 60480.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO SAMU. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0010493 | 06/12/2023 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO SERVICO MELHOR EM CASA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0010494 | 06/12/2023 | 69520.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS A ATENCAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 06/12/2023 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTO DE RM CRANIO C/C, DO(A) PACIENTE JONATHAN DAVI DA SILVA COSTA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010498 | 06/12/2023 | 1500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, FRANGOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00005/2023 E CONTRATO 00134/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010499 | 06/12/2023 | 400.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,QUEIJOS E PRESUNTOS, DESTINADOS AO DIA DA VACINACAO ANTI RABIVA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00005/2023 E CONTRATO 00134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 06/12/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTO DE COMPLEMENTO CINTILOGRAFIA OSSEA, DO(A) PACIENTE MARINALDO LIMA FERNANDES. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010502 | 06/12/2023 | 11000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CARNES E FRANGOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00005/2023 E CONTRATO 00134/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010503 | 06/12/2023 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUEIJOS E PRESUTOS, DESTINADOS AO DIA D DE VACINACAO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 00005/2023 E CONTRATO 00134/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010445 | 06/12/2023 | 686.00 | 12980520000359 | CAMPOFERTIL AGROPECUARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO SACO MUDA PEBD 12 X 28 X 015 SANF. INDUPLA, DESTINADO A SECCRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010451 | 06/12/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2023. PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 0022/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010488 | 06/12/2023 | 8950.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO, BOMBAS SUBMERSAS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032/2022, CONTRATO N 00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 06/12/2023 | 1950.00 | 52480580000165 | 52.480.580 GEYSE LORRAYNE FONSECA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE APTAÇÃO DE IMAGENS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, E EDIÇÃO DO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTRITUCIONAL, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 06/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010449 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00009628912402 | JOSE ALEXANDRE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM EM 01 (UMA) VIAGENS (MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OUTROS DOMICÍLIOS) PARA CIDADE JOÃO PESSOA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010511 | 06/12/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 022/2022, PRIMEIRO ADITIVO .DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010450 | 06/12/2023 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SFORNECIMENTOM DE INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010456 | 06/12/2023 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SFORNECIMENTO SERVIÇO E MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010457 | 06/12/2023 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GERENCIA E MANUTENÇÃO DE INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 06/12/2023 | 544.00 | 00008766385407 | RAFAEL LAURENTINO DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA RAFAEL L.DO VALE- DIRETOR DE COMUNICAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO OO EVENTO PERSONA SUMMIT, UMA CAPACTTAÇÃO EMcoMUNrcAÇÃo poLírcA E tNST|TUCtONAL COM ESTRATÉGIA, NOS DIAS 07/12 A 09/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 06/12/2023 | 340.00 | 00010720435480 | ISACK BRUNO GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A ISACK BRUNO G. DOS SANTO, EM VIAGEM A NATAL/RN PARA PARTICIPAÇÃO OO EVENTO PERSONA SUMMIT, UMA CAPACTTAÇÃO EMcoMUNrcAÇÃo poLírcA E tNST|TUCtONAL COM ESTRATÉGIA, NOS DIAS 07/12 A 09/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL, 06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 06/12/2023 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 06/12/2023 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA A PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 06/12/2023 | 150.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ Nº 177 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA COSTA DE SOUTO, RG 4.084.54072, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 06/12/2023 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 06/12/2023 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 06/12/2023 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N, BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO DE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO , RG 113.35030-0 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 06/12/2023 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 06/12/2023 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 06/12/2023 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO, 163, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 06/12/2023 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 06/12/2023 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 06/12/2023 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 80 BAIRRO CENTRO,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 06/12/2023 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 06/12/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRROULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 06/12/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010452 | 06/12/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG A BRASIL E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010453 | 06/12/2023 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 06/12/2023 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 06/12/2023 | 150.00 | 00096404078449 | SIMONE ENEAS DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS, 348 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARLETE MARIA DE MEDEIROS, RG 1.508.061, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 06/12/2023 | 150.00 | 00002169823409 | MARINALVA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARINALVA SOARES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 06/12/2023 | 7000.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR JOSÉ AURÉLIO SOARES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 06/12/2023 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UUMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 06/12/2023 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 06/12/2023 | 40.13 | 00001795713461 | FRANCISCO DE ASSIS MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FRANCISCO DE ASSIS MELO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 06/12/2023 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 06/12/2023 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 06/12/2023 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 06/12/2023 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 06/12/2023 | 200.00 | 00030852846487 | FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 06/12/2023 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 06/12/2023 | 250.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CLÉCIA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010497 | 06/12/2023 | 3820.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS), DESTINADOS PCF, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 0005/2023 E CONTRATO 0134/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010504 | 06/12/2023 | 1107.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA SOM, DESTINADO A REALIZACAO DA 10ª SEMANA DO BEBE, NOS DIAS 20 A 24/11/2023, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0076/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 06/12/2023 | 150.00 | 00010678178402 | JULIANE SILVA DOS ANJOS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JULIANE SILVA DOS ANJOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 06/12/2023 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010455 | 06/12/2023 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC.DE JVENTUDE ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ATIDITVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 06/12/2023 | 3000.00 | 17811863000141 | MARIA DAS DORES SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO FUI - FESTIVAL UNIVERSITARIO DE INVERNO, REALIZADO ATRAVES DA SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010556 | 07/12/2023 | 1160.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A UTILIZADO PARA CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010565 | 07/12/2023 | 318.10 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A UTILIZADO PARA CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010570 | 07/12/2023 | 3041.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A UTILIZADO PARA CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010589 | 07/12/2023 | 464.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JOGOS DA SELEÇÃO CUITEENSE NA COPA PARAÍBA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE JUNVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022 CONTRATO N°35/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010591 | 07/12/2023 | 464.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO DIA D DE PROMOÇÕES DO MERCADO PÚBLICO, ATRAVES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO. PREGÃO ELET 029/2022 E CONTRATO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 07/12/2023 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 07/12/2023 | 150.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 07/12/2023 | 200.00 | 00057914982415 | SILVANO SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR SILVANO SANTOS BATISTA, DEE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 07/12/2023 | 300.00 | 00002850690473 | SONIA GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SONIA GALVÃO DA CUNHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 07/12/2023 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 07/12/2023 | 200.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 07/12/2023 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 07/12/2023 | 200.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 07/12/2023 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 07/12/2023 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 07/12/2023 | 2000.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 07/12/2023 | 700.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A OITO ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 07/12/2023 | 700.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 07/12/2023 | 700.00 | 00008589110435 | DORIANA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 07/12/2023 | 250.00 | 00008968744432 | PATRICIA DA PAZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA PATRICIA DA PAZ SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCECER UM BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 07/12/2023 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 07/12/2023 | 200.00 | 00054519730406 | JOSE ALDO SOUTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALDO SOUTO SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 07/12/2023 | 200.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 07/12/2023 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 07/12/2023 | 250.00 | 00006876310418 | JOSEFA SUENIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA SUÊNIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 07/12/2023 | 250.00 | 00009263022488 | JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 07/12/2023 | 250.00 | 00000081782403 | MARIA DO SOCORRO FONSECA | IMPOERANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DO SOCORRO FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 07/12/2023 | 250.00 | 00006869329435 | JOANA D'ARC SOARES DE OLIVEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC SOARES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010555 | 07/12/2023 | 1425.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010557 | 07/12/2023 | 475.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVIII, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010560 | 07/12/2023 | 475.00 | 00011131351401 | MICHAEL DOUGLAS BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010562 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00079215211420 | LENITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO CORAL CUITÉ FELIZ IDADE NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010588 | 07/12/2023 | 870.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0029/2022 CONTRATO N° 035/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 07/12/2023 | 12706.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 07/12/2023 | 2000.00 | 00008684298489 | FABIANA DE CARVALHO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 07/12/2023 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 07/12/2023 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 121, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 417/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00005/2023 E CONTRATO nº 00119/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 07/12/2023 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0010521 | 07/12/2023 | 517.38 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS , DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO NO CAPS, CONFORME PREGÃO ELET.00046/2022 E CONTRATO 00006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 07/12/2023 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE (PAES), NO DIA 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0010549 | 07/12/2023 | 391.57 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS , DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELET.00046/2022 E CONTRATO 00006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010551 | 07/12/2023 | 400.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO NAS UBSF, RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA, SANTA RITA, CANOAS, RETIRO, MELO, ABILIO CHACON E POCINHOS, CONFORME PREGÃO ELET.00046/2022 E CONTRATO 00006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010559 | 07/12/2023 | 334.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO NAS UBSF, MELO, RETIRO, SANTA RITA, CANOAS E SERRA, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010561 | 07/12/2023 | 1441.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO NA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010563 | 07/12/2023 | 594.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO EM MOVEIS NA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010564 | 07/12/2023 | 1850.00 | 00011042577420 | JUDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DRSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010568 | 07/12/2023 | 1666.68 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO NAS UBSF'S MELO, RETIRO, SANTA RITA, CANOAS, SERRA E POCINHOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 00017/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010583 | 07/12/2023 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE FUNDOSCOPIA , DESTINADO AO PACIENTE (A) GENIVAL CARDOSO DA SILVA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010584 | 07/12/2023 | 500.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVIÇO DE CRACHÁ COMPLETO COM ACESSÓRIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010586 | 07/12/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE JOANA DARC. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010587 | 07/12/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE ADROALDO BATISTA DA SILVA,. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010592 | 07/12/2023 | 1160.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHa DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DA DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET.029/2022 E CONTRATO 035/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0010550 | 07/12/2023 | 446.57 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS, NAS EMEF PROF DOMICIANO DE QUEIROZ, JULIETA DELIMA E COSATA E CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, CONFORME PREGÃO ELET. 0046/2022 E CONTRATO 0006/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010552 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010553 | 07/12/2023 | 3579.70 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS, NAS EMEF MARIA CAMELIA PESSOA, BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, EUDOCIO ALVES DOS SANTOS, PROF DOMICIANO DE QUEIROZ E CELINA DE LIMA MONTENEGRO, CONFORME PREGÃO ELET. 0046/2022 E CONTRATO 0006/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010566 | 07/12/2023 | 5326.65 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00088/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010567 | 07/12/2023 | 3150.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00071/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010569 | 07/12/2023 | 4221.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL OUTUBRO DE 2023, DO TURNO DA MANHÃO. CONTRATO Nº 00084/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010571 | 07/12/2023 | 5670.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010574 | 07/12/2023 | 8190.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010575 | 07/12/2023 | 6104.70 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00081/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010576 | 07/12/2023 | 4249.35 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NO TURNO DA MANHÃ. CONTRATO Nº 00092/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010577 | 07/12/2023 | 7331.63 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010578 | 07/12/2023 | 7541.10 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012003 | 0010579 | 07/12/2023 | 4095.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010580 | 07/12/2023 | 6583.50 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010581 | 07/12/2023 | 5506.20 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010582 | 07/12/2023 | 3890.25 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 00087/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010533 | 07/12/2023 | 1670.00 | 00006321104493 | JOSE DE AZEVEDO DE GOUVEIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOS IPTU, (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010534 | 07/12/2023 | 1670.00 | 00010646951408 | JOSE ONILDO LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOS IPTU, (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010535 | 07/12/2023 | 850.00 | 00013001774460 | JAMILLA MICKELLE SOUTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOS IPTU, (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010594 | 07/12/2023 | 72.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010595 | 07/12/2023 | 157.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0010522 | 07/12/2023 | 3355.05 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - DAS AVENIDAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00046/2022, CONTRATO N 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010554 | 07/12/2023 | 2690.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - DAS AVENIDAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010558 | 07/12/2023 | 1399.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010573 | 07/12/2023 | 3429.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO PELA INFRAESTRUTURA, NA PRACA DA JUVENTUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010585 | 07/12/2023 | 2750.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010590 | 07/12/2023 | 232.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INAUGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS,ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 08/12/2023 | 40.03 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 08/12/2023 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 08/12/2023 | 8677.23 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010635 | 08/12/2023 | 176.11 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010596 | 08/12/2023 | 5032.13 | 00011238334431 | CARLOS DANIEL FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00080/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0010597 | 08/12/2023 | 4368.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PICUÍ IDA E VOLTA PARA O INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, CAMPUS PICUÍ, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº00022/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010598 | 08/12/2023 | 4249.35 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2023 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010599 | 08/12/2023 | 3231.90 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. CONTRATO Nº 00073/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 304/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010620 | 08/12/2023 | 7451.70 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 0024/2022 E CONTADO 00015/2023, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010622 | 08/12/2023 | 4658.65 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 143/203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010624 | 08/12/2023 | 598.00 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VARÃO PARA CORTINAS, DESTINADO A ESCOLA CELINA MONTENEGRO, ATRVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010628 | 08/12/2023 | 690.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS ÔNIBUS QSF7B22.ONIBUS QFP6B79.ONIBUS SKV2J79.ONIBUS QFP6B79.ONIBUS QSF7B22, DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 08/12/2023 | 5407.24 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 08/12/2023 | 5252.65 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010615 | 08/12/2023 | 275.74 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010616 | 08/12/2023 | 209.79 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0010619 | 08/12/2023 | 10520.49 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS ABC FARMA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022, CONTRATO N° 018/2023, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 08/12/2023 | 200.00 | 00006554137408 | THIAGO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010636 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 08/12/2023 | 11201.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 08/12/2023 | 6175.26 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 08/12/2023 | 3.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 08/12/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 08/12/2023 | 1723.75 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 08/12/2023 | 134.20 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 08/12/2023 | 6.87 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 08/12/2023 | 34.35 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 08/12/2023 | 243.05 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO GILRAT ASSISTENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 08/12/2023 | 14.11 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO GILRAT PROCARD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 08/12/2023 | 150.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA OXO8D88, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 08/12/2023 | 250.00 | 00005970410403 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ DE LIMA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 08/12/2023 | 250.00 | 00010433666447 | JOSILENE NASCIMENTO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSILENE NASCIMENTO DE FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 08/12/2023 | 150.00 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 08/12/2023 | 250.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARMELITA SANTANA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 08/12/2023 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 08/12/2023 | 200.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 08/12/2023 | 250.00 | 00003632654492 | MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 08/12/2023 | 250.00 | 00060363622420 | LUCIA DE FATIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LÚCIA DE FATIMA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 08/12/2023 | 150.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 08/12/2023 | 200.00 | 00011039042481 | JOSENILDA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JOSENILDA DA SILVA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 08/12/2023 | 150.00 | 00001107691478 | M\RIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 08/12/2023 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 08/12/2023 | 100.00 | 00070511066430 | JONATA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 08/12/2023 | 1200.00 | 00072579005404 | EUNEIDE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE EUNEIDE MEDERIOS - PISICOLOGA, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO DIA 09/12 A 15/12/2023, NA CIDADE DE BRASILIA - DF. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010617 | 08/12/2023 | 199.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES, DESTINADO A AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 065/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010621 | 08/12/2023 | 1270.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 0024/2022 E CONTRATO 0015/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010627 | 08/12/2023 | 35.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSA6234, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010643 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010618 | 08/12/2023 | 79.92 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIO QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SEC. ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 08/12/2023 | 3754.00 | 34588094000183 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA SILVA 07691940440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 11/12/2023 | 40.00 | 00037286439472 | WALKIRIO SIMOES NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE DIRIAS DE WALKIRIO SIMOES NOBRE, MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.NO DIA 25/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 11/12/2023 | 40.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE NO DIA 25/11/2023, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 11/12/2023 | 40.00 | 00006994778401 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE NO DIA 25/11/2023, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 11/12/2023 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 11/12/2023 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0010656 | 11/12/2023 | 750.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393, CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOSMÊS NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2022 E CONTRATO nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0010659 | 11/12/2023 | 800.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAHGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO, NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00053752031468 | FRANCISCA MARIA MAGALHAES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA E CONSTRUÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA O NATAL, JUNTO COM O GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 11/12/2023 | 3000.00 | 00006020483460 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DA SILVA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS ALVES DA SILVA ASSIS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 11/12/2023 | 200.00 | 00001726849430 | CRISTIANE NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CRISTIANE NÓBREGA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 11/12/2023 | 200.00 | 00009851378437 | EDIVANIA BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA BERTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 11/12/2023 | 150.00 | 00010818463481 | GEANE TAUANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GEANE TAUANY DA SILVA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 11/12/2023 | 150.00 | 00006510643413 | LUCICLEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LUCICLEIDE DA SILVA PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 11/12/2023 | 150.00 | 00003287709496 | JOSEFA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSEFA DO CARMO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010690 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0010648 | 11/12/2023 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 10/11 A 11/12 DE 2023. ADMINISTRATIVO Nº 420/2023, DISPENSA Nº DP0006/2023 E CONTRATO Nº 00140/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0010649 | 11/12/2023 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO 10/11 A 11/12 DE 2023.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADMINISTRATIVO Nº 420/2023, DISPENSA Nº DP0006/2023 E CONTRATONº 00142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0010650 | 11/12/2023 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 10/11 A 11/12 DE 2023.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADMINISTRATIVO Nº 420/2023, DISPENSA Nº DP00006/2023 E CONTRATONº 00139/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 11/12/2023 | 34.24 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A MUTAS E JUROS REFEENTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 11/12/2023 | 362.58 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A MUTAS E JUROS REFEENTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 11/12/2023 | 67.83 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A MUTAS E JUROS REFEENTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 11/12/2023 | 301.04 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A MUTAS E JUROS REFEENTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 11/12/2023 | 2932.18 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A MUTAS E JUROS REFEENTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 11/12/2023 | 18.56 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A MUTAS E JUROS REFEENTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 11/12/2023 | 88.59 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A MUTAS E JUROS REFEENTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010646 | 11/12/2023 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDIOMENTRIA DE TROCO CEREBRAL BERA, DESTINADOS AO PACIENTE MARIA HELLENA MEDEIROS MARQUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 11/12/2023 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDIOMENTRIA DE TROCO CEREBRAL BERA, DESTINADOS AO PACIENTE GERALDO OLIVEIRA COSTA NETO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 11/12/2023 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDIOMENTRIA DE TROCO CEREBRAL BERA, DESTINADOS AO PACIENTE JOSE RYAN SILVA CONFESSOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 11/12/2023 | 445.90 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 11/12/2023 | 5994.66 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010691 | 11/12/2023 | 10.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE.COMPLEMENTO DO EMPENHO 8664. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010692 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0010660 | 11/12/2023 | 16950.00 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE OCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (CUITÉ/CAMPINA GRANDE/CUITÉ) DE ALUNOS PARA DIVERSAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL No 00002/2023 CONTRATO No: 00137/2023, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 11/12/2023 | 34047.73 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRU DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO AO FNDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 11/12/2023 | 52.16 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO A MULTAS E JUROS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 11/12/2023 | 146.52 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO A MULTAS E JUROS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 11/12/2023 | 271.33 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO A MULTAS E JUROS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 11/12/2023 | 4201.59 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS, RELATIVO A MULTAS E JUROS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 11/12/2023 | 3000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 11/12/2023 | 53328.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO PRECATORIOS JUNTO TJ. CONFORME BOLET EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 11/12/2023 | 20537.80 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO DARF 20ª PARCELA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010687 | 11/12/2023 | 48.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010688 | 11/12/2023 | 60.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010689 | 11/12/2023 | 151.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0010647 | 11/12/2023 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0010661 | 11/12/2023 | 47040.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 11/12/2023 | 1720.00 | 34588094000183 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA SILVA 07691940440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010697 | 12/12/2023 | 300.00 | 00031309240434 | RITA MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, NÚMERO 307, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0010712 | 12/12/2023 | 48000.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010717 | 12/12/2023 | 1905.88 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA , CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010719 | 12/12/2023 | 193.21 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010729 | 12/12/2023 | 249.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PENUS, CONFORME PREGÃO 0011/2023 E CONTRATO 0061/2023, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQI8304. ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010731 | 12/12/2023 | 249.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PENUS, CONFORME PREGÃO 0011/2023 E CONTRATO 0061/2023, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI8304. ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010705 | 12/12/2023 | 48.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010706 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010708 | 12/12/2023 | 108.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0010693 | 12/12/2023 | 36188.36 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DO CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06(SEIS) SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010696 | 12/12/2023 | 1255.00 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO REGISTRO DE ATA(CONSELHO BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E CRECHE PROFESORA MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA). ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010698 | 12/12/2023 | 450.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS SUBSTITUIÇÕES DE PORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CAMELIA, DOMICIANO DE QUEIROZ E ELÇA CARVALHO DA FONSECA. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010722 | 12/12/2023 | 1559.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENCINO FUNAMENTAL, MARIA CAMELIA PESSOA, BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, PROF EUDOCIO ALVES DOS SANTOS, PROF DOMICIANO DE QUEIROZ E CELINA DE LIMA MONTENEGRO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022 E CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010723 | 12/12/2023 | 1216.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CRECE EM CONSTRUCAO LOCALIZADO NO BAIRRO ANTONIO MARIZ, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022 E CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010726 | 12/12/2023 | 738.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO NO EVENTODAS DA 3ª MOSTRA CIENTIFICA CUITEENSE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 012/2023, CONTRATO 76/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 12/12/2023 | 250.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIAÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS A SEDE DA EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010694 | 12/12/2023 | 680.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENRO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADOS AS UBSFS. PREGÃO ELETRONICO 0027/2023 E CONTRATO 0108/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010710 | 12/12/2023 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010711 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010713 | 12/12/2023 | 3963.96 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010721 | 12/12/2023 | 1313.36 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NAS UBS MELO, SANTA RITA, CANOAS E POCINHOS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022 E CONTRATO 00019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010730 | 12/12/2023 | 1432.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA SLF0G10, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010733 | 12/12/2023 | 1672.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOU8254, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 12/12/2023 | 250.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATULIZAÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A SEDE DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010695 | 12/12/2023 | 1829.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVES DA SEC; DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 12/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010728 | 12/12/2023 | 16676.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL. ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010736 | 12/12/2023 | 8168.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADO A MAQUINA PESADA CARREGADEIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 12/12/2023 | 150.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO E ATUALIZACO DE CARIMBOS, MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SEDE DA SEC DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 12/12/2023 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 12/12/2023 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 12/12/2023 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 12/12/2023 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 12/12/2023 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 12/12/2023 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 12/12/2023 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 12/12/2023 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 12/12/2023 | 100.00 | 00009827231480 | PEDRO PAULO DIOGO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DAFILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 12/12/2023 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 12/12/2023 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 12/12/2023 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 12/12/2023 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 177 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 12/12/2023 | 50.00 | 00076852083420 | ELIZALDA LUCIA DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12/12, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 12/12/2023 | 360.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PAR ACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 11 A 12/12/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 12/12/2023 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 12/12/2023 | 100.00 | 00011389190471 | JOAO ANDRYE SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 12/12/2023 | 100.00 | 00001807245411 | JOSE GRIMALDO DA SILVA DANTAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 12/12/2023 | 150.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE CARIMBOS, MATERIAL PERMANENTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 12/12/2023 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 12/12/2023 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 12/12/2023 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MES DE NOVEMBRO, DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 12/12/2023 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 12/12/2023 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 12/12/2023 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 12/12/2023 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 12/12/2023 | 100.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 12/12/2023 | 100.00 | 00012293044440 | JOSE ARTUR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 12/12/2023 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 12/12/2023 | 100.00 | 00012624536400 | MARIA ADRIERCIA COSTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 12/12/2023 | 100.00 | 00012706394471 | LUCAS KERLLON TAVARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 12/12/2023 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 12/12/2023 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 12/12/2023 | 1119.00 | 00011637963440 | JOANNA LAURA DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NASCONFECÇÕES E DECORAÇÕES NATALINA DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010725 | 12/12/2023 | 739.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO AO EVENTO ACENDER DAS LUZIS. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 13/12/2023 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 13/12/2023 | 200.00 | 00020758340400 | GUIOMAR SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 96 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 13/12/2023 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 13/12/2023 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA MARIA DA LUZ GOMES, 177 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE POLIANA DA SILVA FARIAS,RG: 4.338.230, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 13/12/2023 | 200.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 13/12/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL Nº06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 0003.794.702 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 13/12/2023 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 13/12/2023 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 618, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA SSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 13/12/2023 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 13/12/2023 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FFRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 13/12/2023 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 13/12/2023 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 13/12/2023 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 13/12/2023 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 13/12/2023 | 150.00 | 00032364091420 | JOSEFA NARCISA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 114, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG 606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 13/12/2023 | 150.00 | 00002910345432 | JAQUELINE ANDRADE DOS SANTOS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DETINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMÁS CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA, RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003831101493 | COSMO DA SIVLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PROJETADA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RENATA MENDES DE OLIVEIRA, RG 4.647.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 13/12/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSIANE MEDEIROS DE SOUTO, RG 3.864.107, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRO MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 13/12/2023 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 13/12/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 13/12/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 13/12/2023 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO, RG 1.878.036 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 13/12/2023 | 351.00 | 00032465980459 | DAMIANA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE LICOR, DESTINADOS AS GESTANTES E MAMÃES NA SEMANA DO BEBÊ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010803 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0010798 | 13/12/2023 | 2000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO 046/2022, CONTRATO N 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 13/12/2023 | 809.46 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A MUTAS E JUROS REFEENTE A O ANO DE 2022 E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 13/12/2023 | 2172.63 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS,RELATIVO AO GI RAT MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 13/12/2023 | 42927.25 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS,RELATIVO O ANO DE 2022 E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010806 | 13/12/2023 | 1414.06 | 08338774000139 | CONSELHO REG. DE FARMACIA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 13/12/2023 | 654.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACAS SKY1I26 - KM:40885, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010759 | 13/12/2023 | 616.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA CQUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKY1I26- KM: 40885, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 13/12/2023 | 122.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE/CASA DE APOIO PROFISSIONAL DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 13/12/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DO EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO(A) PACIENTE MAILSON DA SILVA SOUTO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010789 | 13/12/2023 | 8870.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO UNIDADE BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021NTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 13/12/2023 | 354.02 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE AO RAT DO MES DE SETEMB/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0010799 | 13/12/2023 | 570.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO NO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELET.00046/2022 E CONTRATO 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0010801 | 13/12/2023 | 760.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELET.00046/2022 E CONTRATO 00006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010757 | 13/12/2023 | 1188.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO OXFORD, COURIM 8MM, DESTINADOS AOS ONIBUS DA EDUCACAO, E ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023, CONTRATO N 00104/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0010767 | 13/12/2023 | 54830.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO EQUIPAMENTO DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0016/2023, CONTRATO 0093/2023, DESTINADOS A ESCOLA CELINA MONTENEGRO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 0016/2023 CONTRATO N° 0093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 13/12/2023 | 105.32 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS, REFERENTE AO GIL RAT FOLHA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 13/12/2023 | 187.03 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS, REFERENTE AO GIL RAT FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 13/12/2023 | 3343.96 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS, REFERENTE AO GIL RAT FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0010791 | 13/12/2023 | 680.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DA NESTA DATA , PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVELAR, CADEIRAS E MESAS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0016/2023, CONTRATO 0093/2023, DESTINADOS A ESCOLA CELINA MONTENEGRO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 0016/2023 CONTRATO N° 0093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010800 | 13/12/2023 | 28.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010802 | 13/12/2023 | 156.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0010763 | 13/12/2023 | 3910.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IDIVIDUAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 0029/2023 CONTRATO N° 00117/2023, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0010764 | 13/12/2023 | 5700.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IDIVIDUAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 0029/2023 CONTRATO N° 00117/2023, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 14/12/2023 | 11.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010899 | 14/12/2023 | 162.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010835 | 14/12/2023 | 1701.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESOLAS E CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/202, CONTRATO N 00135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010836 | 14/12/2023 | 1764.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESOLAS E CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/202, CONTRATO N 00135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010837 | 14/12/2023 | 1030.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/202, CONTRATO N 00135/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0010841 | 14/12/2023 | 5541.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 045/2023 CONTRATO 063/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010869 | 14/12/2023 | 3097.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023, CONTRATO N 00135/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010870 | 14/12/2023 | 6626.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL ESCOLA E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2023, CONTRATO N 00135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010884 | 14/12/2023 | 7301.70 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010885 | 14/12/2023 | 6508.69 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010886 | 14/12/2023 | 8019.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00085/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010887 | 14/12/2023 | 4369.05 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃOPRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010888 | 14/12/2023 | 6925.60 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00078/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010889 | 14/12/2023 | 13765.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00082/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010890 | 14/12/2023 | 3105.00 | 00011053757492 | MOISES DE LIMA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010826 | 14/12/2023 | 564.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010827 | 14/12/2023 | 261.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010829 | 14/12/2023 | 410.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010831 | 14/12/2023 | 414.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010832 | 14/12/2023 | 587.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010833 | 14/12/2023 | 1295.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0010840 | 14/12/2023 | 1905.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0010842 | 14/12/2023 | 2513.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE/SAMU. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0010843 | 14/12/2023 | 1294.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0045/2022, CONTRATO N 00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0010844 | 14/12/2023 | 1636.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0045/2022, CONTRATO N 00063/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010846 | 14/12/2023 | 19130.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010850 | 14/12/2023 | 1999.26 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010852 | 14/12/2023 | 1000.49 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010854 | 14/12/2023 | 1001.88 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPSi, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010855 | 14/12/2023 | 1489.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010856 | 14/12/2023 | 1172.39 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SAMU-192, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010857 | 14/12/2023 | 5000.16 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010859 | 14/12/2023 | 1615.29 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010861 | 14/12/2023 | 1687.08 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010862 | 14/12/2023 | 3572.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ HOPSITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00006/2023, CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 14/12/2023 | 300.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHAO PNEUMATICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010883 | 14/12/2023 | 265.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 14/12/2023 | 4762.65 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE AO RAT DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010902 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010825 | 14/12/2023 | 278.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00136/23, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010848 | 14/12/2023 | 1499.48 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010849 | 14/12/2023 | 881.43 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0006/2023, CONTRATO 00136/23, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 14/12/2023 | 97.70 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 14/12/2023 | 70.37 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RAT RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 14/12/2023 | 56.02 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RAT RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 14/12/2023 | 26.93 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RAT RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 14/12/2023 | 272.14 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RAT RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 14/12/2023 | 15.80 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RAT RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010900 | 14/12/2023 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA0 7/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 14/12/2023 | 1125.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA0 7/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 14/12/2023 | 253.12 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RAT RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010822 | 14/12/2023 | 132.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2023 E CONTRATO 0136/2023, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010845 | 14/12/2023 | 12842.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 14/12/2023 | 3280.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 14/12/2023 | 1106.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 14/12/2023 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 14/12/2023 | 200.00 | 00003123104478 | VALMIRA FELIX SECUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUIRINO DE SOUSA, RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 14/12/2023 | 200.00 | 00002902178492 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE APARECIDA SILVA SANTOS , RG 3.031.898, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 14/12/2023 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO RETIRO S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LEIDIANE SOUZA PEREIRA RG 4.649.801, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 14/12/2023 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEGERCILÂNDIA LAZARO FERREIRA, RG 4.468.910 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 14/12/2023 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 14/12/2023 | 150.00 | 00007021737467 | JOSIEL DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PETRÔNIO FIGUEREDO, S/N BAIRRO BASÍLIO DA FONSECA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 14/12/2023 | 150.00 | 00075299097468 | LINDOMAR FERREIRA DA ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO BELA VISTA S/N BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANIA SAMARIAOLIVEIRA DA SILVA, RG 003.653.929, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 14/12/2023 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DA COSTA, RG 4.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 14/12/2023 | 200.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO COSTA, S/N BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE GOMES BENTO, RG 002.864.976 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 14/12/2023 | 200.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA RG 1.838.500 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 14/12/2023 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 581 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACILENE MARIA DA SILVA RG 2.810.136, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010820 | 14/12/2023 | 178.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2023 CONTRATO 00136/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 14/12/2023 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010823 | 14/12/2023 | 269.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2023 CONTRATO 00136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 14/12/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, 36 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 14/12/2023 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 14/12/2023 | 200.00 | 00050933752415 | JOSE CARMELO DA SILVA SANTANA | A IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 85 BAIRRO SÃO JOSÉ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDE VALÉRIAMEDEIROS DE FREITAS RG 003.760.404 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 14/12/2023 | 200.00 | 00007149720455 | WALESKA DE BRITO NUNES | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGEUL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO DA SILVA MELO, 481 BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA RG 3.454.882 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 14/12/2023 | 150.00 | 00050937189472 | MARIA LUZIMAR DO NASCIMENTO PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA RG 4.802.763 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010839 | 14/12/2023 | 991.23 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2023 CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010847 | 14/12/2023 | 4999.61 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 14/12/2023 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010853 | 14/12/2023 | 850.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAS A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 006/2023 CONTRATO 00135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 14/12/2023 | 150.00 | 00010649568400 | ELEN LAIS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. PANORÂMICA S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ADRIANO FREIRE DE ARAÚJO, RG 2.503.718, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 14/12/2023 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLAMIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 14/12/2023 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MÔNICA MEDEIROS CRISPIM, RG 4.518.064 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010868 | 14/12/2023 | 2079.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TERCIDOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 24/2023 E 00104/2023, DESTIANDO AO CRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 14/12/2023 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 14/12/2023 | 200.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA BENEDITO CÂNDIDO DOS SANTOS, 14 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG: 2.869.564, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 14/12/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 100 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, RG 244.173-6, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 14/12/2023 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ERICA DA SILVA MACÊDO , RG 003.794.851, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 14/12/2023 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA COSTA DA SILVA, RG 4.521.359, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 14/12/2023 | 150.00 | 00042139414420 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO S/N BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERALDO FERREIRA DA SILVA, RG 1.454.735, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 14/12/2023 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO DE FARIAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JAILDA DOS SANTOS RG1.771.571 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 14/12/2023 | 150.00 | 00006208239419 | MARIA IRIS DA SILVA MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, 22 BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIRLEI FÉLIX DA SILVA RG4.084.120 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 14/12/2023 | 150.00 | 00004408885495 | MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIO DA SILVA, RG 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 14/12/2023 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 158 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 14/12/2023 | 150.00 | 00018555438420 | ROSANGELA MARIA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO P0AGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 14/12/2023 | 150.00 | 00091275911404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SILVA SANTOS, RG 3.615.487, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 14/12/2023 | 595.00 | 00098172409400 | MAURICELIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS NO 17 DE NOVEMBRO E DO SEXTOU NATALINO REALIZADO NO MIRANTE DO POR DO SOL NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 14/12/2023 | 596.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS AO FORRÓ NO POR DO SOL (ECLIPSE ANULAR), REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 15/12/2023 | 4428.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE. CULTURA EFETIVO , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 15/12/2023 | 1560.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. CULRURA-CC , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 15/12/2023 | 4005.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVEN ESPORT E LAZER-CC , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 15/12/2023 | 140.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS DE 2 HOSPEDAGENS DO DIA 30/11 A 01/12, DESTINADOS A EQUIPE DO EMPREENDER, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 15/12/2023 | 660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO -CC , RELATIVO A SEGUNDA PARCALA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010910 | 15/12/2023 | 611.22 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAS A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2023 CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010911 | 15/12/2023 | 479.59 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAS A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022 CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 15/12/2023 | 200.00 | 00002595167405 | LINDALVA PESSOA DE QUEIROZ VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCSA MARIA DE JESUS, 194 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO, RG 2.353.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 15/12/2023 | 150.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO INOCÊNCIA DE SOUZA, 708 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILCELLE FRANGOSO PEREIRA RG 62.957.410-8 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 15/12/2023 | 3300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 15/12/2023 | 5672.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 15/12/2023 | 8944.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 15/12/2023 | 1140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 15/12/2023 | 1554.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 15/12/2023 | 2148.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG A BRASIL E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 15/12/2023 | 1125.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, PARCELA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 15/12/2023 | 840.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0010933 | 15/12/2023 | 7938.84 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PATROL, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023, E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0010934 | 15/12/2023 | 4053.34 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023, E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0010935 | 15/12/2023 | 8097.04 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023, E CONTRATO 0132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 15/12/2023 | 1707.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 15/12/2023 | 8314.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRIULTURA -CC, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 15/12/2023 | 2380.00 | 00083137815304 | FLAVIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 15/12/2023 | 4590.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS TRANSPORTE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO TECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 15/12/2023 | 4716.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CC, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 15/12/2023 | 2702.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOGABINETE -CC RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 15/12/2023 | 8425.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 15/12/2023 | 5082.12 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 15/12/2023 | 517.40 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 15/12/2023 | 57.68 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 15/12/2023 | 152.35 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0010939 | 15/12/2023 | 800.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AOS COMPUTARORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. PEDRÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 15/12/2023 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 06 17, 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 15/12/2023 | 14370.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 15/12/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIVOS-EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 15/12/2023 | 5160.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A SEGURNDA PARCELA DO 13º.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 15/12/2023 | 990.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS PENSIONISTA- SERV. PREST., RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 15/12/2023 | 5006.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CC , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 15/12/2023 | 4535.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE. DE COMUNICAÇÃO E ARTIC, POLITICAS , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 15/12/2023 | 4143.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PENSIONISTAS , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 15/12/2023 | 3660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0010904 | 15/12/2023 | 8112.93 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS ABC FARMA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022, CONTRATO N° 018/2023, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010905 | 15/12/2023 | 4580.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO UNIDADE BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021NTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010908 | 15/12/2023 | 1230.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ HOPSITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022, CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010909 | 15/12/2023 | 1089.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022, CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010912 | 15/12/2023 | 1135.49 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022, CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010913 | 15/12/2023 | 359.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022, CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010914 | 15/12/2023 | 357.21 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPSi, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022, CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 15/12/2023 | 7355.78 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, REFERENTE AO MES 12/20225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 15/12/2023 | 699.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE ABILIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010929 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010930 | 15/12/2023 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE ESTUDO IMUNO HISTOQUIMICO, DISTINADO AO PACIENTE SRA.(0) MARIA JOILZA NASCIMENTO SANTOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010931 | 15/12/2023 | 17206.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. COMMPLENTO DO EMPENHO 7558. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0010932 | 15/12/2023 | 2093.46 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFO7793. ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 115/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 15/12/2023 | 210.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE FOLDERS COLORIDOS, RENTE E VERSO, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, ATRAVESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0010938 | 15/12/2023 | 800.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010940 | 15/12/2023 | 24816.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010941 | 15/12/2023 | 540.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 15/12/2023 | 246.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTO, PAAF 2 NODULOS LOBO DIREITO, DO(A) PACIENTE URILEIDE MARIA DA CONCEICAO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 15/12/2023 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (01 MAPA DE 24H), DESTINADO A PACIENTE MAIANE SOUSA PEREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 15/12/2023 | 5007.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS AG.COMUNITARIO DE SAUDE -EFETIVO , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 15/12/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE BUCAL-EFETIVO , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 15/12/2023 | 5690.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 15/12/2023 | 16645.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 15/12/2023 | 50306.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPA -EFETIVO , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 15/12/2023 | 8731.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPA -EFETIVO , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 15/12/2023 | 3108.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 15/12/2023 | 3003.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DCENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 15/12/2023 | 18182.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE -CC , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 15/12/2023 | 6752.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL CC , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 15/12/2023 | 660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 15/12/2023 | 7302.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS IN FANTIL-EFETIVO , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 15/12/2023 | 4284.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 15/12/2023 | 1338.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CENTRO DE ASSIST.SAUDE , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 15/12/2023 | 8649.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ENFERMAGEM PSF - 13º , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 15/12/2023 | 17987.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ENFERMAGEM PSF - CTR- , RELATIVO A PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 15/12/2023 | 37276.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ENFERMAGEM CTR- , RELATIVO A PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 15/12/2023 | 38623.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ENFERMAGEM - EFET- 13º , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 15/12/2023 | 67503.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ACS , RELATIVO A PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 15/12/2023 | 14538.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ACE- , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 15/12/2023 | 1452.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. AEDES EGYPTI , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 15/12/2023 | 24168.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010907 | 15/12/2023 | 4978.23 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00049/2022, CONTRATO N 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 15/12/2023 | 5368.59 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS, REFERENTE A 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010923 | 15/12/2023 | 8019.90 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00085/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0010937 | 15/12/2023 | 900.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA EDCUAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 15/12/2023 | 304586.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 15/12/2023 | 90974.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 15/12/2023 | 15217.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 15/12/2023 | 13823.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 15/12/2023 | 840.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 15/12/2023 | 6232.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 15/12/2023 | 8665.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 15/12/2023 | 4476.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010925 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010926 | 15/12/2023 | 6.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010927 | 15/12/2023 | 101.51 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 15/12/2023 | 0.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 15/12/2023 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 15/12/2023 | 9045.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CC-, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0010924 | 15/12/2023 | 47273.34 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 15º BOLETIM MEDIÇÃO DO CONVENIO N 0541/21, TOMADA DE PREÇO 04/2022, CONTRATO MUNICIPIO N 00105/2022, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE MUNCÍPIO. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 15/12/2023 | 50083.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO A SEGUENDA PARCELA DO 13º.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 15/12/2023 | 10718.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 15/12/2023 | 2004.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 18/12/2023 | 300.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DO CORETO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0011045 | 18/12/2023 | 114679.56 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 3º BOLETIM MEDIÇÃO PARCIAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022, CONTRATO 0088/2022, CONTRATO DE REPASSE Nº 1075390-17/2021, SICONV nº 912678, DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 01002015 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011055 | 18/12/2023 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011056 | 18/12/2023 | 98.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011010 | 18/12/2023 | 13765.50 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00082/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011044 | 18/12/2023 | 7001.12 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 045/2023 CONTRATO 063/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 18/12/2023 | 68573.88 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AG.COMUNITARIO DE SAUDE. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 18/12/2023 | 15174.19 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG.AEDES EGYPTI. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 18/12/2023 | 21592.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG.SAUDE DA FAMILIA EFETIVO. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 18/12/2023 | 2580.56 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 18/12/2023 | 44748.21 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL EFETIVO. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 18/12/2023 | 8811.48 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 18/12/2023 | 3071.21 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 18/12/2023 | 6425.94 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 18/12/2023 | 2158.60 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG MELHOR EM CASA - EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 18/12/2023 | 3594.95 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0011021 | 18/12/2023 | 188.01 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO VEICULO DE PLACA QSE3244. ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 115/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 18/12/2023 | 50.00 | 00004174889473 | FRANCINALDO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DIGITADOR/FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA PATICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSES DESSA MUNICPALIDADE, NO DIA 07/12/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011035 | 18/12/2023 | 728.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0011039 | 18/12/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTO, DOPPLER VENOSO MEMBROS INFERIORES, DO(A) PACIENTE LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 18/12/2023 | 59833.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AG.COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 18/12/2023 | 13212.01 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG.AEDES EGYPTI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 18/12/2023 | 2580.56 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 18/12/2023 | 43728.53 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 18/12/2023 | 8811.48 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 18/12/2023 | 3071.21 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 18/12/2023 | 6425.94 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 18/12/2023 | 1326.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG MELHOR EM CASA - EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 18/12/2023 | 3594.95 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 18/12/2023 | 21592.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG.SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011060 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 18/12/2023 | 759.87 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 18/12/2023 | 3000.00 | 00006988335463 | MARIA DAS VITORIAS PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS PONTES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 18/12/2023 | 5000.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR JOSÉ AURÉLIO SOARES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 18/12/2023 | 7000.00 | 00006130376421 | MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 18/12/2023 | 7000.00 | 00005442764426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTNCIA EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS,DE ACORDO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 18/12/2023 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 18/12/2023 | 150.00 | 00070328642444 | KAWANNY PEREIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KAWANNY PEREIRA QUEIROZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 18/12/2023 | 250.00 | 00064622177404 | CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTYINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 18/12/2023 | 150.00 | 00010650932412 | RANIEL SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR RANIEL SOUZA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 18/12/2023 | 250.00 | 00006279615413 | CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 18/12/2023 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 18/12/2023 | 150.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓDA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 18/12/2023 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 18/12/2023 | 150.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 65 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE INÁCIO DOS SANTOS, RG 1.189.437, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 18/12/2023 | 150.00 | 00007633860499 | ELISANGELA FERNANDES DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA, 04 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO LIVRAMENTONUNES, RG 3.052.528, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 18/12/2023 | 200.00 | 00002105358497 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 52 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES NOBRE PEREIRA, RG 3.925.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 18/12/2023 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESEBASTIÃO ALVES, RG 1.657.729, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 18/12/2023 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163,, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 18/12/2023 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA DA COCEIÇÃO DOS SANTOS, RG2.497.706 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011057 | 18/12/2023 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 19/12/2023 | 150.00 | 00008180198405 | LIDIANE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUSA, RG 642.906 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 19/12/2023 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILVANEIDE LIMA DA SILVA, RG 2.712.413 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 19/12/2023 | 200.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 19/12/2023 | 300.00 | 00044941927400 | BENEDITO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR BENEDITO FERNANDES DE LIMA FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 19/12/2023 | 300.00 | 00010653553439 | AIANDRA VALESCA OLIVEIRA PONTES | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA, A SENHORA AIANDRA VALESCA OLIVEIRA PONTES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 19/12/2023 | 150.00 | 00005991094403 | MARIA DAS MERCES SOUSA OLIVEIRA | IMPORANCIA QUE SE EPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS MERCÊS SOUSA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0011085 | 19/12/2023 | 9072.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTREGUES NO FORMATO DE CESTAS BÁSICAS, DE ACORDO CO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO AD 00001/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 399/2023. CONTRATO N 00096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0011086 | 19/12/2023 | 22750.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTREGUES NO FORMATO DE CESTAS BÁSICAS, DE ACORDO CO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO AD 00001/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 399/2023. CONTRATO N 00096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG A BRASIL E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011098 | 19/12/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA). NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011099 | 19/12/2023 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEVISO DE CONVIVENCIA). NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 19/12/2023 | 240.00 | 00002313635406 | PEDRO QUERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR PEDRO QUERINO DE SOUSA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 19/12/2023 | 200.00 | 00096415606468 | RADIVAL DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR RADIVAL DANTAS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 19/12/2023 | 150.00 | 00012624865489 | JOSE FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ FRANCISCO SILVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 19/12/2023 | 150.00 | 00013148477405 | JOSICLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 19/12/2023 | 200.00 | 00092931391468 | ENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ENILSON ALVES DE MACÊDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 19/12/2023 | 80.60 | 00070254349498 | JOSE GERALDO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ GERALDO EVANGELISTA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011115 | 19/12/2023 | 750.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011097 | 19/12/2023 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE DEZENBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011087 | 19/12/2023 | 2100.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00161/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011072 | 19/12/2023 | 185.00 | 12980520000359 | CAMPOFERTIL AGROPECUARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO SACO MUDA PEBD 12 X 28 X 015 SANF. INDUPLA, DESTINADO A SECCRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011064 | 19/12/2023 | 2379.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ( CARDENETA DE SAUDE DA CRIANÇÃO MENINA E MENICO), CONFORME PREGÃO 00037/2023 E CONTRATO 00163/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0011069 | 19/12/2023 | 4607.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 049/2022, CONTRATO 27/2023, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0011071 | 19/12/2023 | 2020.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 049/2022, CONTRATO 27/2023, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0011073 | 19/12/2023 | 4965.84 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 048/2023, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011074 | 19/12/2023 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSE), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022, CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0011079 | 19/12/2023 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTO, ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, DO(A) PACIENTE MARIA JULIA DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 19/12/2023 | 140.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADO A0 SR. ANDRE QUE VEIO À CIDADE DE CUITE PARA DAR UM TREINAMENTO AO PESSOAL DO SETOR DE MARCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011083 | 19/12/2023 | 10472.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 394/2023 CONTRATO Nº 00105/2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 19/12/2023 | 982.60 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VETERINARIO, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011088 | 19/12/2023 | 2100.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO À 19 DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSOPRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00167/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 19/12/2023 | 2100.00 | 00006082967674 | JOSE AILTON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO À 19 DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00171/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011090 | 19/12/2023 | 2100.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO À 19 DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00174/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011091 | 19/12/2023 | 2100.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO À 19 DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023,PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00170/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011092 | 19/12/2023 | 2100.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00166/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011093 | 19/12/2023 | 2100.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO.NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00175/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011094 | 19/12/2023 | 2100.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SÍTIO CABAÇAS AO MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO À 19 DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00165/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011095 | 19/12/2023 | 15090.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011110 | 19/12/2023 | 2100.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO 20 DE NOVEMBRO À 19 DE DEZEMBRO DE DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00164/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011111 | 19/12/2023 | 26017.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011112 | 19/12/2023 | 2100.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00169/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011113 | 19/12/2023 | 15018.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022, CONTRATO 0036/2023, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011116 | 19/12/2023 | 16417.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011061 | 19/12/2023 | 4040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA: ONIBUS SKV-2J79 DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0011063 | 19/12/2023 | 70565.16 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 7º MEDIÇÃO ( PARCIAL) CONFORME EXECUCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA JULIETA LIMA E COSTA NA ZONA URBANA DO MUNCIPIO CUITE/PB. CONFORME CONTRATO 640/2014 REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 003/2014 | 00142014 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011096 | 19/12/2023 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 19/12/2023 | 180.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AOS EVENTOS DE FORMATURAS ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011117 | 19/12/2023 | 5143.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011075 | 19/12/2023 | 30.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 19/12/2023 | 3000.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22/11 A 31/12/2023, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011114 | 19/12/2023 | 63.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0011077 | 19/12/2023 | 3890.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0011078 | 19/12/2023 | 428.25 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0011080 | 19/12/2023 | 3933.88 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00046/2022, CONTRATO N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 19/12/2023 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AOS EVENTO DA INFRAESTRUTRA NO MES DE DEZEMBRO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 19/12/2023 | 200.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AOS EVENTO REALZADOS PELO SEBRAE, NO DIA 04/12/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011168 | 19/12/2023 | 25.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0011598 | 19/12/2023 | 4.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINAS AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022, CONTRATO 25/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10329. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 19/12/2023 | 2300.00 | 37052858000100 | AILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMEBTOS NATALINOS, DESTIANADOS A ORNAMENTACAO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 19/12/2023 | 360.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRA E MESAS, DESTINADOS AO EVENTO ACENDER DAS LUZES PELAS PARCAS E MIRANTE, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011170 | 20/12/2023 | 88.11 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011128 | 20/12/2023 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 012/2023, CONTRATO 076/2023, DESTINADO A PALESTRA FIDELIZAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011135 | 20/12/2023 | 1967.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011143 | 20/12/2023 | 16331.56 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011147 | 20/12/2023 | 5824.03 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011155 | 20/12/2023 | 31297.12 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 0181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011166 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0011120 | 20/12/2023 | 2193.00 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM, DESTINADOS A ESCOLA CELINA MONTENEGRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/202 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 381/2023 CONTRATO Nº: 00097/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011122 | 20/12/2023 | 690.20 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANCADA DE GRANITO, DESTINADO A ESCOLA CELINA MO0NTENEGRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011137 | 20/12/2023 | 2552.26 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 0181/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011144 | 20/12/2023 | 24714.48 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 0181/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011149 | 20/12/2023 | 3989.19 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 0181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011156 | 20/12/2023 | 50072.64 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 0181/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011157 | 20/12/2023 | 29531.71 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 0181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011160 | 20/12/2023 | 717.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOBINAS DE PLASTICOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME PREGÃO 0024/2022 E CONTRATO 0016/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0011162 | 20/12/2023 | 749.25 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0011163 | 20/12/2023 | 4435.56 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0011118 | 20/12/2023 | 7013.40 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 074/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0011119 | 20/12/2023 | 84.91 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO CAPSI. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011121 | 20/12/2023 | 550.00 | 44986136000198 | ECONFARMA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 20/12/2023 | 56.90 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS MULTAS E JUROS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/12/2023 | 174.80 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE INFRAÇÃO DE TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 20/12/2023 | 5580.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADOS, DO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011130 | 20/12/2023 | 2014.87 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011131 | 20/12/2023 | 2530.78 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO CAPSi, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011133 | 20/12/2023 | 11064.79 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0045/2022, CONTRATO N 000181/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011136 | 20/12/2023 | 7872.67 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0045/2022, CONTRATO N 000181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011138 | 20/12/2023 | 849.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0045/2022, CONTRATO N 000181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011139 | 20/12/2023 | 13327.06 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0045/2022, CONTRATO N 000181/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011140 | 20/12/2023 | 8922.48 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00004/2023, CONTRATO N 000181/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011141 | 20/12/2023 | 6657.65 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00004/2023, CONTRATO N 000181/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011145 | 20/12/2023 | 7451.70 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 024/2021 E CONTRATO 0015/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011148 | 20/12/2023 | 20899.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00004/2023, CONTRATO N 000181/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011150 | 20/12/2023 | 2232.22 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/MELHOR EM CASA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00004/2023, CONTRATO N 000181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011151 | 20/12/2023 | 38068.35 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00004/2023, CONTRATO N 000181/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011152 | 20/12/2023 | 38727.10 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/TDF, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00004/2023, CONTRATO N 000181/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011153 | 20/12/2023 | 26082.08 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00004/2023, CONTRATO N 000181/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011158 | 20/12/2023 | 2519.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2023. CONTRATO N 00016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011159 | 20/12/2023 | 732.55 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2023. CONTRATO N 00016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011165 | 20/12/2023 | 400.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADO AO CAPSI, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00030/2022, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011123 | 20/12/2023 | 101.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA MUDAS, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011127 | 20/12/2023 | 1000.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011142 | 20/12/2023 | 9751.56 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 0181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011154 | 20/12/2023 | 18878.72 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 0181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 20/12/2023 | 104.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA MUDAS, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011206 | 20/12/2023 | 100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADO AO TRATOR. ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 20/12/2023 | 165298.44 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0011164 | 20/12/2023 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A REFERENTE A 22 DE AGOSTO A 20 DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA Nº 00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 E CONTRATO Nº 00114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 20/12/2023 | 7710.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011132 | 20/12/2023 | 119.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0043/2023, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011134 | 20/12/2023 | 5818.48 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 0024/2022 E CONTRATO 0015/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011146 | 20/12/2023 | 642.72 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0043/2023, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0011161 | 20/12/2023 | 139.86 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES, DESTINADO AO SCFV, ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 21/12/2023 | 63.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011180 | 21/12/2023 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA SOM, DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTOSEMINARIO PRIMEIRA INFANCIA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0076/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00009514829476 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMAESTRUTURAL DE UMA CASA NA RUA MARIA MARLENE, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ PARA BENEFICIADA A SENHORA MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 21/12/2023 | 200.00 | 00011279673478 | ELVIS SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO REGISTER NOW DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DA UNIPÊ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00003909708404 | JOAO PAULO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 21/12/2023 | 63.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011198 | 21/12/2023 | 18.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7, RELATIVOA AO DIA 19/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011200 | 21/12/2023 | 104.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 21/12/2023 | 14.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 21/12/2023 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 04,05,06,07,11,12,13,14,15 E 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 21/12/2023 | 400.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 21/12/2023 | 50.00 | 00012401596410 | LARISSA FELIX ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/11/2023, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 21/12/2023 | 50.00 | 00012401596410 | LARISSA FELIX ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/12/2023, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011182 | 21/12/2023 | 9878.45 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 21/12/2023 | 179.00 | 00007805387494 | JAQUINAN DA SILVA FONSÊCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE UM NOVO CIRCUITO ELÉTRICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011188 | 21/12/2023 | 1232.56 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO SAMU MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011189 | 21/12/2023 | 5666.86 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 00006/2023 , CONTRATO 00058/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 21/12/2023 | 118.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0011176 | 21/12/2023 | 2080.04 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, CONFORME ELETRONICO 025/2023, CONTRATO 0114/2023. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6H63. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0011177 | 21/12/2023 | 2669.06 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, CONFORME ELETRONICO 025/2023, CONTRATO 0114/2023. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV2F29. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011179 | 21/12/2023 | 739.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO AO EVENTOS REALIZADOS COM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIAS DAS CRIANCAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 012/2023, CONTRATO 76/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 21/12/2023 | 2150.00 | 00011142039471 | EDMILSON VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA MONTENEGRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 21/12/2023 | 2150.00 | 00013293553427 | ELANIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA MONTENEGRO.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0011183 | 21/12/2023 | 13539.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTO AMBIENTAL DE RESDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DEPOSITOS E TRATAMENTO DE RECIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 387/2023 CONTRATO Nº 00098/2023, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 21/12/2023 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 21/12/2023 | 596.00 | 00005786609464 | DINEUVAN GECIANO DA CRUZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E PODA DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DE CUITÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 21/12/2023 | 2900.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MOVIMENTAÇÃO DE SOLO DA ÁREA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 21/12/2023 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 21/12/2023 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIODO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011181 | 21/12/2023 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 012/2023, CONTRATO 076/2023, DESTINADO A CAFE DA MANHA COM OS PAIS, REALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011178 | 21/12/2023 | 1595.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO AO EVENTO REALIZADOS NO MIRANTE, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 22/12/2023 | 300.00 | 00007805384479 | SAMEKE DE VASCONCELOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA DO CORETO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 22/12/2023 | 1600.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A WILKA GEANE D. MEDEIROS, EM VIAGEMA BRASILIA PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS AO SETOR DE CONVENIO, NO PRERIODO DE 25 A 01/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00005659958559 | UALAS FRANCELINO DA SILVA MARTINS | A IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 22/12/2023 | 825.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 22/12/2023 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 22/12/2023 | 1465.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 22/12/2023 | 1400.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MERCADO PÚBLICO PÚBLICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 22/12/2023 | 2900.00 | 00006693119441 | ROBSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS NO MÊS DE DEZEMBRO, DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 22/12/2023 | 900.00 | 00012728013497 | JOEFISON SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 24 (VINTE E QUATRO)PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 22/12/2023 | 1099.80 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 22/12/2023 | 1240.20 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011232 | 22/12/2023 | 3600.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO PELA INFRAESTRUTURA, CALCAMENTO INTERNO DA FEIRA DOS ANIMAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011233 | 22/12/2023 | 1500.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO PELA INFRAESTRUTURA, CALCAMENTO DE AVENIDAS PULBLICAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 22/12/2023 | 1099.80 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011238 | 22/12/2023 | 1099.80 | 00002588012477 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011239 | 22/12/2023 | 465.30 | 00007563245480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 22/12/2023 | 858.60 | 00009850064471 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011241 | 22/12/2023 | 1240.20 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011242 | 22/12/2023 | 954.00 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011244 | 22/12/2023 | 1097.10 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011245 | 22/12/2023 | 1073.25 | 00010758890494 | LUAN GABRIEL COSTA SANTOS | IMPORTANIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE PODAS E RETIRADAS DE ENTULHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011246 | 22/12/2023 | 1240.20 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011247 | 22/12/2023 | 190.80 | 00009687571462 | TIAGO AGEAN DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011248 | 22/12/2023 | 810.90 | 00010653613431 | ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011252 | 22/12/2023 | 2400.00 | 00003985088446 | JOSE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, EXECUÇÃO DE CALÇADA E LIMPEZA DAS VIASPÙBLICAS DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0011255 | 22/12/2023 | 4114.70 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00049/2022, CONTRATO N 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011256 | 22/12/2023 | 20623.95 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 6º MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 012/2021, CONTRATO 077/2022, CONTRATATO DE REPASSE 1073601-94/20 E SICONV 906813 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO JARDIM NESTE MUNICÍPIO. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0011257 | 22/12/2023 | 15947.71 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 5º MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 012/2021, CONTRATO 077/2022, CONTRATATO DE REPASSE 1073601-94/20 E SICONV 906813 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NO SITIO JARDIM NESTE MUNICÍPIO. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 22/12/2023 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0011219 | 22/12/2023 | 12913.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011228 | 22/12/2023 | 2760.84 | 07393352000101 | ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E/OU VERDURAS, CONFORME CHAMADA PULBLICA 001/2023 E CONTRATO 110/2023,PROGRAMA - PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 22/12/2023 | 2000.00 | 42386874000179 | ELETON JOHN DE OLIVEIRA 08247103478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE CAMISETAS BASICAS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011253 | 22/12/2023 | 542.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS, NAS EMEF MARIA CAMELIA PESSOA, BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, EUDOCIO ALVES DOS SANTOS, PROF DOMICIANO DE QUEIROZ E CELINA DE LIMA MONTENEGRO, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/202 E CONTRATO 0017/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 22/12/2023 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0011212 | 22/12/2023 | 1586.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFECCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0011217 | 22/12/2023 | 5088.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 049/2022 E CONTRATO 0024/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUITE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0011218 | 22/12/2023 | 3690.33 | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 049/2022 E CONTRATO 0024/2023, DESTINADO AOS PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUITE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 22/12/2023 | 4835.00 | 41017622000100 | MATHEUS MERSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FORMULAS ALIMENTARES , PARA PACIENTES DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0011231 | 22/12/2023 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011249 | 22/12/2023 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOSNOS REPAROS DO FORRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CATOLÉ/MURALHAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011250 | 22/12/2023 | 1690.00 | 00002121547452 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CATOLÉ/MURALHAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011251 | 22/12/2023 | 1755.00 | 00010471305480 | ALEXANDRE DA SILVA MACEDO | IMPORTNCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 .ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011254 | 22/12/2023 | 421.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO DAS UBSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 000017/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011264 | 22/12/2023 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 22/12/2023 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA ROMILDO DE LIMA ARAUJO REFERENTE A RECARGA DE CREDITO PARA O CELULAR DO CONSELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 22/12/2023 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011259 | 22/12/2023 | 25.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011260 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011263 | 22/12/2023 | 232.27 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 22/12/2023 | 35018.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 22/12/2023 | 219.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 22/12/2023 | 405.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011265 | 22/12/2023 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA0 14/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 22/12/2023 | 618.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA0 14/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011267 | 22/12/2023 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA0 15/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011268 | 22/12/2023 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA0 15/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011269 | 22/12/2023 | 787.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA0 15/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011270 | 22/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA0 16/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011271 | 22/12/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA0 16/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0011214 | 22/12/2023 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. PREGÃO PRESENCIAL 024/2019, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00122/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 22/12/2023 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA NA RUA TERTULIANO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE PARA O BENEFICIADO A SENHOR JOSÉ AURÉLIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0011280 | 26/12/2023 | 138.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL, DESTINADO A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00027/2023 E CONTRATO 00108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011287 | 26/12/2023 | 682.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA SOM, DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO CULMINANCIA DAS ATIVIDAES DE 2023 DA CIA MUNICIPAL DE BALLET, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0076/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 26/12/2023 | 200.00 | 00001253502102 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 26/12/2023 | 190.00 | 00011363913476 | MARIA JAQUELINE DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAQUELINE DE MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00097818496491 | JOSE FERNANDES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSÉ FERNANDES BORGES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 26/12/2023 | 7000.00 | 00072787953468 | LUZINEIDE DE MEDEIROS JACINTO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUZINEIDE DE MEDEIROS JACINTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0011284 | 26/12/2023 | 248.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L ,DESTINADO AS REPARTIÇÕES PÚPLIBAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, 0108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011315 | 26/12/2023 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011316 | 26/12/2023 | 66.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011317 | 26/12/2023 | 326.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011272 | 26/12/2023 | 12248.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SAMU-192, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00004/2023, CONTRATO N 000181/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011273 | 26/12/2023 | 1144.80 | 00004568904919 | VALDECIR GEISLER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CATOLÉ/MURALHAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00011066548463 | KLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA LUIZA DANTAS DE MEDEIROS NO MÊSDE DEZEMBRO DE 2023 .ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011277 | 26/12/2023 | 2520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 00007/2023 E CONTRATO 00055/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0011281 | 26/12/2023 | 1024.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 00027/2023 E CONTRATO 00108/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0011282 | 26/12/2023 | 1872.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PSF MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 00027/2023 E CONTRATO 00108/2023. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 26/12/2023 | 1200.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS ,BALANCEAMENTO ,ALINHAMENTO E CAMBAGEM. NOS SEGUINTES VEÍCULOS PLACAS: QSE3244, QFI0F33, QSI3E66 E SKV7F90, DESTINADO A SEC. SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 26/12/2023 | 3800.00 | 00010652587470 | JOSIMAR DE QUEIROZ SILVA | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 26/12/2023 | 3800.00 | 00003760225403 | MARIVALDO ALVELINO MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011295 | 26/12/2023 | 6270.00 | 47223927000154 | VICTHOR MAGALHAES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N° 008/2023 CONTRATO N° 064/2023, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0011297 | 26/12/2023 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 26/12/2023 | 1430.00 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011318 | 26/12/2023 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011278 | 26/12/2023 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GÁS DE COSINHA, DESTINADOS AS CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2023 E CONTRATO 55/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011279 | 26/12/2023 | 3307.08 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GÁS DE COSINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2023 E CONTRATO 55/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0011283 | 26/12/2023 | 3048.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00027/2023 E CONTRATO 00108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011285 | 26/12/2023 | 1677.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO AO EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EVENTO CULMINANCIA DOPROJETO DE LEITURA. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 012/2023, CONTRATO 76/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0011288 | 26/12/2023 | 5797.00 | 00005917478473 | QUESIA VALDIVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 E CONTRATO Nº: 00148/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0011289 | 26/12/2023 | 6891.03 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE INNATURA), DESTINADOS A MERENDA DA CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 E CONTRATO Nº: 00149/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 26/12/2023 | 5236.40 | 00005214861494 | JOSE EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ALEGRE, TAMANDUÁ, JUCA e SERRA DOS PEDROS, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 26/12/2023 | 1430.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 26/12/2023 | 1100.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHEGIOLICE GOMES DE FARIAS NA SERRA BOMBOCADINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011275 | 26/12/2023 | 1240.20 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE NA ENTREGA DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 26/12/2023 | 138.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATIRAIS DIVERSOS, CAPAS DE CHUVA, DESTINADO A INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00006873592447 | PABLO HALLEMBERG DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 26/12/2023 | 1235.00 | 00009619592409 | WELLINGTON ANDRE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 26/12/2023 | 1430.00 | 00004864955409 | ADELSON DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 26/12/2023 | 1155.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 26/12/2023 | 1430.00 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 26/12/2023 | 1430.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 26/12/2023 | 1430.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 26/12/2023 | 1430.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS ERESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 26/12/2023 | 810.90 | 00003541131438 | VICTOR GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 26/12/2023 | 1049.40 | 00040498855813 | ROGERIO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 26/12/2023 | 4000.00 | 32282045000192 | ELICLEIDE MARIA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÕES DE MEDALHAS E TROFEUS, PERSONALISADOS, DESTINADO A 15 CORRIFA DE CUITE, REALIZADO NO DIA 27/12/2023, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011286 | 26/12/2023 | 2956.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO AO EVENTO REALIZADOS DURANTE OS QUATRO FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 27/12/2023 | 9333.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 27/12/2023 | 3120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011338 | 27/12/2023 | 5400.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDALHA DE METAL, DESTINADOS DESTINADA A 15ª CORRIDA DE CUITE QUE SERA REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024. ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011361 | 27/12/2023 | 510.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS REPAROS, MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO N 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 27/12/2023 | 8004.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 27/12/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 27/12/2023 | 7113.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA.RELATIVO AOS RECURSOS DO A.F.M. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 27/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE DESMEMBRAMENTO DE LOTO PARA DOAÇÃO A DELEGACIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011331 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PISOS PRÉ-MOLDADOS ÁREAS PASSEIO PÚBLICO DA RUA BERTULINA FIALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011333 | 27/12/2023 | 2628.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011336 | 27/12/2023 | 1650.00 | 00010663609445 | DOUGLAS GABRIEL BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EREPAROS DA PRAÇA DA JUVENTUDE COM IMPLANTAÇÃO DE PISOS PRÉ-MOLDADOS ÁREAS PASSEIO PÚBLICO E COLOCAÇÃO DAS GUIAS DO MEIO FIO UTILIZADAS NO EMBASAMENTO DAS CALÇADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011355 | 27/12/2023 | 2594.70 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011356 | 27/12/2023 | 3876.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO - TRAVESSA CAETANO DANTAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011358 | 27/12/2023 | 1872.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO -EM AVENIDAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011359 | 27/12/2023 | 1942.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO -FEIRA DE ANIMAIS (ANTIGO MATADOURO), CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011360 | 27/12/2023 | 3024.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO -FEIRA DE ANIMAIS (ANTIGO MATADOURO), CONFORME PREGAO ELETRONICO 0019/2022, CONTRATO N 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 27/12/2023 | 1340.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 ,ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011364 | 27/12/2023 | 1202.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 ,ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011365 | 27/12/2023 | 1731.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ,ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011366 | 27/12/2023 | 1828.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011367 | 27/12/2023 | 2243.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011368 | 27/12/2023 | 2108.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011369 | 27/12/2023 | 2369.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011370 | 27/12/2023 | 2211.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 27/12/2023 | 2078.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011372 | 27/12/2023 | 2223.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011373 | 27/12/2023 | 2147.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011374 | 27/12/2023 | 40629.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011375 | 27/12/2023 | 36269.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011376 | 27/12/2023 | 51288.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011377 | 27/12/2023 | 54754.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011378 | 27/12/2023 | 84091.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 27/12/2023 | 103847.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 27/12/2023 | 15310.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 27/12/2023 | 21357.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 27/12/2023 | 5668.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES,DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO -CC, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011472 | 27/12/2023 | 73708.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011473 | 27/12/2023 | 77276.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011474 | 27/12/2023 | 63556.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011475 | 27/12/2023 | 75632.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011476 | 27/12/2023 | 79933.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011477 | 27/12/2023 | 76293.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011335 | 27/12/2023 | 1179.11 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CRECE PROFESSORA GIOLICE GOMES DE FARIAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022 E CONTRATO N 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011347 | 27/12/2023 | 6525.00 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0010/2023 E CONTRATO 00059/2023, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011357 | 27/12/2023 | 287.85 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS, N - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/202 E CONTRATO 0017/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011362 | 27/12/2023 | 3968.15 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO (UNIDADE NOVA), CONFORME PREGÃO ELET. 0019/202 E CONTRATO 0017/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 27/12/2023 | 2871.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 27/12/2023 | 28205.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 27/12/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS/SERVICOS PRESTADOS, A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 27/12/2023 | 608466.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 27/12/2023 | 181613.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 27/12/2023 | 35339.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 27/12/2023 | 188050.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 27/12/2023 | 56589.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL SER. PREST.), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 27/12/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 27/12/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 27/12/2023 | 14385.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 27/12/2023 | 17228.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 27/12/2023 | 9645.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 27/12/2023 | 8846.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 70% (EJA) -SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011323 | 27/12/2023 | 1192.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLF0G10, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011324 | 27/12/2023 | 1122.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FILTRO OLEO, DESTINADOS VEICULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA 05 PASSAGEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011330 | 27/12/2023 | 6000.00 | 00001298035457 | DIANE FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, COM ATUAÇÃO SENDO REALIZADA NA UBSF MELO NO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0011332 | 27/12/2023 | 2555.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM A EXEMPLO DE (TOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E DENTRE OUTROS), DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00039\2023 e CONTRATO 00152\2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011334 | 27/12/2023 | 452.34 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS E MANUTENCAO DA SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELET.00019/2022 E CONTRATO 000017/2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011339 | 27/12/2023 | 14617.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011340 | 27/12/2023 | 451.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETR. 0007/2022, CONTRATO 00012/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0011341 | 27/12/2023 | 8128.32 | 27228401000150 | RIBEIRO E ESPINOLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011342 | 27/12/2023 | 152.50 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VENTILADOR DE MESA. DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 30/2022 E CONTRATO 112/2023, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SERRA, ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011343 | 27/12/2023 | 152.50 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VENTILADOR DE MESA. DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 30/2022 E CONTRATO 112/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011344 | 27/12/2023 | 305.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VENTILADOR DE MESA. DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 30/2022 E CONTRATO 112/2023, DESTINADO AO CAPSI MUNICIPAL, ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011346 | 27/12/2023 | 5002.00 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CAPS MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023 e CONTRATO N° nº138/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011349 | 27/12/2023 | 12379.00 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023 e CONTRATO N° nº138/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011350 | 27/12/2023 | 22870.60 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 27/12/2023 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 27/12/2023 | 26370.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 27/12/2023 | 16544.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 27/12/2023 | 49427.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 27/12/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 27/12/2023 | 132797.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 27/12/2023 | 18122.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 27/12/2023 | 6216.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 27/12/2023 | 16774.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 27/12/2023 | 6007.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 27/12/2023 | 14666.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 27/12/2023 | 118764.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 27/12/2023 | 18480.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 27/12/2023 | 15611.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINDULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPLEMENTACAO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 27/12/2023 | 26980.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM UNIAO PSF CRT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 27/12/2023 | 56990.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM UNIAO EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 27/12/2023 | 65297.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM UNIAO CRT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 27/12/2023 | 1622.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 27/12/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO MATERNIDADE RPPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 27/12/2023 | 32046.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 27/12/2023 | 56551.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 27/12/2023 | 14099.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 27/12/2023 | 5774.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 27/12/2023 | 78868.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 27/12/2023 | 28976.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 27/12/2023 | 20250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 27/12/2023 | 26212.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 27/12/2023 | 9140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 27/12/2023 | 7040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 27/12/2023 | 40548.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 27/12/2023 | 14613.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 27/12/2023 | 3360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 27/12/2023 | 1760.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 27/12/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 27/12/2023 | 5020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REAB. ESTER CAES E GATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 27/12/2023 | 7680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 27/12/2023 | 10811.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 27/12/2023 | 3669.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 27/12/2023 | 3128.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 27/12/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DA SUADE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE-SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 27/12/2023 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0011321 | 27/12/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBILIDADE, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 05/2023, CONTRATO 113/2023, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 27/12/2023 | 600.00 | 00005304769406 | JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO | A IMPORTANCIA EMPENHADA, REFER-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A CIDADEE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUDEMA NO SETOR DE GEOPROCESSAMENTO PARA TRATAR DAS LICENÇAS AMBIENTAIS DO ATERRO SANITARIO E ABATEDOUTO. NO DIA 25/08/2023 E 22/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011351 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011352 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011353 | 27/12/2023 | 255.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 27/12/2023 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 27/12/2023 | 18020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 27/12/2023 | 16850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011322 | 27/12/2023 | 2317.86 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVES DA SEC; DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 27/12/2023 | 9696.31 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 27/12/2023 | 1168.73 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 27/12/2023 | 1.68 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 27/12/2023 | 345.58 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 27/12/2023 | 97346.88 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS AO RAT, MESES DE OUTUBRO, DEZEMBRO/2022 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL,MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011345 | 27/12/2023 | 152.50 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VENTILADOR DE MESA. DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 30/2022 E CONTRATO 112/2023, DESTINADO AO PROTOCOLO MUNICIPAL, ATRAVES DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 27/12/2023 | 30964.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 27/12/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 27/12/2023 | 10320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 27/12/2023 | 2640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 27/12/2023 | 1980.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 27/12/2023 | 10869.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 27/12/2023 | 9070.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 27/12/2023 | 7920.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 27/12/2023 | 7320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 27/12/2023 | 7016.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 27/12/2023 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 27/12/2023 | 9710.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 27/12/2023 | 3820.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | A IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 27/12/2023 | 9432.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 27/12/2023 | 3414.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 27/12/2023 | 17004.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011348 | 27/12/2023 | 1646.50 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023 e CONTRATO N° 0138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 27/12/2023 | 11345.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 27/12/2023 | 21140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRG. CRIANA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 27/12/2023 | 17948.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 27/12/2023 | 6600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 27/12/2023 | 5280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 27/12/2023 | 2280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 27/12/2023 | 3108.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 27/12/2023 | 4296.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 27/12/2023 | 4680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 27/12/2023 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 27/12/2023 | 5910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG A BRASIL E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 27/12/2023 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG A BRASIL E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 27/12/2023 | 1320.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD-SUAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011485 | 28/12/2023 | 1527.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOL0S), CONFORME PREGRÃO ELETRONICO 03/2023 E CONTRATO 66/2023, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VICULOS I ,II,II, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011489 | 28/12/2023 | 75000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMRNTO D PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO ENTRE A SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011501 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011502 | 28/12/2023 | 740.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS), DESTINADOS PCF, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 0005/2023 E CONTRATO 0134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011490 | 28/12/2023 | 4169.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 28/12/2023 | 14739.73 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 28/12/2023 | 28293.43 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 28/12/2023 | 9747.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 28/12/2023 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011480 | 28/12/2023 | 5000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011497 | 28/12/2023 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 28/12/2023 | 14114.96 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011499 | 28/12/2023 | 83.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011500 | 28/12/2023 | 169.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 28/12/2023 | 200.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE,NOS DIAS 13,16,17,20,21/11/2023 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 28/12/2023 | 160.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE,NOS DIAS 22,28,29,E 30/11/2023 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0011482 | 28/12/2023 | 1501.83 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO JOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0011483 | 28/12/2023 | 1501.61 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011486 | 28/12/2023 | 1790.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACAS QSE-3244 / SKV-7F90, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011492 | 28/12/2023 | 10500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00005/2023 E CONTRATO 00134/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011493 | 28/12/2023 | 1500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00005/2023 E CONTRATO 00134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011494 | 28/12/2023 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00005/2023 E CONTRATO 00134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011503 | 28/12/2023 | 930.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00005/2023 E CONTRATO 00134/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011505 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011484 | 28/12/2023 | 438.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPRNH DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MESA E CADEIRA PLASTICA, DETINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 0028/2021 E CONTRATO 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011491 | 28/12/2023 | 7520.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CRECHES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00005/2022 E CONTRATO N 00134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011504 | 28/12/2023 | 13750.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA: QFW4126, QSD8I49, QSD8I59, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011481 | 28/12/2023 | 300.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DO CORETO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011542 | 29/12/2023 | 1440.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTIADAS AOS EVENTOS DA INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0028/2021 E CONTRATO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 29/12/2023 | 30459.09 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS À UNIÃO DE CONVENIO FIRMADO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 29/12/2023 | 85824.56 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVO -RELATIVO AO JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 29/12/2023 | 26114.67 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO - RELATIVO AO JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 29/12/2023 | 235.54 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVO - RELATIVO AO JULHO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 29/12/2023 | 2252.09 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVO - RELATIVO AO JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 29/12/2023 | 85105.42 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - RELATIVO AO AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 29/12/2023 | 25409.32 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTILL - EFETIVO - RELATIVO AO AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 29/12/2023 | 235.54 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVO - RELATIVO AO AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 29/12/2023 | 2252.09 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVO - RELATIVO AO AGOSTO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 29/12/2023 | 83740.78 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - RELATIVO AO SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 29/12/2023 | 25331.11 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO- RELATIVO AO SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 29/12/2023 | 235.54 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 29/12/2023 | 2252.09 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO SETEMBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 29/12/2023 | 3216.07 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS - EFETIVOS RELATIVO AO JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 29/12/2023 | 3098.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS - EFETIVOS RELATIVO AO AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 29/12/2023 | 3098.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS - EFETIVOS RELATIVO AO SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 29/12/2023 | 3098.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS - EFETIVOS RELATIVO AO OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 29/12/2023 | 3660.04 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS - EFETIVOS RELATIVO AO NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011532 | 29/12/2023 | 2974.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022 E CONTRATO 0017/2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 29/12/2023 | 3648.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE SONORILIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTOS DE FORMATURAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 05 E 10 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 29/12/2023 | 401946.03 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 29/12/2023 | 402157.24 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 29/12/2023 | 290569.43 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO 13º/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 29/12/2023 | 338.11 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRU DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO AO FNDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 29/12/2023 | 3084.75 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS, REFERENTE RAT DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 29/12/2023 | 61695.50 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS, PATRONAL RELATIVO AO MES DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 29/12/2023 | 7908.31 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRU DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO AO FNDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011529 | 29/12/2023 | 1259.55 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2023. CONTRATO N 00016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011531 | 29/12/2023 | 5070.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO SOLAR. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/UBS'S. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00024/2023. CONTRATO N 00016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011534 | 29/12/2023 | 360.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESA PLASTICAS DESTINADOS UNIDADE BASICA DE POCINHOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO 0028/2021 CONTRATO 044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011535 | 29/12/2023 | 3255.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO HOSPITAL MUN ICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00030/2022, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011537 | 29/12/2023 | 1665.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ABILIO CHACON, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00030/2022, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011538 | 29/12/2023 | 1665.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO (12.000 BTU/H), DESTINADO AO SETOR DE MARCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00030/2022, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0011539 | 29/12/2023 | 1665.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO (12.000 BTU/H), DESTINADO AO CENTRO DE ESTERELIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00030/2022, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 29/12/2023 | 24350.09 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE- EFETIVO, CAPS INFANTIL-EFETIVO, LABORATORIO MUNICIPAL-EFETIVO E CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 29/12/2023 | 25141.62 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE- EFETIVO, CAPS INFANTIL-EFETIVO, LABORATORIO MUNICIPAL-EFETIVO E CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 29/12/2023 | 8361.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE- EFETIVO, CENTRO DE REABILITAÇÃO, CAPS INFANTIL - EFETIVO, LABORATORIO MUNICIPAL-EFETIVO E CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 29/12/2023 | 12404.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNCIPAL- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 29/12/2023 | 8039.56 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE SAUDE - EFETIVO, CENTRO DE REABILITAÇÃO, CAPS INFANTIL - EFETIVO, LABORATORIO MUNICIPAL - EFETIVO, E CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 29/12/2023 | 12225.36 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNCIPAL- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 29/12/2023 | 380.28 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG MELHOR EM CASA - EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL MUNCIPAL- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 29/12/2023 | 8659.95 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE SAUDE - EFETIVO,CENTRO DE REABILITAÇÃO, CAPS INFANTIL - EFETIVO, LABORATORIO MUNICIPAL - EFETIVO E CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 29/12/2023 | 18408.44 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AG.COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 29/12/2023 | 4066.36 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG.AEDES EGYPTIRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 29/12/2023 | 5532.59 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG.SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 29/12/2023 | 740.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PPROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 29/12/2023 | 2093.27 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 29/12/2023 | 703.27 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 29/12/2023 | 1674.69 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 29/12/2023 | 380.28 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOPROG MELHOR EM CASA - EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 29/12/2023 | 18408.44 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AG.COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 29/12/2023 | 4071.41 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG.AEDES EGYPTI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 29/12/2023 | 5502.74 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG.SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 29/12/2023 | 740.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 29/12/2023 | 2093.27 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 29/12/2023 | 703.27 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 29/12/2023 | 1674.69 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 29/12/2023 | 380.28 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG MELHOR EM CASA - EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 29/12/2023 | 18408.44 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AG.COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 29/12/2023 | 4071.41 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG.AEDES EGYPTI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 29/12/2023 | 5975.33 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG.SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 29/12/2023 | 740.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 29/12/2023 | 19513.65 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMJBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 29/12/2023 | 703.27 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 29/12/2023 | 1484.55 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 29/12/2023 | 2093.27 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011589 | 29/12/2023 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011590 | 29/12/2023 | 26.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011591 | 29/12/2023 | 6024.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 29/12/2023 | 147.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 29/12/2023 | 1790.86 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL -EFETIVO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 29/12/2023 | 1613.23 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL -EFETIVO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 29/12/2023 | 1590.57 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL -EFETIVO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011533 | 29/12/2023 | 321.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, PREGÃO ELET. 019/2022 E CONTRATO 017/2023, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 29/12/2023 | 1275.24 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-EFETIVO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 29/12/2023 | 2229.75 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS-EFETIVO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 29/12/2023 | 43075.67 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC.SERV.URB.E I-ESTRUT.-EFET. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 29/12/2023 | 3858.95 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 29/12/2023 | 1551.91 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 29/12/2023 | 5016.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE CULTURA - EFETIVORELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 29/12/2023 | 67328.99 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO,FINANÇAS, INFREESTRUTURA, TRANSPORTE, AGRICULTURA, CULTURA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 29/12/2023 | 18881.21 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO,FINANÇAS, INFREESTRUTURA, TRANSPORTE, AGRICULTURA, CULTURA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 29/12/2023 | 18705.54 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO,FINANÇAS, INFREESTRUTURA, TRANSPORTE, AGRICULTURA, CULTURA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 29/12/2023 | 18539.13 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO,FINANÇAS, INFREESTRUTURA, TRANSPORTE, AGRICULTURA, CULTURA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 29/12/2023 | 18769.36 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO,FINANÇAS, INFREESTRUTURA, TRANSPORTE, AGRICULTURA, CULTURA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 29/12/2023 | 18650.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO,FINANÇAS, INFREESTRUTURA, TRANSPORTE, AGRICULTURA, CULTURA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 29/12/2023 | 12596.21 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 29/12/2023 | 12735.24 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-EFETIVO, ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 29/12/2023 | 58390.69 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA GERAL PROPRIO, OUTUBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 29/12/2023 | 49347.01 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA GERAL PROPRIO, NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 29/12/2023 | 54744.41 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA GERAL PROPRIO, 13º/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0011540 | 29/12/2023 | 1665.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO (12.000 BTU/H), DESTINADO A SALA DA SEC EXECULTIVA DO GABINETE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00030/2022, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0011528 | 29/12/2023 | 1773.45 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 094/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011530 | 29/12/2023 | 864.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTAÇÃO, CRAS, PAA, ATRAVES DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0024/2022 E 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011536 | 29/12/2023 | 87000.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, AUTOMOTORES, ZERO KM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2023 E CONTRATO Nº 00107/2023,DESTINADO A ATENTER AS NECESSSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 29/12/2023 | 2590.94 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(CREAS), RELATIVO AOS MESES DE JAN EIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNH0, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 29/12/2023 | 2590.94 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(CRAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNH0, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 29/12/2023 | 4794.13 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(CRAS- BUJARI), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNH0, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 29/12/2023 | 6218.74 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(SERVIÇO DE CONVIVENCIA), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNH0, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 29/12/2023 | 35.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA.RELATIVO AOS RECURSOS DO CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 29/12/2023 | 70.76 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 29/12/2023 | 4050.89 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS RELATIVO AO RAT DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 29/12/2023 | 580.28 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS RELATIVO AO RAT DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 29/12/2023 | 81018.06 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS RELATIVO AO PATRONAL DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 29/12/2023 | 12746.14 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS RELATIVO AO PATRONAL DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 29/12/2023 | 64625.82 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS RELATIVO AO PATRONAL DECIMO TERCEIRO, DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 29/12/2023 | 9.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA.RELATIVO AOS RECURSOS DO CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 29/12/2023 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA.RELATIVO AOS RECURSOS DO ICMS DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 29/12/2023 | 337534.58 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 29/12/2023 | 225498.45 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 29/12/2023 | 157199.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE , RELATIVO AO 13º/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 29/12/2023 | 4138.96 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS MULTAS E JUROS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 29/12/2023 | 79050.42 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0011526 | 29/12/2023 | 2000.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO, PISCA PISCA, DESTINADOS AOS ENFEITES NATALINOS, PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE MUNCIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0011527 | 29/12/2023 | 5607.16 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS ENFEITES NATALINOS, PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE MUNCIPAL DE CULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2023, CONTRATO N 00094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024